1.1 项目实施工作总体设计
项目实施方案的合理设计是保障项目顺利实施的关键。为保证项目能按时优质完成，在工程实施过程中，必将涉及到项目的进度控制、质量保证、技术衔接、综合验收等方面的问题。根据本项目的技术复杂性和系统规模，结合我方多年来所参与的大型系统建设项目的实际工程经验，特提出本项目实施工作的总体设计方案。
针对本次工程，根据招标书的要求，我方承诺按照以下思路提供系统集成服务，在项目实施与售后服务过程中，我方将与用户进行充分沟通和协调，作好项目集成实施与技术支持服务工作，并通过严格的质量管控手段，保证本次项目的高效实施和顺利交付。
1.1.1 高度并行的实施计划
为了保证项目进度，我方专门为本项目设计了高度并行的实施计划。针对本项目，我方将设置多个实施小组，利用时代贤达完善的项目管理经验、在ICT领域雄厚的技术储备，以及遍布全国各省、地市、县的本地化服务体系，统一协调，并行实施，从而大大的减少了施工时间。
1.1.2 项目实施和技术服务本地化
为了加快工程进度，提高对本项目的服务质量，我公司将充分发挥自身遍布全国的合作服务体系和强大技术储备的优势。在项目实施阶段，由我公司总部、项目节点所在地技术人员共同组成项目实施团队，在售后服务阶段，由我公司本地技术人员及设备厂商技术人员共同为用户提供售后服务工作，从而能够真正为用户提供快速、有效的本地化服务。
1.1.3 合理分工，有效协调，保证项目顺利进行
结合大量集成项目实施经验，我公司可以为本项目做出合理的分工，协调相关项目资源，保证项目按期高质量的完成。
在本项目中，为了保证进度，多个并行项目实施小组严格按照施工方案进行施工，对于意外情况，将同时汇报各自的项目经理，由项目管理小组裁决。
1.1.4 与原厂商高度协同，共同完成项目服务工作
北京时代贤达科技有限公司多年来一直致力于大型系统的设计、集成和运维工作，与本项目投标货物生产厂商多年长期保持着良好的合作关系，并形成了顺畅的配合流程。针对本项目，投标货物生产厂商承诺全力配合我方的项目实施、售后服务工作，并严格履行合同中对原厂商服务的要求。
1.1.5 制定周密的应急方案和风险管理方案，保证系统准时上线
本项目时间短、涉及众多业内高端设备的特点，决定了本项目实施中会面临种种风险，为了保证系统的准时上线，借助北京时代贤达和原厂商强大备件和服务体系优势，我们制定了周密的应急方案，保证在突发事件发生时最大限度降低事件的负面影响。
1.2 项目实施步骤
1.2.1 概述
我方建议整个项目过程主要包括以下几个阶段：
- 合同签订 - 项目组成立 - 设备购货 - 工程前期调研 - 详细方案设计和评审 - 施工准备 - 安装和调试 - 项目验收
1.2.2 合同签订
我方根据用户提供的招标书编制投标书参加工程的投标。在用户确定与我方的合作意向后，经双方协商确定合同中的各项商务和技术等条款，签订正式合同。
1.2.3 项目组成立
正式合同签订后我方将成立工程项目组，任命项目经理，确定最终项目组成员，并以书面形式正式通知用户。
我方承诺在项目实施过程中组织一支技术水平高、业务能力强、服务态度好的实施队伍。实施队伍由项目经理以及项目实施小组组成。
1.2.4 设备采购和供货
正式合同签订后，我方设备采购小组将按照合同中关于设备购货有关条款和议定的日期，组织设备软硬件的购置工作。
订购的设备在运抵用户指定安装现场后，我方将与用户方人员共同开箱验收。验收时发现短缺、破损，我方负责补发或更换。
1.2.5 工程前期调研
工程项目组成立后，我方将进行工程前期的调研工作，为编制详细的技术方案、施工方案和调试方案等提供参考。调研工作主要包括对用户的现状（如各节点布线结构、现场的电源、接地、软硬件配置和系统业务等）、各安装节点现场条件以及项目组希望了解的其他情况进行调研。
根据调研结果，我方负责提供工程施工和相关安装资料，并负责指导用户相关人员掌握和使用以上技术资料。
1.2.6 详细方案设计和评审
合同签订后我方将尽快申请召开设计联络会，对我方提供的项目方案进行评审，与项目各方沟通项目及方案设计信息，申领项目资料，澄清项目问题。
设计联络会后我方组织工程调研及详细方案设计工作，设计包含各类项目管理、技术文档以及详尽调试计划（包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度），以作为现场施工安装的依据。在设计和编制过程中，我方将与用户技术负责人及时交流和讨论，确保设计符合合同要求。
详细方案设计结束并通过我公司内部评审后，将提交项目评审部门进行最终评审。评审结束后我方将再次申请召开设计联络会，与项目各方沟通方案设计中的问题并澄清第一次设计联络会后遗留的问题。
如果方案设计没有通过评审，我方将根据用户单位对项目详细方案的修改意见，对项目方案进行修改，并申请组织评审。
本阶段将编制生成的施工文档，包括：《项目整体设计方案》、《项目实施方案》、《项目测试验收方案》、《项目验收方案》、《随工报告》和《用户手册》等。
1.2.7 施工准备
基于现场调研的结果，我方向用户提出现场环境整改需求，并着手准备项目实施所需各种材料、工具。主要工作包括：
1、项目实施所需器材，如安装、调试、测试工具等； 2、现场安装条件的确认，如电源、机架、电缆线等； 3、其他可能影响现场施工问题的确认 在本阶段，我方将针对本项目施工现场环境需求与现状情况，向用户方负责人发出书面确认函，提出需要整改和确认内容，并协助用户完成施工准备工作。
1.2.8 安装和调试
在双方确认详尽的安装施工方案和施工时间后，我方将派遣有经验的技术人员组成工作小组到现场实施技术服务，包括设备安装、调测、现场培训等服务。设备安装、调测的主要目标是使整个系统能够正常运行，确保与之相联的全部设备正常联通。安装调试工作的内容主要包括：
1、到达施工现场，向用户方配合人员介绍施工安排； 2、现场确认施工条件是否具备；
3、设备到货验收，双方签署设备验货报告； 4、投标设备的安装、调试；
5、系统联调以及与配套设备的联调； 6、相关的配置和系统优化调试；
7、其他合同中约定的安装、调试服务；
8、提供现场培训和指导，解答相关的技术问题 9、提交项目实施阶段输出文档；
10、完成所有项目安装、调试工作后，双方签署有关安装完成的证明书
1.2.9 工程、设备验收
设备运抵安装现场后，项目相关各方共同开箱验收，验收时发现短缺、破损等问题由我方负责立即补发或更换。
设备安装、调试达到技术规范书规定的要求后，组织验收测试，我方将在验收测试前5个工作日内将验收规范(包括项目、指标、方式和测试仪器等)提交给用户。用户可根据合同及技术规范书进行合理的修改与补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。
测试验收合格后，双方签署验收合格报告，系统进入质量保证期阶段。
1.3 项目测试方案
验收测试的目标是考核本项目各个系统组成部分的建设情况是否达到预期目标，项目建设是否达到了系统运行的标准。
为保证本项目的设备和工程质量，我方负责制定详细的《项目测试方案》并提交用户单位审查，最终通过审查的《项目测试方案》将作为本项目各阶段验收测试工作的主要依据。在项目各个验收阶段，我方将严格服从用户单位的统一安排，积极配合用户项目组的工作，保证验收测试工作的顺利进行。
1.3.1 测试方法
我方将提供系统测试所必需的测试设备和材料，向用户提交系统测试文件
草案，草案经用户审定后形成最终的测试文件，测试文件主要包括：
