核准：
有限公司 ERP系统 作业流程及岗位责任管理及奖罚制度
审核： 拟定：
-Page 1 of 13-
第一章 总 则
第一条 为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。 第二条 ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，可纳入公司绩效考核中。
第四条 我司ERP系统目前启用的模块分为系统及基本资料管理、会计总帐管理、成本核算管理、应收管
理、应付管理、自动分录、出纳管理、采购管理、销售分销管理、存货管理、品质管理、生产制造管理、计划管理，每个模块对应相关部门。
第五条 ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、信息部及公司领导层组成，对整
个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由XXX任组长，各部门主管组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。信息部门负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障；
第六条 各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络信息部解决本模块最终操作用户提出的与系统有
关的所有问题。
第七条 各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程
操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条 最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和信息部
解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册中。
第九条 ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层
数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；
第十条 ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成
的后果自行承当。
第十一条 ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免
账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。
第十二条 ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。
第二章 岗位说明
第十三条 基本资料管理（研发部）
（一） 品号公用属性、品号群组、品号信息、BOM、工艺、工艺路线管理--研发部经理
-Page 2 of 13-
主要职责：
1、 负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；
2、 审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、工时单价
表文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等；
3、 负责制定、完善品号基本资料和BOM表数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到各部
门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、单位换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程、计时单价表变更处理流程，制程品工序流程改变等； 4、 对于物料数据表中的物料属性（大类、中类）、预设仓库、停用日期、单位换算、生产工艺路线、
物料BOM表中损耗率、用量、标准工时部分，负责联系或指导最终用户提供其相关数据并完成设置；
5、 分配、指导、监督物料系统数据输入员的工作，检查品号基本资料和BOM表数据的正确性，发
现错误及时指导纠正；
（二）、系统数据设置—研发部工程师
1、 负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM层次及用量设置方案和制程品工序、生
产损耗，并提供给系统数据输入员执行；
2、 负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据输
入员输入、修改数据；
（三）、系统输入员--研发部文员/负责BOM编制的工程师
主要职责：
1、 负责依据部门主管签发的品号资料重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输
入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；
2、 负责依据部门主管签发的单位换算输入、修改各项物料不同单位间的换算系数； 3、 不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；
4、 保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系数改变时，及时通知采购部、生产部、销
售部等各相关部门；
5、 当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门
要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况； 6、 负责根据部门主管签发的BOM层次设置方案和计时单价表，设置BOM表及制程品工序，同时依据
物控/采购提供的资料设置原材料、半成品的物料替代关系；
7、 BOM表输入时特别注意如有单位换算时，必须采取选择的方式来选择相应的单位。
8、 保证BOM表与实际工艺的一致性，在收到工程变更申请单后，及时修改BOM表并以系统中改变后
的BOM表审核并执行变更后知会到生产部、采购部等相关部门； 9、 负责根据部门主管签发的计时单价表，输入、更新制程品工序数据；
10、新产品的BOM表在接到部门主管签核的完整BOM表后，必须在1个小时内完成输入确认工作，
-Page 3 of 13-
同时部门主管在1个小时之内完成审核动作。 工作流程：
1、 收集各类基础数据——输入系统——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——发行受控 2、 物料承认员必须提供的物料内容包括物料编码、物料名称、详细的物料规格、物料材质、物料预
