一、管理者代表
1、2006年质量环境体系内审
桶车间05年第1次不合格项第2次不合格项不合格项整改完成率10010品控2385水车间 19826仓库211312行政22155管代522工程21／14办事处厂长累计102476506年2、法律法规收集以及更新
2005年共识别适用的法律法规共77份,而2006年则没有进行更新.3、管理手册和程序文件的适用性检讨
2006年5月份工厂搬迁后和7月份财务系统开始使用用友ERP系统后，管理手册和程序文件的部分流程、内容等已经不适用，但仍未变更。二、品控部1、成品抽样合格率
月份05年06年1月96.43%98.95%2月97.83%99.47%3月99.50%99.50%4月97.74%100.00%5月90.30%95.94%6月93.36%96.43%7月95.02%97.67%8月94.96%97.73%9月98.86%97.64%10月99.29%98.70%11月99.51%99.51%12月累计96.67%98.32% 目标值99.50%100%成品抽样合格率趋势图 105.00% 合格率 100.00% 95.00% 90.00% 85.00% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 月份 7月 8月 9月 10月 11月 12月 05年 06年 分析：1）、2006年的目标，除4月份外，其余月份以及累计均达不到目标值（100%）。 2）、对比2005年，除9、10月份略低外，2006年其余月份均要高。
3）、5月份搬厂后，虽合格率下降，但是5至11月份合格率一直在小幅度的上升（主要影响因素：搬厂、旺季、天气、工艺）。 2、留样水合格率
月份05年06年1月81.25%96.67%2月95.83%94.12%3月91.30%4月76.92%5月74.00%91.84%6月93.10%92.86%7月80.00%85.29%8月54.54%87.76%9月78.85%90.48%10月91.49%97.87%11月94.23%12月累计79.57%93.69% 目标值95%4月前≥95%；6月后100%100.00%100.00%留样水合格率趋势图 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 月份 8月 9月 10月 11月 12月 合格率 05年 06年 分析：1）、2006年的目标，第一阶段目标（4月前≥95%）达到，但第二阶段目标（6月后达到100%）没完成。 2）、对比2005年，除2、6月份略低外，2006年其余月份均要高。
3）、2006年4月份留样水合格率达到了100%，但5月份搬厂后直线下降，甚至到7月份只有85.29%。不过8月份后采取了一系列的改善措施后 7至11月其合格率一直在上升，到10月份达到了自5月份以来的最高水平97.87%（主要影响因素：搬厂、旺季、天气、工艺等）。3、质量损失
月份06年1月13.512月11.063月13.154月13.545月13.086月14.467月10.038月10.939月10.3410月7.4811月11.112月累计11.5目标值≤15RMB/千桶质量损失趋势图 20 损失率 15 10 5 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 系列1 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 月份 8月 9月 10月 11月 12月 分析：单月以及全年累计均在目标值范围内。4、顾客投诉率
月份05年06年1月14.0015.062月0.006.313月50.0035.204月34.2061.255月17.6021.706月5.7916.757月5.008.888月21.009.569月5.7023.6310月5.7024.7411月27.4025.94#DIV/0!12月累计14.0021.1920起/百万桶目标值质量投诉率趋势图 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 月份 8月 9月 10月 11月 12月 投诉率 05年 06年 顾客投诉类型
包装比例（%）投诉合计15.00%6异味20.00%8异物25.00%10服务质量12.50%5其他27.50%1140合计质量投诉类型分布图 包装 异味 异物 服务质量 其他 分析：1）、因2006年设定的顾客投诉率目标没包括服务质量投诉(另有目标体现),因此剔除5起服务质量投诉,顾客质量投诉率应为18.55起/百万桶，达标。 2）、未开封异物投诉（严重投诉），今年出现3起。5、NSF审核
实际审核得分05年06年73.4分，10个CP点86分，7个CP点目标得分≥89分，≤6个CP点≥83分，≤7个CP点注：今年我们较好的完成了NSF审核目标。6、成品水外部检测合格率