——测试和监督测试的人员：我方提名的测试人员名单；为监督测试，由用户方提名的专业人员名单；测试期间所需要的操作人员名单。
——需要测试的内容和测试的方法。 ——测试计划的每一详细过程的说明。 ——测试期间要完成的记录文件的格式与内容。
——估计在测试期间可能产生的不正常情况和拟定应急方法。
1.3.2 测试用例
以下给出验收测试中常用的测试用例，合同签订后我方将与用户充分沟通，在用户单位的指导下制订详细的《项目测试方案》。
1.3.2.1 通用测试内容
附件检查 测试项目 测试对象 测试步骤 预期结果 备注 设备附件检查 确认《设备清单》中所含材料是否齐备 设备硬件清单请参阅《设备清单》，检查所含材料是否齐备 《设备清单》中所含材料齐备 验收内容 验收结果 确认《设备清单》中所含材料是否齐备 □是 □否 确认《设备清单》中所含材料是否齐备 □是 □否 □是 □否 测试时间： 验收结果如下：（符合请填写“是”，不符合请填写“否”，若为数据则如实填写） 序号 验收对象 1 2 … … 测试人员： 备注：
设备安装规范性检查 测试项目 测试对象 测试步骤 硬件外观及安装工艺 检查硬件外观及安装布缆工艺 1．检查设备外观； 2．模块类型、数量、及安装位置； 3．检查布缆安装工艺； 4．明确设备电源是直流（DC）还是交流（AC） 1．设备外观，应该完好无损。 2．插板类型、数量、及安装位置与设计相符。 3．布缆安装工艺符合要求，交、直流电源线与数据线不能绑扎在一起。 验收对象 … 验收内容 硬件外观及安装布缆工艺 硬件外观及安装布缆工艺 硬件外观及安装布缆工艺 硬件外观及安装布缆工艺 硬件外观及安装布缆工艺 测试时间： 验收结果 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 预期结果 验收结果如下：（符合请填写“是”，不符合请填写“否”，若为数据则如实填写） 序号 1 2 3 … n 测试人员： 备注：
设备加电测试 测试项目 测试对象 测试步骤 设备加电检查 确认设备加电后能顺利完成自检和正常起动。 1．设备加电后查看输出，查看系统启动过程中有无异常或系统错信息； 2．观察设备状态指示灯有无异常； 3．查看有无系统告警； 4．查看系统运行环境参数是否正常。 1．设备能正常启动和顺利通过自检； 2．各类状态指示灯显示正常； 3．启动过程无任何异常告警信息； 4．系统软件正常运行； 5．所有硬件都能识别并正常运行； 6．系统供电、温度、风扇转速等参数正常。 验收内容 确认设备加电后能顺利完成自检和正常起动 确认设备加电后能顺利完成自检和正常起动 测试时间： 验收结果 □是 □否 □是 □否 预期结果 验收结果如下：（符合请填写“是”，不符合请填写“否”，若为数据则如实填写） 序号 验收对象 1 … … 测试人员： 备注：
设备硬件配置检查 测试项目 测试对象 测试步骤 设备硬件配置检查 通过查看指令输出，确认设备配置与验货清单相符 1．输入命令查看系统可识别部件，与验货清单是否相符； 2．查看当前系统版本； 3．检查设备是否工作正常。 1．系统自识别的设备配置和软件版本与验货清单一致或更高； 2．各部件、软件工作正常。 检查设备相应部件都能正常识别，运行正常； 查看系统硬件、软件版本。 检查物理端口状态，面板显示灯是否正常 检查有无告警信息 查看设备的基本信息，包括电源模块和风扇模块的信息 对系统版本不一样，可能测试命令也有所变化 验收对象 验收内容 通过查看指令输出，确认设备配置与验货清单相符 通过查看指令输出，确认设备配置与验货清单相符 通过查看指令输出，确认设备配置与验货清单相符 测试时间： 验收结果 □是 □否 □是 □否 □是 □否 预期结果 测试方法 备注 序号 1 2 … … 验收结果如下：（符合请填写“是”，不符合请填写“否”，若为数据则如实填写） 测试人员： 备注：
1.4 项目验收方案
项目验收包括设备到货验收、项目初验及项目终验三部分。
1.4.1 到货验收
正式合同签订后我方设备采购小组将按照合同中关于设备购货有关条款和议定的日期，组织设备软硬件的采购和供货工作。
对于本项目所涉及控制器、AP、交换机等硬件设备配件运抵安装现场后，我方将与客户共同开箱验收，如我方届时无代表参加，则验收结果将以客户或最终用户的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，我方将立即组织相关货物、材料的补充或更换。
设备检验/检测通过后，由用户开具设备到货验收合格单。
1.4.1.1 到货验收内容
我方负责在合同规定的交货期内提供所有产品，在用户指定的地点进行产品交货。在开箱验收过程用户方将检验以下几个方面的内容：
硬件设备的外包装是否有水渍； 硬件设备的外包装是否有破损；
打开硬件设备外包装后，硬件设备是否有破损； 硬件设备部件是否与设备装箱单所列部件一致； 硬件设备的配置是否与定单中的硬件设备配置一致； 制造商出具的装箱单正本；
货物到达交货现场前，我方负责提供详细的设备供货清单，经用户单位确认后我方
负责按用户要求运至指定地点。我方负责对所交付的产品及部件提交生产厂家的检验证书。所交付的产品包括合同中列出的全部配件、相关资料以及装箱单等。我方保证所供货物是原厂生产、原包装、全新且未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；
当货物到达用户指定的安装现场后，依据约定的时间（安装前），我方和用户双方
按照设备供货清单共同对设备进行开箱验收并对设备的数量、品质进行逐项检查。如发现我方所提供的设备品质和技术规范不符合合同要求、到货验收时出现不是最新出厂的产品、或有明显损坏，我方免费负责更换。 设备检验/检测通过后，由用户开具设备到货验收合格单。
1.4.1.2 到货验收方法
在到货验收工作中，需要对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行清点以及设备加电测试验收，具体测试方法如下：
开箱验货： - - - -
检查设备外包装是否破损；
开箱清点设备、板卡数量是否与定货一致； 检查设备、机箱、板卡外观是否有破损； 记录设备和板卡的序列号。
加电测试： - -
将板卡按照规定位置插入设备中； 设备加电；
- -
检查设备状态灯的状态是否正常；
检查设备的输出信息是否存在异常信息提示。
硬件设备外包装验收工作结束后，对硬件设备进行加电自检测试验收工作。硬件设 备加电自检测试验收的主要方法是在硬件系统的加电启动时，检查系统的电源、风扇等关键模块是否运转正常。并硬件设备加电自检的测试验收工作需要用户代表和我方代表共同在硬件设备加电安装现场进行，我方代表将填写《硬件设备加电测试验收报告》，双方确认后签字完成硬件设备加电测试验收工作。设备到货验收完成，形成各种设备验收文件，甲乙双方各一份存档。