设仓库、单位换算关系等等；
3、 系统输入人员所输入BOM表必须结构完整，最底层子项物料必须为原材料，自制产品必须有一个
或以上BOM存在，物料主BOM和子BOM相嵌套.内容包括：版本号、制造单位、产品单重、物料单位及单位用量、损耗率、物料替代件等；
系统业务功能名称：品号基本资料——物料、计量单位、BOM维护、工程变更 制程品工序标准——工艺流程、标准工时 合作部门：生产部、品质部、商务部 第十四条 销售管理模块（商务部） （一）、销售管理模块—商务部主管
主要职责：
1、负责设置客户信息确认审核，负责设置品号价格表、客户价格表、折扣表；
2、制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、
编写处理流程图；
3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料、运输条
件、结算方式、税率等；
4、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知销售订单输入员处理；
5、指导、监督本部门系统操作人员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性； 6、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正； （二）、商务部操作员
主要职责：
1、 负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新，并由部门主管审核； 2、 负责输入或修改销售订单交部门主管审核确认；
3、 每天开具的销货单及时通知仓库出货，监督成品仓库当天发货；
4、 如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得
到解决，应向部门主管反应并等候相关指示；
5、 保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会
相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；
6、 跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部门主
管；
7、 负责客户专制产品信息的收集，按要求提供给研发部建新BOM。
-Page 4 of 13-
工作流程：
1、 收到客户提供的销售信息——销售订单系统输入——本人检查确认——反馈给部门主管审核确
认——列印分发至下层用户；
2、 销售订单的审核不超过半天，以便即时通知下游物控人员处理；
系统业务功能名称：基础资料——客户、价格表、折扣政策、销售订单、销售订单变更、销货单等 合作部门：研发部、生产部、仓库、财务 第十五条 PMC管理 （计划部） （一）、物料控制—计划员（MC）
主要职责：
1、根据销售订单、销售预测，负责产生物料物料需求计划； 2、负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；
3、负责依据商务部所签发的产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购请购单，并在当天通知采购部门；
4、负责定期运行MRP分析物料需求状况、物料BOM是否有遗漏或错误的，如发现问题必须马上向研发部门反映并要求更新，待数据正确无误后再进行MRP运算；
5、计划有变动时，及时调整并维护、重新运行MRP物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的书面通知；
6、当收到下游采购部、生管员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；
7.跟踪采购物料的动态，督促采购部生产所需物料及时到位。 8.关注物料的周转，预防物料呆滞
工作流程：运行MRP生成采购计划----调整并确认采购计划----发放请购单—通知采购部采购 系统业务功能名称：MRP物料需求计算、采购计划调整确认——请购单 合作部门：研发部、商务部、采购部、生产部 （二）、生产控制——生管员(PC)
主要职责：
1、 根据EPS分析，负责对生产计划调整确认,在确定无误后生产计划转生产工单； 2、 当天生成的生产工单必须当天内完成下达；跟踪生产工单进度执行情况明细； 3、 负责下达生产计划自动转成生产工单的维护、审核、列印工作；
4、 发现上游EPS分析的生产工单有错误或疑问的，生管员有义务向其相关人员提出，并要求在限
期内配合解决
5、 因产品BOM错误不完整或不存在导致无法生成正确的工单时，必须通知研发部门在一个小时内
立即更新；
-Page 5 of 13-
6、 及时处理车间每日8点上报的异常工单，无特殊情况工单的生产周期不得超过2个月。 工作流程：运行MRP生成生产计划—-调整并生产计划—发放工单并审核—列印工单通知单--通知仓库部门备料；
系统业务功能名称：生产计划调整确认——生产工单 合作部门：研发部、生产部、仓库、商务部 第十六条 采购管理模块（采购部） （一）、采购管理模块--采购部主管
主要职责：
1、 负责制定采购询价、采购合同、委外加工合同、采购订价政策（供应商料件价格表）、以及合
格供应商录入原则；
2、 签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商资料、采购订价政策等； 3、 负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程图； 4、 分配、指导、监督采购订单作业员的工作，检查供应商数据、采购订单、委外加工单的正确性，
发现错误及时指导纠正；
5、 追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；
6、 退料处理，根据IQC检验，及时签发不合格品的返工或退料，分析供应商供料状况。 （二）、采购订单作业员
主要职责：
1、 负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、更新供应商数据；
2、 对于新增加供应商、供应商料件价格表必须由采购经理确认签名后方可输入系统中，确保资料
的有效准确；
3、 负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送仓库、财务部门； 4、 当日交采购订单、委外加工单给物流出入库仓管员，不能因自己的延误影响物料的收发； 5、 跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭；
6、 如发现上层采购申请单不正确或有疑问，应及时通知PMC配合解决，如没有得到解决，应书面
向部门主管报告，在有关错误解决后才能进行下一步工作；
