安全生产一台账四清单制度

第一条 为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《河北省安全生产条例》等法律法规，进一步加强我县安全生产工作，全方位预防和管控安全风险，促进企业主体责任、政府及部门监管责任得到进一步落实，确保全县安全生产形势的稳定，特制定安全生产“一个台账、四个清单”制度。

第二条 本制度所称安全生产“一个台账”是指建立一个重点工作台账，“四个清单”是指隐患排查整治清单、案件查办清单、违法企业处罚清单、追责问责清单。

第三条 “一个台账、四个清单”具体内容 （一）一个台账

即大排查大整治汇总表。要按照行业领域分别汇总并按规定定期上报，具体内容有：应排查数、已排查数、排查率、组织开展督查执法的情况、排查治理隐患的情况、执法处罚情况、宣传曝光情况、问责企事业单位情况。 （二）四个清单 1.隐患排查整治清单

将发现的隐患全部登记入册，整改一个、销号一个。具体内容有：

（1）政府部门层面制作的清单：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、重大事故隐患具体内容、整治进度和采取防范措

施情况、整治完成时限、整改负责人和包联负责人信息（姓名、电话、职务等）。

（2）企事业单位层面制作的清单：制定方案、签订责任书、落实隐患排查整治责任、整改查出的隐患、建立健全“三项制度”、执行操作规程和规章制度、向主管部门如实上报隐患、开展隐患排查整治、政府挂牌的重大隐患“五落实”等情况。

（二）案件查办清单

对所有的案件进行全过程记录，确保可追溯。具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、检查人员信息（姓名、单位、职务）、检查时间、发现的问题隐患、处罚措施、复查时间、复查结果。

（三）违法企业处罚清单

对违法违规生产经营行为发现一起、处罚一起。具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、实施查处的单位、处罚原因、是否关闭取缔、是否停产整顿、是否暂扣吊销证照、处罚罚款数额、是否追究刑事责任及结果。

（四）追责问责清单

对问题隐患应发现未发现、应整治未整治的要严肃问责。具体内容有：被问责人员的信息（姓名、单位、职务）、单位性质、行政级别、问责类型（政纪处分、党纪处分或其他）、问责原因等。

第四条 信息汇总及报送

每10天为一个信息汇总周期，每月5日、15日、25日前（以

报送到邮箱的日期为准统计），各乡（镇）、有关部门向县安委办书面和电子邮件同时报送。

第五条 效果核查标准与结果运用 （一）台账清单的核查标准

1.统计要素齐全，存档纸质件清晰、无涂改、无空白。 2.填表日期及报送时限符合县方案要求，部门台账仅含本行业领域数据。

3.企业自查上报件存档齐全、真实，无遗漏、无补报。 4.违法企业处罚清单须与行政执法案卷内容相符。 （二）核查结果运用

每个重要阶段工作结束后，县将集中时间进行效果核查，核查结果将量化成分值计入各单位年度目标管理考核总成绩。

第六条 各乡（镇）政府、有关部门可参照本制度规定，制定本辖区、本行业（领域）的安全生产“一个台账、四个清单”制度。

第七条 本制度由县安委会办公室负责解释。 第八条 本制度自印发之日起施行。

附件：“一个台账、四个清单”表格式样

附件

隐患大排查大整治情况汇总表（台账）

填报单位： 填报日期：

组织开展督查执法 检查 暗查暗领导 督查组 执法组 单位 访单位带队 场所 场所 排查治理隐患 一般隐患 重大隐患 执法处罚 宣传曝光 问责单位和个人 应排查 已排查 排查率 行业领域 整 暂扣吊关闭 停产 改 销证照取缔 整顿 排查 已整治 排查 已整治 率 企业 追究 联合惩党政纪 处罚 宣传 下达 刑事 戒失信约谈 通报 处分 罚款 报道 整改令 责任 企业 人员 （家） （家） （%） （次） （个） （个） （家） （家） （项） （项） （项） （项） （%） （家） （家） （家） （万元） （人） （次） （家） （个） （个） （个） （人） 合 计 非煤矿山 危险化学品和烟花 爆竹 工贸 交通运输 建筑施工 人员密集 场所 城乡公共 设施 农林牧渔 特种设备 其他 审核人： 填表人： 联系电话：

隐患大排查大整治重大隐患排查整治清单（1）

填报单位： 填报日期：

所在地区 序号 （乡、镇） 重大事故隐患 企业名称 行业领域 具体内容 整改负责人 整治进度和采取 整治 防范措施情况 完成时限 姓名 联系电话 包联责任人 姓名 单位及职务 审核人： 填表人： 联系电话：

备注：包括企业自查上报和乡、镇政府及部门督查执法排查的重大隐患。

隐患大排查大整治案件查办清单（2）

单位名称： 截止日期：

序号 所在地区 （乡、镇） 企业名称 行业领域 检查人员 单位及职务 检查 发现问题隐患 时间 处罚措施 复查 复查结果 时间 备注：此表各乡、镇各部门都要建档备查，无需报送。

隐患大排查大整治违法企业处罚清单（3）

单位名称： 填报日期：

序号 所在地区 （乡、镇） 企业名称 合计 行业领域 查处单位 关闭 取缔 停产 整顿 暂扣 处罚 追究 吊销证照 罚款 刑事责任 审核人： 填表人： 联系电话：

备注：按照行政执法案卷内容如实填报。

隐患大排查大整治追责问责清单（4）

填报单位： 填报日期：

单位性质 行 政 级 别 单位政纪处分 党纪处分 其 他 序姓名 及 问责 号 原因 职务 政府 事业 国有 严重 党内 免职 诫免 通报 约谈 正局 副局 正处 副处 正科 副科 科员 记过 警告 机关 单位 集团 警告 警告 批评 问 责 类 型