设备包装、外观检查 包装、外观检查 节点工程师(负责人或者监理单位)与北京时代贤达科技有限公司工程师一起对本施工节点的设备包装外观、开箱后设备及板卡外观进行了检查，双方一致认为设备包装 □完好 / □破损 ；开箱后设备及板卡外观 □完好 / □破损。 装箱情况 总装箱数 箱号 箱1 装箱单号 箱2 … 备注 如果出现设备包装损坏或者设备板卡外观破损情况，现场工程师应：对包装破坏的设备箱不开箱；对已经开箱但是板卡或者设备破损的进行登记，在签字时必须明确注明故障设备型号、数量；立即通知项目经理或者部门主管，由项目经理协调商务渠道进行解决。 签字 买方 监理单位 卖方 北京时代贤达科技有限公司 装箱单号 备注 负责人签字 日期 负责人签字 日期 负责人签字 日期 设备加电测试 测试项目 测试对象 测试步骤 设备加电检查 确认设备加电后能顺利完成自检和正常起动。 1．以终端连接被测设备Console端口或者进入设备控制台； 2．设备加电后查看终端输出，查看系统启动过程中有无异常或系统错信息； 3．观察设备状态指示灯有无异常； 4．查看有无系统告警； 5．查看系统运行环境参数是否正常。 1．设备能正常启动和顺利通过自检； 2．各类状态指示灯显示正常； 3．启动过程无任何异常告警信息； 4．系统软件正常运行； 5．所有硬件都能识别并正常运行； 6．系统供电、温度、风扇转速等参数正常。 预期结果 验收结果如下：（符合请填写“是”，不符合请填写“否”，若为数据则如实填写）
序号 验收对象 1 2 … … n 测试人员： 备注： 验收内容 确认设备加电后能顺利完成自检和正常起动 确认设备加电后能顺利完成自检和正常起动 确认设备加电后能顺利完成自检和正常起动 确认设备加电后能顺利完成自检和正常起动 测试时间： 验收结果 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
设备验货单 项目名称 验货地点 设备清单 型号 描述 数量 序列号 （必填） 是否符合 备注 合同编号 验货时间 设备型号： 附件1 附件2 验收结果 根据合同《设备清单》、《设备（软件）验货单》，经各方确认，本节点设备数量正确，符合项目的相关要求，本节点设备到货验收 □通过 / □不通过。 如果验收中出现问题，请记录如下： （1）： （2）： □是 □否 □是 □否 □是 □否 随机附件检查（请填写附件内容） 买方（签字）（签章）： 年 月 日 卖方（签字）（签章）： 年 月 日
1.4.2 项目初验
在完成本项目全部相关设备的集成，包括设备上架、加固、模块安装、加电、调试、调整达到用户规定的指标后，可进行项目初始验收。项目初始验收由用户单位组织，我方、用户单位、及项目相关各方共同完成。
验收规范（包括项目、指标、方式和测试仪器等）由我方在验收前提交给用户。用户可根据合同及技术规范书和用户的有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署初验文件，系统进入试运行阶段。
1.4.2.1 项目初验内容
项目初验工作主要包括：
1） 软硬件设备及系统的集成安装、加电情况； 2） 系统整合调整的完成情况； 3） 初步验收工作的组织情况；
4） 初步验收的时间、范围、方法和主要过程；
5） 初验检查的质量指标（附初验测试指标）与评定意见，对施工中重大质量事故
处理后的审查意见；
6） 对实际的建设目标、规模、内容、投资和建设工期的检查意见（如与原批准的
计划不符，应提出处理意见）；
7） 对工程档案与所有技术资料的检查意见；
8） 关于项目建设中贯彻国家有关法律、法规和财务规定的检查意见； 9） 对存在的问题提出处理意见； 10） 提出初步验收的意见；
11） 对下一步安排试运转、编写竣工验收报告和竣工决算的意见； 12） 现场安装规范性检查； 13） 软硬件设备配置检查； 14） 软硬件设备功能、性能检查；
15） 移交文档的完整性检查，核对文档名称、数量、内容等的正确性。
1.4.2.2 设备安装调试
设备验收合格后，依据柳州钢铁股份有限公司提供的各企业网络规划对设备进行安装和
对原有网络进行调整和配置，并根据用户方要求完成连线工作，随后进入设备调试阶段。对于设备的调试，将依据柳州钢铁股份有限公司提供的各企业网络规划的配置需求完成，杜绝工程施工中进行的随意性和实验性质的操作，以免造成无法预料的后果。对由此产生的一切后果，责任由我方完全担负，招标人保留追究责任的权利。
为了提高用户技术人员对设备的维护、操作能力，集成商在进行现场安装时需有用户的技术人员参与，在条件容许的情况下，可由用户技术人员直接动手操作。
初验规范（包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等）将由我方在验收前15天内提交给客户，客户根据合同及技术规范和招标方的有关规定进行修改和补充，双方确认后形成验收文件作为验收依据。初验内容包括但不限于功能、性能和在网运行验收。初验通过，双方签署验收协议，设备进入试运行。（验收测试所需的测试仪表等资源，由我方提供，并且
我方将通过专人专项的形式尽力协助客户进行相关的测试工作。）
1.4.2.3 项目初验方法
单点初步验收测试单 项目名称 合同名称 节点名称 验收项目 测试方法和测试结果 项目编号 合同编号 验收地点 验收结果 □是 □否 设备加电启动检查 打开设备电源，查看设备启动显示，无不正常显示 设备指示灯检查 设备功能检查 设备性能检查 … 备注 客户方（签字）（签章） 年 月 日 设备指示灯显示正常，无告警指示 根据合同约定，对设备功能进行检查 根据合同约定，对设备性能进行检查 □是 □否 □是 □否 □是 □否 安装方（签字）（盖章） 年 月 日 填写说明：
（1）本验收单一式两份，客户方和安装方各执一份
（2）如果“测试方法和测试结果”栏内容过多可以另加附页
（3）客户方和安装方应共同对系统进行测试和验收，如果验收项目符合期望的测试结果应在“验收结果”栏填写“是”，如果与期望的测试结果不符合，应在“验收结果”栏填写“否”并在“备注”栏进行说明或在“验收结果”栏进行说明
（4）验收单若存在多页，客户方和安装方应在每页进行签字
（5）本单节点验收测试单主要针对分支节点较多，并且分签合同并且节点设备少、网络结构简单的项目，对于大型复杂项目需要编写专门测试方案。可以根据具体情况对验收测试报告内容进行删减。
单点初步验收证书
依据 （甲方）和北京时代贤达科技有限公司（乙方）签订的“ 项目合同书”合同，乙方完成了合同约定的系统集成和调试工作，甲方和乙方联合进行了实施规范性检查验收和单点初步验收测试工作，通过测试甲方和乙方双方一致同意本节点通过单点初步验收。
本单点初步验收证书一式两份，甲方和乙方各执一份。
乙方将按照合同约定，继续做好系统试运行和售后服务期间的技术支持工作。
甲方：
签字（盖章）：
日期： 乙方：北京时代贤达科技有限公司 签字（盖章）： 日期：
资料和口令移交单 项目名称 合同名称 节点名称 资料和口令清单 现场验货单 设备安装规范性验收单 单节点初步验收单 维护手册 设备口令移交单 … 备注 项目编号 合同编号 移交地点 数量 移交结果 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 接收方（签字）（签章） 年月日 移交方（签字）（盖章） 年月日 填写说明：
1、本移交单一式两份，接收方和移交方各执一份
2、接收方和移交方应共同对移交资料和口令进行清点或检查，如果移交资料和口令正常，应在“移交结果结果”栏填写“是”，如果不正常，应在“移交结果”栏填写“否”并在“备注”栏进行说明或在“移交结果”栏进行说明。
初验申请 致：（监理单位或者工程建设单位）
北京时代贤达科技有限公司根据合同（合同号：）要求，于 年 月日完成了系统集成和调试工作，经自检合格，请准予初验。我公司将按照合同要求，继续提供本工程技术支持服务。非常感谢贵方对我公司的一贯支持和帮助。
附件：
项目总结报告 项目验货单 技术方案 维护手册 项目周报 项目变更单 项目重要会议纪要