7、 如发现本层采购订单、委外加工单有错误，马上更正并以书面通知PMC、仓库及财务部； 8、 如接到上下游部门通知需要变更采购订单，则必须在30分钟内立即作出变更并执行变更； 9、 跟踪采购订单交货状况，供应商送货数量不能大于采购订单数量，针对不可分割之材料有超交
现象，采购员必须做采购订单变更并执行后方可收料检验；
10、 采购员根据订单预交货日期，及时跟踪订单物料到达情况，避免出现延误； 11、 对部门主管签发的不合格进行退料，填写退料单据，并通知供应商和仓库做退料； 12、 委外返工产品做到月月清，不得影响工单生产整体进度。 工作流程：
-Page 6 of 13-
1、 收到签发材料请购单——采购计划调整确认——确认采购订单——审核列印采购订单——传送
供应商、财务；
2、 收到IQC不合格通知—采购部门确认采购退货—通知供应商----书面通知仓库、财务； 系统业务功能名称：采购调整确认、采购指令下达、采购订单变更、采购订价政策、退料 合作部门：仓库、资材生管、商务部、研发部、财务部 第十七条 库存管理模块（仓库） （一）、库存管理模块—仓库主管
主要职责：
1、 负责制定仓库及库位编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；
2、 负责制定、完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务处理流程，仓库盘点流程，
库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图；
3、 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库
存事务处理权限文件等；
4、 确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本；
5、 负责分配、指导、监督仓储管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和
准确性；
（二）、仓库管理员
主要职责：
1、 根据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生改变
时，应及时通知各相关部门；
2、 在接到供应商送检单和委外加工单位送检单后，必须在30分钟内做到货和委外到货作业，同时
将送检单转至品管单位检验；
3、 仓库在接到各部门签发的送检单后，必须在30分钟内输入系统并做验收入库作业； 4、 仓库在接到生产部或其他部门签字确认的领料单后，必须在3天内输入系统并做出库作业； 5、 接到商务部门签发的销货通知后，1小时内输入出库单，并确认审核、打印交财务部门，不能因
延误影响销售出库；
6、 如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；
7、 当车间出现不良品需退料换料，仓库应在30分钟内审核退料单，同时根据申请单做领料出库补
发同数量的合格料件；
8、如发现仓储基础数据、物料基础数据、销货单、采购订单、生产领料单、生产退料单等不正确
或有疑问时，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。
9、在接到经生产部门、品管部门签字确认的车间成品入库申请单后，当天作产品入库作业； 14、负责每月月底核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据和仓管员提供的仓库进
-Page 7 of 13-
出资料，找出原因记录备案并报告部门主管；
15、按照各类物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库文员在遵照系统盘点作业
流程盘点前审核所有仓存单据，生产盘点计划，列印盘点表交仓管员物料盘点； 工作流程：
1. 领料：各部门领料申请---领料出库审核—列印领料出库单---领料部门签字—交财务部门； 2. 生产入库：车间申请入库---办理入库审核—列印生产入库单—列印的单据交车间、财务各一联； 3. 采购入库：引用采购订单—核对供应商送货单---新增到货单并审核—列印到货检验单送检—送
检入库并审核—列印采购入库单—交采购、财务、供应商各一联；
4. 退料：引用采购退货单—新增退料出库单并审核---列印退料出库单—交采购、财务、供应商各
一联；
5. 盘点：产生盘点计划—-列印盘点明细—仓库实盘（复盘）—录入实盘数(复盘）---产生盘盈盘
亏单---财务审核。
系统业务功能名称：仓存管理——入库、出库、移拔、盘点 合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部 第十八条 生产制造模块 （生产部） （一）、生产制造模块—生产部主管
主要职责：
1、 审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的领料申请单、报废单、报废出库单、调拨申请
单等单据；
2、 负责制定、完善基础数据增加修改处理流程、工序计划流程，编写、发布、更新流程图； 3、 确认生管员的生产排程计划，并跟踪生产排程计划执行情况，发现错误及时与生管沟通，共同
解决指导纠正；
4、 分配、指导、监督、生产系统输入员的工作及工作结果，包括领料申请、成品入库申请、准确
查看各类报表和及时性；
5、 鉴于我司目前特殊情况，所有超2个月未结束的工单进行原因分析，上报PMC结束异常的工单。 （二）、生产部系统输入员
主要职责：
1、 根据成品入库申请单单输入产品完工数量，同时报告完成生产排程状况； 2、 根据作业员记录报表输入生产日报作业（电子表格）；
3、 根据生产工单开立领料申请单，须经部门主管审核，单据审核必须在15分钟内审核完毕，以免
影响下游单位无法及时做材料出库作业；
4、 以上操作应及时进行、准确，不能因自身的延误影响产品库存、材料出库、产品入库和销售发货以
及成本核算；
5、 在执行过程中如发现BOM表、物料编码、仓库、库存、工艺等有问题时应及时上报部门主管，
-Page 8 of 13-
或及时通知相关部门，如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施；
6、 每天及时校对材料领用数量、成品入库数量、生产执行进度情况，如发现错误应及时找出原因
记录备案，并及时纠正。
7、 鉴于我司目前特殊情况，存在完工数量达不到预计产量，每日8点及时汇报生产部主管及PMC； 8、 因BOM准确性、生产损耗，材料做自动扣料后出现偏多、偏少，需车间及时调整，如有异常每
周至少做一次调整确保自动扣料单能审核，每月底保证扣料单全部审核，不得跨月； 9、 每月底填写当月材料报废、生产报废，经生产经理审核后，打印送交财务部；
10、 每月底根据当月的报废单填写报废出库单，交生产经理审核。（车间报废暂时由生产部处理） 工作流程：
1. 2. 3.
