流程图（动作） 提出物品需求 时间 形成文档 主要负责部门 / 人
《家私购置表》 《零散物品申购单》 设计部/工程部/其它需求部门 不确定 选择/开发供应商 4个工作日 《合格供应商名录》《供应商资质资料》 人事部门主管 供应商报价 NG 2个工作日 《询价单》 《报价单》 《询价单》《报价单》 《价格比对表》 确认 《采购订单》《采购管制供应商/采购部 采购价格审核 OK 下达采购订单 1个工作日 采购主管/经理/总办 2个工作日 表》《采购合同》供应商/交期/数量/金额确认 采购部主管/经理/总办 NG 采购订单审核 OK 采购请款 2个工作日 0.5个工作日 《采购订单》《采购合同》供应商/交期/数量/金额确认 《借支单》 《付款申请单》 确认 《采购管制表》 《付款申请单据》 确认 采购/财务部/总办 采购部主管/经理/总办 交期跟进，支付进度款 1个工作日 采购/财务部/总办 验货，送货/提货，付款 2个工作日 《检验报告》 《送货单》 《付款申请单》 确认 《检验报告》 入库 3个工作日 《送货单》 《入库单》 结算/报销 4个工作日 《借支单》《报销单》 采购部/财务部 后勤部/仓库 设计/供应商/后勤/财务/总办 编制： 审核： 批准：
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