承建单位：
盖章：
日期：
北京时代贤达
科技有限公司
初验证书
初验证书 根据（甲方）与北京时代贤达科技有限公司（乙方）签订的合同（合同号：），乙方于年月日完成了安装调试工作，并通过甲方组织的（甲乙双方/甲乙监理三方）联合测试，测试结果表明：该工程达到了合同初验要求，双方同意该工程于年月日通过初步验收。 在试运行期间，根据合同规定，北京时代贤达科技有限公司将继续为本项目提供及时、高效的技术支持服务。 (甲方) （监理方） （乙方） 签字盖章： 签字盖章： 签字盖章： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 1.4.3 项目试运行
网络系统初验完成后，进入1个月的试运行阶段。在试运行期内我方将负责整个系统的维护，如果出现故障，我方将提供一套完整的故障申告流程。我方将更换或进行修复，在修复后经过1个月试运行，直至全部达到要求。
1.4.4 项目终验
试运行完成后，可进行项目终验。项目终验由用户单位组织，我方、用户单位、及项目相关各方共同完成。终验对系统运行情况进行总结，并对初验时遗留的问题进行补测，全部达到要求时，双方签署终验文件。
1.4.4.1 项目终验内容
1、建设依据
简要说明项目建议书批复、可行性报告批复、初步设计方案和投资概算的批准单位及批准文号，批准的建设期、建设投资和工程概算（包括核准调整概
算），规定的建设目标、建设规模、建设内容等。
2、项目概况
项目前期工作，项目实际开工和完工日期（说明工期提前或延迟的原因）； 项目招标投标情况；系统集成、监理等单位； 建设项目实际完成的建设规模、建设内容和建设目标；
项目形成的系统能力（详细说明项目实际系统能力与原设计能力有出入的原因，以及建设中为保证原设计所采取的对策）。
3、初步验收与试运行情况
项目招标投标情况；系统集成、监理等单位； 建设项目的系统试运行情况（附试运行有关记录）； 4、竣工预算执行和决算情况
概算（批准的概算调整）、预算执行情况（附概算批复及概算调整批复，预算执行情况和审计报告）；
初步决算情况。 5、项目档案情况
建设项目的批复文件及有关档案；
项目建设的招标、单项设计、施工、监理、集成、验收等技术档案； 项目建设的合同及执行、形成的固定资产等档案； 项目建设的各类标准、管理文件及过程控制文件等。 6、经济技术分析
主要工程技术指标及测试值； 工程质量分析； 项目成本分析。
7、项目投入运行前的准备情况
运行管理部门准备情况，包括机构、人员、环境等； 运行管理的人员培训情况，建立的运行规章制度等。 8、项目建设的经验、教训及对今后的建议。
在试运行结束前我方将向用户单位提出正式的系统终验申请。用户单位依据合同规定及时组织进行系统的终验。若由于用户原因不能进行终验，应及时
通知我方，由双方协商解决终验事项。
终验结束后双方签署系统终验报告，我方负责提供技术文件的清点和移交。最终验收以后，将以用户单位自身技术力量为主进行系统操作，我方将作好交接工作，系统进入质量保证期。
1.4.4.2 项目终验方法
终验申请 致：（监理单位或者工程建设单位）
北京时代贤达科技有限公司根据合同（合同号：）承担的系统集成和服务项目于年月日通过初步验收，并经过 天系统试运行，试运行期间系统运行正常，没有发生重大设备和系统故障，请准予（□初验□终验）。我公司将按照合同要求，继续为本工程提供技术支持服务。非常感谢贵方对我公司的一贯支持和帮助。
附件：
项目试运行报告 故障报告 遗留问题说明 口令移交表
售后服务支持通讯录
承建单位：北京时代贤达科技有限公司
盖章：
日期：
终验证书 终验证书 根据（甲方）与北京时代贤达科技有限公司（乙方）签订的合同（合同号：），乙方完成了系统调测工作，并于年月日通过项目初步验收，经过天的试运行，系统运行稳定，无重大故障发生。甲乙双方（甲方乙方监理三方）一致同意本项目通过最终验收。系统进入售后维护支持阶段，根据合同规定，北京时代贤达科技有限公司将继续为本项目提供及时、高效的技术支持服务。 (甲方) （监理方） （卖方） 签字盖章： 签字盖章： 签字盖章： 年月日 年月日 年月日
验收专家意见 __________项目验收专家组意见 年月日（单位）组织专家组对项目进行验收测试，该项目通过招标方式确定北京时代贤达科技有限公司为项目承建单位。专家组听取了项目总体报告、系统集成安装调试报告、系统测试报告、并审查了相关文件（合同文件、招标文件、审计报告、用户使用报告），并考察了系统，通过质询和充分讨论，形成验收意见如下： 1、该项目建设符合“”招标文件和合同文件的要求，编制了详细设计和实施方案，完成了系统集成工作，各项功能和性能达到了设计目标。 2、该项目中的软硬件设备技术指标满足要求，质量合格。 3、项目建设过程中组织严密、管理规范、技术资料和文档完整。 4、系统通过测试验收，试运行状况良好，满足业务工作的要求。 专家委员会认为该系统设计符合要求，一致同意通过验收。 专家组组长（签字）： 年月日
1.5 项目风险分析及应急措施
1.5.1 风险管理概述及风险识别
风险，多指对项目“不利”的不确定因素。这些不利的风险存在于任何项目中，并往往会给项目的推进和项目的成功带来负面影响。风险一旦发生，它的影响是多方面的，如导致项目产品/服务的功能无法满足客户的需要、项目费用超出预算、项目计划拖延或被迫取消等，其最终体现为客户满意度的降低。因此，识别风险、评估风险并采取措施应对风险即风险管理有着十分重要的意义。
1）风险管理的步骤
项目的风险是多方面的。为此，项目风险管理主要有以下几个步骤：风险识别、定性/定量风险分析、风险应对计划编制及风险监控。
2）风险识别
风险识别是指识别并记录可能对项目造成不利影响的因素。风险识别不是一次性的工作，而需要更多系统的、横向的思维。几乎所有关于项目的计划与信息都可能作为风险识别的依据，如项目进度及成本计划、工作分解结构、项目组织结构、项目范围、类似项目的历史信息等。
3）风险分析
其次，通过风险识别过程所识别出的潜在风险数量很多，但这些潜在的风险对项目的影响是各不相同的。“风险分析”即通过分析、比较、评估等各种方式，对确定各风险的重要性，对风险排序并评估其对项目可能后果，从而使项目实施人员可以将主要精力集中于为数
不多的主要风险上，从而使项目的整体风险得到有效的控制。
4）风险应对
最常采用的应对威胁的几种措施是：规避、减轻、转移、接受。
5）风险监控
风险监控主要包括以下任务：
➢ 在项目进行过程中跟踪已识别风险、监控残余风险并识别新风险。 ➢ 保证风险应对计划的执行并评估风险应对计划执行效果。
对突发的风险或“接受”的风险采取适当的权变措施。
本项目的特点，决定了本项目实施中会面临种种风险，包括设备到货风险、众多节点施工风险等等。
为了保证系统的准时上线，借助北京时代贤达和原厂商的强大备品备件储备，我们制定了周密的应急方案，可以保证部分高端设备不能及时到货的情况下，采用替代设备保证系统准时上线。
本项目技术要求高，需协调的单位众多，而且关系到用户单位业务系统，其中变数很多，存在风险，我方将根据实际情况指定风险响应计划，合理规避风险。本项目中的风险包括组织管理、系统建设、过程控制、运行维护等风险类型。
1.5.2 突发事件处理
针对突发事件，我方专门成立了技术后备小组，以应对一切突发的事情。应急小组由采购、技术、质控等人员组成。将事情分为：严重、紧急两类情况，根据不同情况我方一方面启动后备组，另一方面协调设备厂家，同时调动我方可控的其他资源，经过公司内部的应急流程，启动相应的应急计划，保证快速响应，迅速解决问题。
