佳程鞋厂生产补料规定

佳程鞋厂生产补料管理规定

补料流程

1． 收发员制单→组长确认→课长鉴定→责任人签字→仓库核算→厂长批核→仓库领料→补料生产（生产环节由收发负责跟踪）

2． 在“仓库领料”环节，仓管负责收集整理补料单报送财务室。

制单要求

1． 正确、完整注明指令单号、工厂型体、面料材质、尺码、请补部位、数量、单位等。

2． 书写工整、不得随意涂改。如需涂改，涂改处经厂长（或生管）签字确认后生效。

3． 单据不得使用铅笔及水银笔填写，否则无效。

责任归属

1． 凡属人为因素造成补料，务必由请补部门课长及组长负责共同鉴定责任人，并要求责任人签字确认。（如责任人拒绝签字或已离职，可由课长代签）

2． 如系属不同部门的前工序原因造成补料，则交由前工序课长及组长鉴定责任归属。补料单务必经请补部门及责任部门双方课长共同签字确认方生效。

3． 所有补料单在交厂长批核之前，务必先交由原料仓仓管员按厂部核定之核算标准核算补料成本（包含材料费及人工费）并签字确认。

4． 厂长（或生管）依据经仓管签字核算之补料成本酌情按比例批示员工、管理及工厂承担份额。

5． 对于因材料问题造成的补料，由厂长（或生管）负责鉴定前工序品检、开料员、相关课长及组长、仓管乃至采购员承担份额。

6． 如系机器故障造成补料，务必经厂部机修签字确认方予以认可。

操作规范

1． 各部门计件员工完成的补料鞋务必在计件工资报表中注明补料单号，否则财务不予核算工资。

2． 各部门所有补料务必开单操作，严禁无单开补。

3． 收发员制单务必尽职尽责、认真仔细，确保请补数据正确完整。

4． 各班组长及部门课长在补料鉴定过程中务必认真细致，坚持原则。正确、合理鉴定补料原因及责任归属，不得误判、错判。严禁徇私舞弊、弄虚作假，否则交由厂部严肃查处。

5． 仓管员核算补料成本务必严格按照相关核算标准进行，以确保补料成本数据准确无误。

附则

1． 本规定由厂长签署生效，自2008年1月1日颁布实施。

2． 本规定由财务部及生产部负责解释、修订。