领料：根据工单开立领料申请—部门主管审核---仓库发料---收料员核对物料及其数量； 入库：开立入库申请单（工艺入库单）--品质验收—仓库办理入库；
BOM变更：填写BOM异常变更单—技术部确认、变更—PMC变更工单料件—书面通知车间变更完毕； 4. 5. 6.
超领：车间填写超领申请单—PMC审核并通知车间—-仓库发料--收料员核对物料及其数量； 调整单：车间填写调整单---列印调整单--生产经理签字—财务审核调整单；
车间报废：填写报废单（生产报废可以自动产生）--生产经理审核—列印报废单—交财务—填写报废出库单—生产经理审核报废出库单。 系统业务功能名称：生产制造管理、仓库管理 合作部门：PMC、品管部、研发部、仓库 第十九条 品质管理模块 （品管部） （一）、品质管理—品管主管
主要职责：
1、 负责品质管理模块的检验项目维护，部门人员分配；
2、 负责制定来料检验、委外加工入库检验、产线制程品入库检验流程； 3、 负责各项单据审核，加强时效性，以免影响仓库进出账； 4、 负责对品质异常跟踪处理；
5、 负责每月品质数据汇总报表，剖析异常原因，提供品质分析结果数据给相关部门，以便相关部门预防问题再次发生。 （二）、品质检验员
主要职责：
1、 在接到收料员的送检单后，需即时检验产品，当产品检验完毕后，30分钟之内需在系统输入质
检检验单及填写检验结果在送检单上；
2、 当来料检验不合格，在检验完毕后半小时内通知采购部并附检验结果单，以便采购部及时处理不
合格品。
-Page 9 of 13-
3、 在生产制程中，每一工序检验完毕后，要求半小时内填写质检检验单，及时录入以免耽误后工序。 4、 根据录入数据汇集报表对采购件、自制件分析，及时发现问题汇报部门主管和相关部门主管。 系统业务功能名称：采购检验单、工艺完工品管单、委外暂收单 合作部门：生产部、采购部、研发部 第二十条 系统管理 （一）、ERP专案组长 主要职责：
1、 负责系统权限分配；
2、 负责系统日常管理、维护和备份；
3、 负责解答其它用户按程序提交的技术性问题； 4、 协助其它部门主管制定各种方案、制度；
5、 负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施； 6、 根据管理需要进行系统二次开发； （二）、信息部
1、负责系统日常管理、维护和备份； 2、负责处理日常各部门异常问题； 3、负责培训各操作人员； 4、负责后台数据库整理；
5、负责各模块之单据报表设计及调整；
6、负责与顾问公司相关技术性讨论及异常问题沟通处理； 7、负责系统升级更新跟进与执行；
第三章 危机预防及应急处理办法
第二十一条 数据备份：项目组必须定期进行相关数据备份，每天做一次备份并存放在服务器的专用文件
夹内。
第二十二条 电脑管理员定期检查服务器等关键设备运行情况，做好运行日志记录，发现问题要及时处理，
保证系统稳定运行及数据安全；
第二十三条 在发生系统故障或突发事件发生时，项目组必须在第一时间把相关情况向上级汇报并通知各
有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；项目组必须根据当时具体情况制定计划尽快恢复系统运行。
第二十四条 各相关职能部门在收到项目组故障或突发事件通知后，必须组织本部门相关人员就有关事项
做出安排，手工解决与系统有关单据处理，待系统恢复正常运行后将手工单据重新输入到系统；
第二十五条 涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的正常运转,特
-Page 10 of 13-
别是不能让生产线停工待料；然后由项目组牵头组织各相关部门会议讨论决定相关解决办法并实施。
第四章 奖惩办法
第二十六条 车间报废品单据超过1个月未处理；仓库报废单据超过1星期未处理，每次罚款10元。 第二十七条 各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次罚款10元。 第二十八条 各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次罚款10元。