1.5.3 风险应急制度要求
1.5.3.1 通信保障和加班要求
在本项目中，项目领导小组组长和副组长分别兼任应急总指挥和副总指挥。
应急总指挥、副总指挥和各相关负责人手机24小时开通，随时保持联系。如需加班处理时，由应急总指挥确认相关人员加班或值班。
1.5.3.2 汇报制度
1、在项目组服务人员已确认风险影响的情况下，应在第一时间向本项目组负责人进行汇报，各级人员均应在第一时间向上级汇报；
2、如果出现暂时无法联系的情况，可越级汇报或通知可联系到的项目组成员。
1.5.3.3 升级制度
在风险影响处理过程中，按照职能、层次分别进行升级。 故障升级管理说明表： 类别 职能升级 定义 当风险解决的时间已经超过解决期限的50%, 若处理人员仍未找到相应的解决方案,应立即将故障情况通知上级负责人转给应急副总指挥（由公司相关领导兼任）协调二线支持。 当风险解决的时间已经超过解决期限的80%, 若二线支持仍未找到相应的解决方案,应立即将故障转给应急副总指挥和总指挥（由公司相关领导兼任），协调专家团队等三线支持。 层次升级
若在风险解决期限内, 风险未能解决, 应通知应急指挥更高一级的管理人员。 1.6 项目质量保证计划
1.6.1 概述
我方严格按照ISO9000的质量保证体系，建立了北京时代贤达有限公司的ISO9000质量控制程序，由项目管理办公室（PMO）对项目进行控制和监督，采取的质量管理措施包括：
建立了工程文档体系和工程文档管理制度
建立一个标准化的工程技术文档体系是工程管理规范化、程序化的重要手段。通过工程文档体系可以实现对整个工程的计划与预算，定期报告，特别报告，对问题状况的分析、测评和响应这一完整过程。而正确地管理、使用各类文档则使工程管理工作变得有据可依，井井有条。
工程每一个环节的实施都严格按照技术规范进行，工程文档的管理贯穿于工程实施的始终。
建立工程项目的定期报告（周报）制度
使我方和客户及时掌握工程进展状况，发现问题及时加以解决。同时，通过工程状态报告汇总与公布使有关各方掌握工程动态，更加紧密合作。
加强工程质量测试管理
作为工程质量检查的一个重要环节，工程质量测试分别在联调结束和现场施工结束时进行，由质量工程师亲自执行或监督执行。测试结果报告工程部门和总工程师。测试中发现的问题须迅速组织力量解决，以确保工程质量。只有在全网测试通过后，方可向客户提出全网验收申请。
在工程项目运作过程中，作定期或不定期的工程随访
在工程项目实施阶段，对客户进行不定期随访，听取客户对工程的意见和建议；工程实施期间定期对客户进行随访，询问系统运行状况，回答、解决客户的问题；项目终验后，仍保持不定期客户随访。
在工程项目运作过程中组织阶段性评审
参与评审工作的通常是有关方面的专家、顾问或经验人士。通过评审发现并解决问题，并将有价值的意见和建议反馈到有关环节或部门，用于指导、改进工作。
适时对工程项目进行总结与评估
项目组将在适当的时候做总结回顾：工程通过初验后，项目经理作出工程初步总结报告，从工程网络技术、成本费用控制、质量管理与控制等多方面进行分析和小结，由有关人士对项目进行评估；在项目终验结束后，项目经理作出工程总结报告，总结项目管理的经验和教训，评定工程业绩。
组织专题讨论
组织相关人员进行专题讨论，针对性解决工程中存在的各类问题，特别是质量问题。 定期分析各项工程进度
每周汇总各工程项目的进度情况，掌握工程动态，合理调用公司资源(人力、物力、财力)，提高工程质量，降低质量成本。对进度有拖延的工程从不同层次上加以控制。
建立工程概预算制度
在制定工程项目计划的同时，作出工程项目的成本预算；并以预算为依据，对工程项目的成本进行控制，包括对项目使用人力资源的控制。定期统计分析工程项目的阶段性支出和总支出，控制工程整体成本；并通过各项分析，为改进工作和宏观调控提供依据。
1.6.2 范围
适用于用户项目实施的全过程，包括系统分析和设计、工程实施、工程测试、验收、交付使用和售后服务。
1.6.3 目标
确保用户项目建设实施达到预期的结果。
1.6.4 角色和职责
1.6.4.1 主管副总
项目领导小组成员
成立项目经理部，任命项目经理和质量保证经理，并赋予其独立的职责和权限； 审批《项目实施计划》、《质量保证计划》；
监督项目经理、质量保证经理的工作，处理在项目组内不能解决的质量问题。
1.6.4.2 项目经理
接受任务，成为项目的具体负责人；
负责项目实施(组织) ，积极采取有效措施纠正质量审核中发现的问题； 向主管总裁汇报工作。
1.6.4.3 质量保证经理
制定项目质量保证计划；
按照质量保证计划对已定义的项目过程和工作产品实施评审和审计； 制定和提交评审/审计报告、质量保证活动周报； 与项目组协商不符合问题的解决措施； 跟踪评审/审计后纠正措施的实施；
向高层经理汇报项目组内不能解决的不符合问题。
1.6.4.4 配置管理负责人
确定完成与配置管理有关的质量活动；
审阅与配置管理有关的由质量保证经理提交的质量报告。
1.6.4.5 测试负责人
编写测试计划；
主持测试分析总结会，讨论分析测试执行情况，编写测试分析报告； 以书面形式向质量保证经理，项目经理汇报测试结果。
1.6.4.6 技术工程师
接受并完成项目经理指定的工作； 向技术总监和项目经理汇报工作。
1.6.5 系统分析
做好系统需求分析和管理是保证对用户项目实施科学管理的基础。我们严格执行《需求管理过程规范》，包括系统需求收集、系统需求分析、需求管理过程，为项目需求管理过程提供规范化文档支持。
1.6.5.1 需求收集
在需求收集阶段，要求编制需求收集计划，需求收集计划内容如下： 定义用户项目各阶段验收标准 确定技术性的需求
系统的目标和范围；功能需求；外部接口的信息；操作环境需求；性能需求；标准的需求；
特殊用户需求
安全性要求、可靠性要求、备份要求、事务要求、国家标准、法律要求等等方面。 确定非技术性的需求
要交付产品的形式、交付的日期、里程碑、可用的设备。 评估风险
通过识别、分析、降低、消除并跟踪项目风险，确保项目目标的实现。 评审计划
将计划提交相关的人员，看是否满足计划要求的内容，并从计划的成本、进度、资源和风险的角度进行评估。
计划的维护
由项目经理进行计划的更新维护，并按计划跟踪和监督需求收集过程。 需求分析人员执行计划，进行需求收集。
1.6.5.2 需求分析
需求分析人员，编制《需求说明书》。《需求说明书》在向客户提交之前，由项目经理组织相关人员进行需求论证，进行内部评审（具体操作按《评审规程》进行），并填写《需求内部评审报告》。内部评审通过的《需求说明书》由项目经理和客户方共同组织联合评审，评审通过后双方签字确认。
1.6.5.3 需求管理
通过评审并经双方签字确认的《需求说明书》由配置人员纳入需求基线，纳入基线的需求发生更改应遵循《变更控制规程》。
质量保证经理按《质量保证过程规范》对需求跟踪评审，通过数据采集、数据分析，填写《需求管理度量表》，进行记录归档，完成需求管理的跟踪。
1.6.5.4 项目策划
项目计划是执行和管理软件项目活动的基础。因此在用户项目实施前，首先要对项目的整个实施过程进行策划，确保工程实现过程活动有序进行，确保结果符合规定的要求。
用户项目策划包括以下内容： 1、工程项目的质量目标和要求；
2、针对工程项目确定过程、文件和资源；
3、确定所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及工程验收准则； 对于用户项目，我们要执行《项目策划过程规范》，策划包括分解工作任务、估计工作量、分析软件项目风险、建立必要的承诺和制定《项目计划》。
