安全生产双重预防机制风险分级管控及隐患排查治理公示表

安全生产双重预防机制风险分级管控及隐患排查治理公示牌评价方法（LEC）序号工序/场所/设备危险源名称易发生事故类型事故发生的暴露于危险环境发生事故产可能性的频繁程度生的后果（L）（E）（C）原辅料、成可燃物质、动火1品、废品等火灾0.510100作业着火危险性（D=L×E×C）风险等级预防措施1、严禁烟火；应急处置措施隐患排查与治理管理制度500重大风险2、定期巡检；1、发生火灾、爆炸事故，如初始阶段，立即用1、保持通风良好；灭火器材扑灭；2、设置警示标识；如无法扑灭，紧急撤离，向上级3、每天定时清扫等。汇报，启动应急预案，在安全的1、设置警示标识；条件下采取灭火2、限速；措施，转移易燃易爆品到安全地3、人车分流等。点，防止二次事1、堆垛稳妥；故发生。2、发生车辆伤2、货架安装稳固；害、物体打击、高处坠落事故，3、货物堆放整齐等。采取止血、包扎1、定期检查、维护；等现场急救措施，同时向上级2、穿戴相应防护用品；汇报，拨打120急救电话送医救3、设立警示标志等。治。1、加强安全教育、培训；3、发生触电事2、设置防护栏、安全网；故，立即切断电源或使伤者脱离3、设置警示标识等。危险源，同时向上级汇报，进行1、设置警示标志；现场急救，送医院继续救治。2、加强防护措施；4、发生其他事3、注意个人防护等。故时，立即向上级汇报，启动相1、每天定时清扫；应应急预案。2、规范操作；3、设置警示标识等。3、设置警示标志等。2原料库粉尘爆炸0.210100200较大风险3车辆车辆伤人车辆伤害161590一般风险4包装物堆垛、货架堆垛不当，货架不牢固坍塌161590一般风险5带电体、临时用电作业人员触及带电体触电0.561545低风险6高处平台、爬梯、高处作业人员坠落高处坠落16742低风险7高处物体物体坠落物体打击110330低风险8原料库地面洒落较多粉尘其他伤害（跌伤）36118低风险1目的为了加强公司安全生产检查的管理，及时发现解决安全生产中存在的隐患，并及时整改，从而实现控制事故隐患和消除事故隐患、保证人员和公司财产安全。2适用范围本制度适用于公司所有生产经营活动的安全生产检查管理。3职责3.1生产管理部负责公司安全生产检查的日常管理事务。3.2生产管理部负责对检查出的安全隐患依据本制度出具《隐患整改通知》，对整改不及时、不到位甚至拒不整改的单位和个人进行处罚。3.3公司各部门应积极配合安全检查工作，对检查发现的本部门的安全隐患及时组织整改，暂时不具备整改条件的立即书面上报生产管理部，明确提出相应整改方案和整改时间计划。4安全检查方式4.1定期检查：根据公司运营实际情况按季度、月度、周定期组织检查；4.2不定期日常检查：根据公司或部门安全生产工作情况，针对生产经营过程中可能发生的安全问题进行抽查或巡查；4.3季节性检查：根据不同季节的气候特点，针对生产过程中可能发生的安全问题进行专项检查；4.4节假日检查：针对节假日期间员工心理状态不稳，安全意识易被淡化的问题，进行强化落实安全防范措施检查；4.5危险作业检查：对起重、高空、带电、动火等危险作业进行专门的危险作业安全专项检查；4.6专业性检查：对锅炉、压力容器、起重机械、各类机动车辆等特种设备、特种作业进行安全检查。4.7岗位安全检查：由岗位操作者班前、班中和班后对设备和自身防护进行安全检查。5安全检查的范围和内容5.1检查安全生产管理制度是否符合国家、地方及相关行业安全生产法律法规要求；制度文本是否现行有效；安全生产管理过程的实施和执行情况，各种记录和档案，以及过程监控的反馈是否健全。5.2特种设备及操作安全检查：特种设备是否定期检测；特种设备防护装置是否齐全；操作人员是否持证上岗；是否有违反操作规程。5.3特殊场所的安全检查包括：乙二醇罐区、仓库、配电室、锅炉房、变电站等。5.4生产现场的安全检查：5.4.1机械设备：机械设备是否有防护装置；设备手柄开关、控制按钮是否处于正确位置；应该悬挂的警示标志是否齐全；是否有妨碍操作的的因素。5.4.2安全通道：通道宽度是否符合规范要求；通道标线是否清晰；通道是否摆放杂物或被侵占。5.4.3工作现场环境：地面情况；照明情况；防尘、防毒等设施是否正常运转；操作者周围情况；物品定置摆放情况。5.4.4劳动防护用品：应该穿戴的劳动防护用品是否穿戴齐全；穿戴方法是否正确；是否有穿戴禁止使用的劳动防护用品。5.4.5人员的行为：是否有违反劳动纪律；是否有违反操作规程。5.5安全检查涉及的其它检查内容。6安全检查结果的处理6.1 安全检查结果的记录：安全检查特别是公司级综合安全大检查，一般都要分组进行，对于各组安全检查的结果，必须在安全检查组组长的领导下，归纳和整理，并进行登记。安全检查记录表的内容一般包括事故隐患（或不安全因素）内容、部位、检查时间、检查人、整改方式等。6.2下发隐患整改通知书：由安全生产检查组织部门负责填发整改通知书，对安全检查结果要求限期整改。整改通知书应该列明事故隐患（或不安全因素）内容、所在部位、整改要求、整改期限等内容。一式三份，由整改单位签收两份，并进行整改，整改完毕后返回一份到这个通知书的下发部门。6.3整改及整改监督： 整改责任单位接到整改通知书后，要及时安排人员进行整改，做到定人员、定时间、定措施，以确保施工隐患（或不安全因素）按要求、按期限整改完毕。整改完毕后，按要求将整改结果反馈给发整改通知书的部门。对于要求限期整改的，安全员要进行抽查，督促整改部门或责任人及时做好整改工作。6.4生产管理部有权对隐患（不安全因素）整改不及时、不到位甚至拒不整改的单位和个人依据《安全生产检查考核制度》进行考核。应急电话：110 119 120 部门负责人电话： 部门安全员电话：