1. 药品器材的采购，必须根据本院业务工作范围及各科请领计划、储备情况和财力条件，以销定存，有计划进行采购，防止积压。每月把计划采购情况及时向领导汇报，做不到自愿罚款200元。
2. 及时做好报账工作。做到数字真实，报送及时，每月2号前必须把上个月度的药品材料购入、调拨、领用、损耗、盘盈、盘亏和盘存情况汇总后报给会计。做不到的自愿罚款200元，并承担其他责任。
3. 购入药品器材必须验收入库，按进货发票及时入账，做到账物相符，如发现有不符的及时更正或退换。
4. 按药品器材的性质分类保管，做到数量清楚，陈列整齐，定期清点。并注意温度、温度、通风、光线和有效等要求，防止药品过期失效，虫蛀霉变。如因保管不善造成药品损失的，赔偿其所有损失。
5. 药品器材必须凭原始单据入库，凭请领出库单出库并登记，财物相符。不准凭处方和白条发放药品、器材。 6. 每月进行一次药品盘点，及时把盘点的情况向领导汇报，做不到的自愿罚款200元。
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