在《项目计划》中要求： 1、建立工作拆分结构（WBS）； 2、制定项目进度表；
3、识别并分析项目风险，项目经理根据风险对项目潜在的影响程度，对风险进行分析并区分优先级。可能的风险包括：项目成本资源、人力资源、项目进度、相关联技术。风险分析包括：评价风险可能性和影响、计算风险值和风险等级、确定风险优先级、对风险分类。评价风险可能性和影响，对每个高优先级风险，都要拿出对策和行动来处理风险。通常采取以下4种途径：避免、转移、接受、减缓。这些步骤要记录于《风险管理计划》中；
4、 制定项目计划，计划中应包括项目实施计划、质量保证计划、配置管理计划、测试计划等。项目经理负责制定项目计划，包括：描述项目目的、范围、目标、系统集成任务等；确定项目所遵循的过程、标准、规程和方法等；详细描述项目的工作拆分结构；工程实施步骤；工程进度表；项目组组成及人员分工；工程实施环境要求；培训课程及时间安排；描述项目风险。
5、 相关人员对项目计划进行评审并达成一致，必要时修改项目计划。测试组长编制《测试计划》，明确项目的测试方法及验收标准。质量保证经理制定《质量保证计划》，配置管理负责人制定《配置管理计划》。
项目计划由质量保证经理审核，主管总裁正式批准后，正式纳入配置管理。
1.6.5.5 系统设计
项目经理根据《技术方案建议书》及《项目实施计划》，编写《详细实施方案》（主要包括：《设备安装计划》、《设备统一配置手册》）、《项目实施手册》《产品操作手册》、《项目测试方案》及合同要求的相关培训文档。
测试组长负责编写《项目测试方案》。
项目经理（或指定人员）编写《产品操作手册》和《培训文档》。 《项目实施手册》必须在进入用户现场实施前完成。
1.6.5.6 设计评审
项目经理负责组织评审，评审人员包括技术总监和质量保证经理，并填写《项目评审表》。评审过程中如发现的质量问题，评审人员要针对不合格的原因进行分析，制订详细的纠正措施, 质量保证经理负责对纠正措施进行验证。纠正措施完成后须重新提交项目经理组织评审。
质量保证经理通过评审管理和技术活动、审计项目设计活动，记录和解决不符合的质量问题，及时向主管高层经理报告等活动来完成这一任务。过程如图所示：
1.6.5.7 工程实施
工程实施前准备
结构施工准备、资源分配、工程实施环境准备。其中工程实施环境准备工作，主要包括安装场地、机房环境和一些基础设施的准备工作。准备安装场地时，可参考如下国家标准：
《中华人民共和国国家标准电子计算机机房设计规范》GB50174-93（电子工业部） 《计算机机房施工及验收规范》SJ/T3003-93（电子工业部） 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（建筑部）
《计算机信息系统防雷安全规范》GB173-1998（电子工业部） 《计算站场地安全要求》GB9361-88（电子工业部）
工程实施
项目实施中，设备到货后由项目经理派人组织验货。 根据《项目计划》的要求及《详细实施方案》、《项目实施手册》进行设备安装和系统的安装调试。设备安装完成后，项目经理指定的人员应及时分类填写与本项目相关的安装文档：《产品安装报告》。如果设备出现故障，项目经理指定的人员应及时填写《硬件故障表》。并
将《硬件故障表》提交商务部处理。
在项目实施过程中，项目经理要跟踪项目进度，包括比较活动的实际完成情况、里程碑和其它约束，确定与项目计划中明确要求的偏离，定期跟踪项目的关键依赖和关键路径,监控项目进度时间上下限，超出时要采取相应的措施，必要时，修改项目计划。
在项目实施过程中，项目经理还要跟踪风险的发生，监控识别出与成本、资源、项目进度、项目技术有关的风险的状态，确保风险减缓措施的正确执行。在项目会议上，负责减缓识别的风险的项目组成员报告减缓活动状态及风险本身。对每个风险和减缓活动的状态都要进行跟踪和审查，在项目会议上或里程碑会议上评审项目风险状态。当有其它信息可利用时（如：附加的风险和消除的风险等），修改风险的优先级和发生的可能性。如果风险已发生或者正在发生，那么风险从潜在问题变成了一个实际的问题，应该对其进行跟踪和控制，并把问题与措施一同记录到《项目问题日志》，必要时更新《风险管理计划》。
项目经理负责跟踪工程技术活动，必要时采取纠正措施，在《项目日志》中描述工作中的问题。项目经理要跟踪所有的问题，直到问题被解决。在每个阶段收集所有工程实施中的问题，直到被解决。跟踪解决错误和缺陷花费的工作量。
跟踪项目承诺。项目经理应该监控内部/外部的承诺是否符合项目计划中的内容。 项目启动后新增加的承诺以及改变的承诺涉及到工程实施时，需要遵循下列步骤同高级管理者评审：
1、明确没有被满足的承诺，或没有被满足而带来风险的承诺； 2、估计项目进度、成本、工作量和资源对项目承诺的影响；
3、基于估计结果，提出修改承诺建议，此建议包括估计的结果和项目经理的建议； 4、必要时，修改项目计划。 项目组定期评审项目进展、结果和问题，项目经理在项目计划里确定项目阶段性评审的时间和频率，并负责提供一个能够开放的、公正的进行状态报告和讨论的环境，项目会议应形成纪要，并分发给相关人员。项目组成员通过每日填写《项目日志》报告他们的活动结果，由项目经理负责汇总整理成项目报告，并分发给相关人员，包括项目组成员、质量保证人员、测试人员、配置管理员、高级管理者等，必要时分发给客户及其它人员。项目报告通常包括：完成情况、问题、风险、变更、下阶段计划、项目度量和分析结果。
1.6.5.8 工程测试
在项目策划阶段，要求测试组按照项目计划完成《测试计划》。在《测试计划》中，根据项的特点，规定测试的人员、时间、依据标准、方案、测试环境、测试工具等，《测试计划》需经过技术总监和用户审批。
测试人员依据《测试计划》实施测试，进行记录。对于测试中发现的问题，填写《测试问题记录表》，描述问题情况、分析问题的原因、提出处理意见，经测试经理和项目经理确认后，再次编制《测试方案》进行测试，最终编制《测试报告》。
1.6.5.9 培训
按照《客户培训工作管理规定》的要求，培训组制定《项目培训计划》，内容包括： 培训人员； 培训内容；
培训讲师； 培训内容进度安排； 培训方式；
培训地点，培训设备等； 本次培训的考察方式。
《项目培训计划》经项目经理批准后实施。项目经理负责向客户提交《项目培训计划》，并由客户签字认可此《项目培训计划》。项目经理同时将项目培训计划分发给相关人员，由培训工程师具体实施。
培训工程师负责记录培训情况。培训工作结束后，培训工程师将《用户培训反馈表》交于用户，由用户针对培训情况进行填写、反馈，项目经理对培训效果进行评估。
1.6.5.10 验收、交付
在项目安装调试结束并成功完成验收测试后，项目实施单位整理项目文档，包括：项目实施手册、详细实施方案、产品操作手册、项目测试方案、相关培训文档等，并提交《项目验收申请》。项目经理部组织技术总监、质量保证经理、实施主要负责人、客户方代表、其它相关专家，依据正式合同书进行验收，编制《验收报告》。
1.6.5.11 售后服务
当系统交付客户正式使用后，项目转入系统维护即售后服务阶段。工程项目实施单位执行《售后服务控制程序》，对售后服务过程活动实施控制，确保服务提供过程满足预期目标。