实际外部检测情况05年06年总共抽送检18次，合格15次，合格率83.33%总共抽送检15次，合格15次，合格率100%目标成品水外部检测合格率为100%成品水外部检测合格率为100%注：达到预定目标。7、净化间环境检测结果
月份 细菌(平板)06年霉菌(平板)总体5月91.67%81.94%77.78%6月91.11%66.67%62.22%7月92.06%52.38%52.38%8月95.06%62.96%60.49%9月93.65%79.37%73.02%10月98.41%85.71%84.13%11月98.61%86.11%84.72%12月累计分析：净化间的环境裸碟合格率一直偏低，不过自10月份开始明显得到了好转。8、空桶大样合格率月份 06年1月94.64%2月90.00%3月93.06%4月98.55%5月77.50%6月77.10%7月77.33%8月77.21%9月79.35%10月65.74%11月79.63%12月#DIV/0!累计81.23%空桶大样合格率趋势图 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月份 合格率 系列1 月份 分析：1、今年的空桶大样合格率自5月份搬厂后直线下降，然后一直都没有超过80%。 2、关键影响因素：设备设计、工艺设计、工艺执行等。9、桶盖大样合格率月份 06年1月58.33%2月54.55%3月80.00%4月76.00%5月90.32%6月65.38%7月69.57%8月76.00%9月82.61%10月92.31%11月77.78%12月#DIV/0!累计75.61%桶盖大样合格率趋势图 100.00% 合格率 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月份 系列1 分析：1、今年的桶盖大样合格率一直偏低，且不稳定，不过自8月份开始合格率一直在提高，甚至在10月份达到今年最高 水平92.31%。至于11月份的大幅度下降则应是工艺执行和周转空桶的使用不规范造成二次污染而致。 2、关键影响因素：盖间空间卫生、盖斗卫生、盖斗等设计合理性等。三、2006年质量工作存在的主要问题及整改措施序号存在的问题整改措施A、总结今年第3、4季度的空桶大样状况，提出下阶段控制方案提高空桶大B、连续检测冲洗水的微生物，以继续进行验证试验样合格率C、把外洗机的第2个水箱消毒剂更换为来今1201消毒剂的工艺试验D、重点进行现行工艺执行的贯彻检查和监督，保证执行率达到100%1留样水合格率有待提高A、减少盖间的积水，提高盖间的干燥程度B、加强周转空桶的消毒卫生工作，以消除二次污染负责部门负责人品控部品控部品控部品控部生产部生产部许则通许则通许则通许则通肖华锋肖华锋时间期限2007.1.102006.12.302007.1.15持续2007.1.302006.12.10持续2007.1.30提高桶盖大C、按《灌装无菌操作规程》严格执行盖斗、理盖器的卫生清洁消毒，生产部/肖华锋/样合格率生产主管和品控主管必须进行监督工作品控部许则通D、生产部加紧对盖斗、理盖器和盖笼的改造，以减少对盖的运输的二次污染生产部肖华锋A、空桶质检工、成品灯检工的质量意识培训以及业务培训2提高空桶以B、出具并公布新的水中异物投诉处理规定未开封异物恶及成品中的性投诉偏高异物检出率C、生产部对成品灯检区域的灯光、热缩机出口转弯链等硬件改造D、每月进行1次各质检岗位异物检出能力验证3生产现场监测加强计量仪A、修改生产车间用的PH仪、电导仪的使用以及维护规定，并培训与测量的计量器的管理B、参加市质监局组织的计量仪器管理培训仪器不稳定A、借2006年12月份的质量环境体系内审的契机，全面检讨公司的质量加强环境体系的适宜性、充分性，及时进行修正和整改，以达到持续改进ISO9001/1400ISO9001/140的最终目的1质量环境体01质量环境系实施不充分体系的执行B、2007年通过加强质量环境特别是环境方面的培训，以及通过可行的结合NSF、HACCP等其他体系进行日常监督检查，保证质量环境管理体和监督系能顺畅运行品控部生产部生产部品控部品控部品控部品控部许则通肖华锋肖华锋许则通许则通许则通许则通2006.12.11/1.102006.12.222007.1.312007.1开始2007.1.202007.03.302006.12.274品控部许则通2007.1开始四、2007年第1季度重点工作计划
1、留样水合格率提高的一系列措施的落实与执行；
2、质量环境体系的2007年实施计划以及年初的环境因数识别等工作开展；3、微生物比对试验；4、PC桶生产QS认证工作；
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