第二十九条 各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的每次罚款10
元。
第 三十 条 各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组，导致错误延续
的，每次警告15元。
第三十一条 各岗位人员如没有在规定时限内对其他人员提出的问题进行处理而导致错误延续或扩散的，
每次警告20元。
第三十二条 各部门主管、操作人员在系统中审单时效性未按规定时间内审单，同时影响下游单位无法在
系统中作业，将对部门主管给予每次警告20元。
第三十三条 对所有被处罚当事人的直接领导将负连带责任。
第三十四条 各岗位人员发现上游单位未按要求作业或在系统中操作有误时有提报至项目组给予有效控
制损失度，将对提报人给予每次奖励15元。
第三十五条 各岗位人员发现系统中数据有误，即时提报给予修改，将对提报人给予每次奖励5元。 第三十六条 针对有提出对公司资源管理起到有效性管控之方案，并获得通过并实施，将对提出人给予每
次奖励50元。
第三十七条 所有类型的申请单超过3天未结束，申请人每张罚款10元。
第三十八条 工单因异常超过2个月，哪道工序或那个环节出问题，相应的部门主管罚款20元。
-Page 11 of 13-
ERP系统单据处理时限
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
单据名称 销售订单 销售变更单 销货单 销售出库单 销退单 销退入库单 品号基本资料 产品工艺路线 BOM表 采购申请单 采购订单 到货单 检验单 拒收单 采购退货单 采购入库单 退货出库单 工单 工单变更单 领料申请单 领料出库单 入库申请单 入库检验单 生产入库单 退料单 挪料单 责任部门 商务部 商务部 商务部 仓库 商务部 仓库 研发部 研发部 研发部 采购部 采购部 仓库 品管部 采购部 采购部 仓库 仓库 PMC PMC 生产部 仓库 生产部 品管单 仓库 仓库 生产车间 从接单至完 成时限 20分钟内 5分钟内 10分钟内 1小时内 20分钟内 20分钟内 30分钟内 1小时 1小时内 1天内 1天内 4小时 3天内 3天内 15分钟内 1小时内 20分钟内 1小时内 1小时内 1小时内 1天内 5分钟内 30分钟内 15分钟内 半天内 20分钟内 主管在接到下属在系统中所完成单据需要审核通知后，必须在20分钟之内完成审核动作。各岗位使用人员需主动通知主管需要在系统中审单。 主管审核时间 时限 责任人 商务经理 商务经理 商务经理 仓库经理 商务经理 仓库经理 研发人员 研发人员 研发人员 各部门主管 采购经理 中转仓吴晗 检验人员 采购经理 采购经理 仓库主管 仓库主管 PMC经理 PMC经理 车间主任 仓库人员 车间组长 车间检验员 仓管员 仓管员 车间主任
主管进入系统查看待审核单 备注 生效即可 生效即可 生效即可 主管需要不定时进入系统查看是否有待审的单据需要审核，防止部门下属通知不及时或遗忘，导致单据停留未审而影响下游单位无法操作。同时需检查未结束的申请单，通知下游部门及时处理或者结束申请单。 系统外确认 -Page 12 of 13-
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
转移单 工艺入库单 标准生产资料信息收集 其他入库单 其他出库单 报废出库 报废单 调拨申请单 调拨单 盘点调整单 借出单 借出归还单 销售价格表 采购询价单 录入实盘数 维护盘点计划 仓库、车间 仓库、车间 生产车间 仓库 仓库 仓库、车间 仓库、车间 生产车间 仓库 财务部 采购部 采购部 商务部 采购部 车间、仓库 车间、仓库 20分钟内 10分钟内 1天内 1天内 1天内 1天内 1天内 30分钟内 1小时内 1天内 30分钟内 30分钟内 1天内 1天内 1天内 1天内 各转移人员 各转移人员 转移单操作员 仓管员 仓管员 仓库主管、生产经理 仓库主管、生产经理 车间组长以上 仓库人员 财务人员 采购人员 采购人员 商务经理 采购经理 操作人员 生产经理、仓库主管 输入后保存
-Page 13 of 13-
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容