由于客户现场服务过程的提供和交付几乎同时进行，其中的一些问题可能仅在服务交付以后才显现，直接对客户满意度产生影响，必须对客户现场服务过程给予特别的关注。在实际的客户现场服务过程启动前，应对该过程进行确认，以证实其实现预期结果的能力，通过《售后服务确认书》形式确定售后服务责任人。
售后服务责任人编制《技术支持与服务方案》，跟踪客户所反馈的问题，通过电话、传真、信件或现场询问客户反馈问题的处理情况、满意程度。如问题没有得到解决，应继续寻求解决方案，直至问题的最终解决。售后服务过程，需保留《客户问题处理记录》、《硬件故障表》、《售后服务支持记录》，其中现场服务过程需进行客户满意度调查。
1.7 项目文档管理计划
1.7.1 项目文档管理
加强工程文档的编写和管理是我方工程管理的一个重要组成部分。在工程实施的各个时期，参照ISO9000管理规范，按照北京时代贤达工程管理流程，我方项目组将由专人管理和组织编写规范的工程技术文档。文档的规范性和完备性将由我方部门责任人和项目经理、质量办进行审查。
我方负责搜集、管理、监督和审查各系统项目组提交的各种工程文档，并将其汇集到我方的技术文档中一并提交给客户和监理方。所提供的技术文档能满足本项目所涉及的软硬件设备安装、使用、迁移的需求。主要有以下技术文档：
随机技术文档：设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。 系统设计文档：系统详细设计文档，包括配置图和配件清单，提供针对该项目的系
统设计和实施方案，包括设备连接图、配置参数等。
变更文档：对项目实施过程中的变更情况包括项目计划、项目内容、变更会议的情
况等进行记录，并提供变更文档。
安装配置文档：各个子系统的设备布置图，布线图，接线图，设备配置文档，安装
调试记录，系统使用手册，以及所购软件、硬件设备的安装指南。 管理文档：根据经验和用户实际情况，制定系统运行管理建议供甲方参考。 测试验收文档：提供针对本项目特点的系统测试方案、各子系统测试方案和测试报
告，系统验收测试方案以及验收测试文档，我方负责将项目技术文档加以整理形成系统培训教材，系统使用手册等。系统验收时收集各项验收数据，汇总成册，并对项目系统进行综合评估。
工程文档：对项目实施过程跟踪记录，各种会议纪要备忘录，设备验收文档，工程
质量管理文档，各种变更文档，各种工程计划等，并提供过程记录文档。 培训文档：提供培训计划、师资人员安排、教材及教学内容情况、培训效果评估等
文档。
我方提交的技术文档与本项目的设备相一致，技术文档全面、完整、详细。我方向客户提交的所有技术资料都采用中文。
1.7.2 工程文档体系结构
我公司为用户提供各类工程文档，按其功能作用划分为工程规范、工程文档、客户文档和技术文献四大类。工程文档体系结构如下：
1.7.3 项目规范文档
目前，时代贤达已实施和正在完善中的工程规范有： 工程项目管理规范 工程文档管理规范 服务质量测试工作规范 工程师工作规范 技术支持操作规范
1.7.4 工程文档
加强工程文档的编写和管理是时代贤达方项目管理的一个重要部分。在工程实施各个时期，参照ISO9000管理规范，按照公司项目管理流程，时代贤达方工程项目组协调将组织编写规范的工程技术文档。
我方在每一个子系统完工后，向用户提供符合用户要求的技术文件（含文本文档和光盘），包括但不限于：
——系统实施方案（施工预案） ——施工日志
——系统验收、测试方案 ——完工报告
——竣工图 ——维护手册
——其他用户工程管理规范所包含的文档
我方在下面列出提供的技术资料详细清单和应包含的内容。在整个工程阶段，编制的主要文档包括：
1.7.4.1 项目文档管理
档案员将认真学习用户有关施工档案规范，并根据要求建立相应的内部档案管理制度。 项目测试评估前，项目技术方案和技术文档由文档工程师保管；项目实施文档、管理文档由项目经理归档，工程计划与管理部业务秘书保管。
项目测试评估后，项目技术方案和技术文档、实施文档由文档管理工程师存档；项目管理文档由工程计划与管理部业务秘书存档。
项目测试方案在具体实施前由测试工程师负责，实施后所获得的全网测试报告由测试工程师保管，项目测试评估后交文档管理工程师存档。
工程项目文档归档在工程期间，文档管理工程师负责工程项目文档中技术方案、技术文档、实施文档、系统测试方案、系统测试报告的管理。工程竣工验收后，上述文档均交公司文档中心，由档案管理员统一管理。
我方档案员归档有完整的符合用户规范的上述档案材料，并在各期工程完工后2周内按照保密规定无留存的汇总后全部移交给用户，包括有所需签字的纸质材料和不需签字包含相应内容的电子版，由用户签字确认。
1.7.4.2 项目管理文档
工程计划与管理部业务秘书负责项目管理文档的制作和保存。文档所需信息和资料由项目经理和工程相关部门和人员提供。公布文件均由部门经理审阅。
工程项目状态一览表：对各项目的进展信息进行汇总（由各项目经理提供工程项目状态报告），使相关部门随时了解工程情况，及时处理有关问题。每周刷新并公布。
工程项目进度一览表：使相关人员及时了解项目进度情况，便于公司进行相关调控。定期刷新并公布。
工程项目收款统计：统计各项目收款情况，协助财务部完成催收工程款任务。定期刷新。 项目简要信息：反映各项目重要信息（如工程合同金额、节点数、各阶段时间、市场、工程负责人等）。综合了工程项目状态一览表和工程项目收款统计中反映出的信息。定期刷新。
工程师动态一览表：及时了解项目组人员分配情况，以便进行合理的人力资源调配。定期刷新。
1.7.4.3 安全管理制度文档
在充分了解并深刻领会本项目业务特点的前提下，制定安全管理体系，最后形成相应的管理办法及规范，包括但不限于以下内容：
信息安全规范及管理规定
人员管理制度 密码口令管理制度 安全培训制度
定期进行风险分析、制订灾难恢复计划
1.7.4.4 客户维护文档
客户故障记录：详细记录客户每次申报的故障以及处理情况。 设备维修申请记录：记录节点设备维修情况。
客户系统技术资料：系统的基本配置资料，辅助客户支持工作。 客户随访调查表以及客户系统运行状况报告：对系统的运行状况总结，并记载客户反应的有关系统运行状况，听取客户意见，以便及时反馈。
客户申报问题统计及解决方案：系统运行阶段内故障统计，问题描述，处理情况的总结报告。
客户现场服务记录报告：系统运行期间进行的现场支持情况记录和客户意见签认。 客户咨询电话记录：对工程师向客户提供的电话技术咨询的记载。
1.7.4.5 活文档
“活文档”是指可以修改的工程产出物。活文档可以作为阶段性的基线，用于说明项目的范围或者工作的目标，推进项目进展。但要求随着工作的深入或环境的改变，文档也不断的细化和完善。
活文档使开发单位能够在太多和太少的文档之间达到阶段性的平衡。活文档先在需要以其为基线的流程上建立，阶段性的评审和认可，推动项目的进展，而且在进展和深入的过程中完善，最终在完善以后再冻结它，成为真正稳定的产出物。
确定早期基线：早期基线意味着承建单位应该尽早建立文档草稿作为全部文档的基础并开发解决方案，即使这意味着遗留一些问题没有解决。晚期冻结：晚期冻结意味着只要承建单位认为文档是动态的变化的，就可以继续加入细节并完善。活文档允许承建单位即使每个细节都没有探讨就开始开发。项目组一旦考虑了足以帮助前进的细节就可以继续前进。如：工程的《需求规格说明书》、《技术总体方案》等重要的、需要作为基线的文档，在此工程中作为活文档来进行管理。
1.7.5 本项目拟交付技术资料清单
对于本次项目，详细的相关工程技术资料和技术方案文档，为工程实施提供技术保证。项目实施过程中，时代贤达将严格按照本公司的ISO9000质量控制程序，由项目管理办公室（PMO）对项目进行控制和监督，质量控制程序和质量记录单格式将在合同签署后与建设单位协商修订并在工程实施中使用。
