公司工艺系统专项安全检查表

检查部门： 检查人员： 检查日期： 年 月 日序号检查项目检查内容1.各单位是否按照规定检查工艺指标；2.抽查工艺运行参数是否符合规程规定；1 工艺指标3.对不合格指标是否制定防范措施；4.关键装置、重点部位、重大危险源等指标监测、显示及反馈信息是否完好。1.建立健全生产组织机构和各项规章制度，各项制度是否有效执行；2文件管理2.工艺文件是否按规定评审，是否有效；3.工艺文件是否按规定发放、回收（有无发放、回收记录）。1.新增项目、技术改造、工艺联锁、工艺变更管理、操作规程等是否按流程进行审批；2.新增项目、技术改造、工艺联锁、工艺变更管理是否制定相应的操作变更及技改规程并组织相关人员学习；3.是否做好风险评价和危害告知；4.工艺联锁是否投运；5.工艺联锁的调试、解除、投运是否有记录。6.水封井及排水闸是否完好可靠．1.工艺事故是否按“四不放过”进行处理；4工艺事故2.是否建立事故台账；3.事故防范措施是否落实到位。5现场管理1.生产现场应符合6S管理，各单位应是否有检查及考核制度并严格执行；2.是否按危险区域“黄区”及重大危险源“红区”管控情况。1.岗位职工是否严格遵守操作规程，定期巡回检查，有检查标志；6工艺记录2.操作记录是否真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改；3.值（当）班日志内容是否完整、真实。1.综合应急预案、现场处置方案、专项应急预案是否按期组织演练；2.综合应急预案、现场处置方案、专项应急预案是否及时评审、修订，是否按组织培训；3.应急物资配置是否充足；4.管理是否到位；5.应急指挥成员是否熟悉应急救援职责。公司《工艺规程》、《操作规程》、《工艺管理办法》及各类生产管理规定检查依据检查结果是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□是□否□否□否□否□否□否□否□否□否□否□否□否□否□否□否□否□否□否□否□否□否□否□否□否□否□否□存在的问题37应急管理