我方将提供整个项目实施过程中所产生和需向用户提交的详细文档清单，包括文档提交的计划安排，在实施过程中分阶段按计划及时向用户提供文档。在项目过程中文档资料的主
要内容包括但不限于： 序号 1 阶段 《实施条件要求》 现状调研阶段 《现场查勘报告》 《项目过程文档》 《工程整体设计方案》 《系统配置清单》 《施工方案》 《施工作业指导书》 2 方案设计阶段 《施工现场环境核对表》 《系统割接方案》 《割接申请报告》 《系统割接报告》 《系统回退方案》 《货物点交单》 《到货验收单》 《设备/软件随带资料配件移交单》 《施工现场环境核对表》 《设计变更文档》 《加电测试报告》 《设备参数配置表》 3 安装调测阶段 《软件安装表》 《现场测试报告》 《施工日志》 《竣工图》 《安装指南》 《用户使用和维护手册》 《工程周报》 《月度工程简报》 《培训计划》 6 技术培训阶段 《培训教材》 《培训效果评估》 《验收测试方案》 7 系统验收阶段 《验收测试报告》 《验收证书》 8 系统质量保证期 《故障处理单》 《系统检测报告》 《项目周报》 9 项目其他文档 《会议纪要》 《项目完工报告》 文档名称 第2章 实施团队配置
2.1 项目组织结构与人员安排
2.1.1 项目组织架构
为保障本次工程项目的高质量、高效、顺利实施，我方在正式合同签定后将立即成立针对本工程的项目组，项目组的功能部门划分如下所示：
工程项目小组
工程项目组包含工程实施小组、系统修复与优化实施小组、工程后备小组和设备采购小组。工程项目小组由项目经理及项目组成员组成，项目经理由我方根据合同和人员的情况，项目的技术复杂性、技术人员的实施能力和技术准备情况，由公司总经理批准任命。项目经理对整个工程的预算、进度、技术方案可行性和合理性、工程协调以及工程质量等承担直接全部责任。工程项目组成员在项目实施期间受项目经理领导，向项目经理负责。项目经理在整个工程阶段需编写《工程周报和下周计划》，向工程领导小组汇报。项目经理和项目组主要成员在项目实施期间维持不变。
系统修复与优化实施小组
系统修复与优化实施小组主要成员在项目实施期间维持不变，主要负责网络的健康检查，修复与优化工作。系统修复与优化实施小组将系统修复优化的工作日志向组长汇报，再由组长统一整理归纳后想项目经理汇报。
工程实施小组
工程实施小组主要成员在项目实施期间维持不变，具体人数根据项目实施的实际情况，在不同时间段可能进行适当调整。实施小组负责项目具体实施工作，以及《工程日志》的编写，向项目经理汇报。
工程后备小组
工程后备小组作为工程实施小组的后备力量，负责处理在整个工程实施期间出现的紧急故障，或紧急任务的执行，避免意外因素对整个工程的实施进度造成影响。
设备采购小组
设备采购小组主要由我方售前工程师、采购部门以及客户组成。设备采购小组负责在合同签订后设备的定货、采购和运输，负责保证购置设备及时、无故障、可靠的运输到合同中规定的设备运抵地点，负责故障设备的返修和更换。
技术支持中心
技术支持中心由我方多名高级技术工程师组成。技术支持中心负责对所有工程实施小组编写的整体技术方案、实施方案和测试评估方案等技术方案进行审核，负责对复杂技术难点问题的方案设计，工程方案的深化设计，负责系统调试期间的技术指导，负责工程复杂故障的定位和处理，负责工程实施期间的技术指导。
售后服务小组
售后服务小组负责工程验收后对本项目的支持和维护。为保证整个工程支持和维护的平滑过渡，售后服务小组在工程实施期间即开始与工程实施小组一起对系统提供支持和维护，熟悉系统相关情况，保证在工程竣工验收后能够为本项目提供高质量的支持和维护服务。
质量控制及人力保障小组
质量控制及人力保障小组由我方PMO（项目管理办公室）的领导和成员及我公司行政部人力专员组成。质量控制及人力保障小组负责定期检查整个工程的进度和质量，及时指出工程施工过程中不符合我公司根据ISO9000标准制定的质量控制规范的地方，并监督工程项目组进行整改，同时负责人员稳定、相关激励及人员调配方面的工作。
2.2 服务人员稳定性保证
为保证工作成果的质量，我方参加项目的工作人员都将首先通过用户书面认可，根据双方最终确定的工作人员清单提交本项目的《服务人员清单》。
我方承诺保证本项目管理人员、技术人员的稳定性。如果需要更换任何人员，将就调换人员和接替人员事先取得用户的书面同意，接替人员的工作经验、技术水平与调换的人员相当。我方负责向用户提供新的《服务人员清单》，经用户书面确认的《服务人员清单》替换原《服务人员清单》。
我方承诺本项目服务期内，服务团队核心人员不发生流失。为了保证项目和服务平稳运转，我方会在以下方面采取措施保证人员稳定，防止出现计划外人员流失和无故变动：
1、我方会积极了解员工心态和要求，妥善处理好员工的冲突及问题，在能力范围之内尽可能为员工解决力所能及的困难。
2、主动识别核心人员，我方会在符合人员管理和激励相关制度下，为该部分人员提供较好的待遇；保持和提高其在运维团队中的位置，促进该部分核心人员的保留和稳定。
3、结合实际，进行团队建设，加速团队融合。
4、完善项目人员激励制度，特别是结合时代贤达大型国企的特点，有效启动绩效考核及激励机制，增强新员工的荣誉感、归属感。
2.3 人员上岗和变更管理
2.3.1 人员上岗管理
1. 根据岗位设置要求，由时代贤达集成公司选派合格的技术工程师提供设备技术支持服
务。
2. 运维服务项目组向新上岗的运维服务人员发放运维服务手册和所需要的技术资料，介绍
工作内容，进行上岗培训。
2.3.2 人员变更管理
1. 运维服务人员调离运维服务岗位须事先由本人提出书面申请填写《北京时代贤达科技有
限公司运维服务人员变更申请表》。
2. 人员变更申请经运维服务项目组审批同意后，由项目组将审批后的申请表发回北京时代
贤达科技有限公司，由我方启动筛选新的人员。
3. 我方根据相关要求筛选简历，并将简历提交运维服务项目组进行审核；批准后由我方发
出《北京时代贤达科技有限公司运维服务人员变更通知》和《北京时代贤达科技有限公司运维服务项目交接表》。
4. 新任运维服务员工收到《北京时代贤达科技有限公司运维服务人员变更通知及回执》和
《北京时代贤达科技有限公司运维服务项目交接表》后，按照“人员上岗管理”规定完成上岗相关步骤。
5. 新任运维服务人员的《北京时代贤达科技有限公司运维服务人员变更通知及回执》经我
公司盖章同意后，运维服务人员携带《北京时代贤达科技有限公司运维服务人员变更通知及回执》及《保密承诺书》接任运维工作。
6. 新任运维服务员工正式上岗后即和原运维服务人员进入并行工作期。
在并行工作期间，原运维人员应对新任人员进行工作培训，包括维护制度、工作任
务等，确保新任运维人员能够独立开展工作。
并行工作期间，新任运维人员应完成所负责设备情况的摸底，包括现有设备清单、
现有网络拓扑、现有线路情况等，在一个月内完成信息汇总。
并行工作期间，新任运维人员应如实填写《北京时代贤达科技有限公司运维服务项
目交接表》，和原运维人员做好工作交接，交接内容应包括维护手册、相关技术资料等。
运维服务项目组收回原运维人员的相关权限，人员交接完成。
7. 客户如对现有运维服务人员不满意，可书面提出人员更换需求，经项目组核实后选派新
的人员进行交接。
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