烟花制造厂三级标准化评审报告

2024-05-09 来源：乌哈旅游

烟花爆竹企业安全生产标准化

评审报告

申请企业：评审单位：原有等级： □一级 □二级 □三级 █无申请等级： □一级 □二级 █三级评审日期：

国家安全生产监督管理总局制

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告评审报告表

评审单位情况单位名称单位地址主要负责人联系人评审小组成员组长姓名电话电话手机职务/职称手机传真电子信箱安全评价师、注册安全工程备注（如外聘专师等相关资质证书编号家单位等）成员企业名称地址许可证号码申请企业情况电话电话联系人手机评审结果评审等级：□一级 □二级 ■三级 □未达标法定代表人手机传真电子信箱评审得分：71.5分评审组长签字：法定代表人签字： (单位盖章) 2011 年 12 月 25 日

XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告二、评审工作总结

根据XXX制造厂的申请，受XX市安全生产协会委派，XXX公司组织安全标准化考评员和技术专家，于2011年11月23日至2011年12月25日，对XXX制造厂三级标准化企业达标进行评审。现将评审工作总结如下：一、评审工作概述 2011年11月20日，XXX公司接受XX市安全生产协会委托后，成立了以注册安全工程师、注册安全评价师XXX为组长、XXX为副组长的考评小组。组长对考评工作进行了充分部署并通知考评企业，11月23日，考评小组五人一行入驻XXX制造厂，上午考评组召开了首次会议。考评组分为两个小组，分别为文件考评小组和现场考评小组。至12月25日共耗时整整32天，比照《烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法》和《烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准》,对XX市XX烟花制造厂安全标准化创建工作进行了现场考评。考评组采用问、看、查、听等方法，通过召开会议、查阅文件资料、查看记录、现场观察、询问领导和员工等形式，全面考察，综合评价，2011年12月25日下午，考评小组召开末次会议，经过综合评议、充分质疑后，形成一致意见，并编制考评报告。考评依据《烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法》和《烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准》，考评组执行的考评步骤如下： 1、考评的策划与准备； 2、召开首次会议，对需要考评的项目进行分配； 3、事故/事件调查与分析； 4、符合性考评； 5、考评发现评估； 6、召开末次会议，对考评企业进行综合评议、充分质疑； 7、与考评企业相关负责人交换意见，提出相应的整改建议； 8、编写考评报告。二、评审工作依据 1、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号） 2、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006） 3、《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161） 4、《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652） 5、《国家安监总局关于全面开展烟花爆竹企业安全生产标准化工作的通知》（安监总管三[2011]151号） 6、《烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法》（安监总管三[2011]151号附件一） 7、《烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准》（安监总管三[2011]151号附件二） 8、XX市安全生产协会评审委托书三、受评单位基本情况该厂创建于2008年，位于XX市XX乡XX村，交通便利、环境优美，是一家极具发展空间的烟花生产企业。工厂坐落于丘陵地带，地处偏僻，周边居民少。厂区依山而建，整个厂区靠山布臵，厂区周围无学校、工业区、旅游区、重点建筑物、铁路运输线等，无高压输电线横跨厂区上空。该厂注册资金为100万元，现有在职员工78人，技术员2人，专职安全员1人。工厂占地约350亩，实建厂房111栋，建筑面积5287平方米。该厂主要生产组合烟花类，年产值约600万元。四、采用的评审方法 1、问询、访谈、问卷调查根据系统原理和持续改进的要求，对安全标准化的各个元素和每个子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面的具体要求分别通过问询、访谈，问卷等形式进行评分。 XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 2、查阅记录根据系统原理和持续改进的要求，对安全标准化的各个元素和每个子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面的具体要求查阅回顾相关记录和资料，对照评分办法的具体要求分别进行评分。 3、现场检查深入现场，对照《烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法》和《烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准》，制定专门的检查表，检查现场整改情况的符合性。 4、综合考评依据《烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法》和《烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准》以及相应评分办法要求，组织专家进行综合考评，对各元素中的子元素逐项打分并汇总评分结果，形成考评意见并向企业反馈。五、受评方遵守法律法规情况公司制定了法律法规识别制度和程序，进行了一定的安全生产相关法律、法规的识别，同时利用安全活动对员工进行宣传教育，提高了全体员工的法律意识，企业按照法律、法规进行安全生产、保证了生产安全；企业各类安全行政许可程序合法、相关证照齐全，服从上级安监部门的监管。六、受评方安全标准化有效性企业根据安全标准化的实施要求，建立了安全标准化实施组织机构、确定了各层次人员的安全标准化职责，完善了安全管理体系、全面落实安全责任；组织进行了初始状态的评审，根据初始状态评审的情况，公司编制了安全标准化实施手册，确定评价准则，选择适当的评价方法，识别危害，评估风险，确定预防和控制措施；编制法律法规获取、识别制度，进行相关法律法规的识别，并把相关条款落实到具体部门和岗位；制定了安全生产方针、确定了安全目标；根据企业的安全生产管理制度，结合《规范》要求，修订、完善、编制安全生产管理制度；对公司及作业区管理人员进行安全标准化主要内容、存在的主要风险、安全生产方针及目标、个人责任和义务、紧急应变要求等知识的培训，并由这些受训人员对各部门进行推广培训，提高了公司从业人员的安全标准化意识。初步完善了绩效考核机制，通过绩效考核，对相关单位、责任人予以奖惩，从而有效激发了职工发现和消除事故隐患的积极性。并加强安全设施日常维护保养，使安全生产增加了保障系数。实施的安全标准化工作有效，符合《烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法》和《烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准》要求。七、受评方存在的主要问题：从11月23日考评组在首次会议后，通过现场考核，对该公司存在的主要问题提出整改意见（具体见本报告末页），其间多次到现场复查并与企业领导沟通，至12月25日共32天。至评审结束的末次会议止，该公司存的主要问题如下： 1、法律法规和安全管理制度：该公司对适用性的法律法规、标准、规范收集较齐，安全生产规章制度与操作规程亦编制较全。但是在法律法规的更新后未能及时对其符合性做出符合性评价报告；规章制度与操作规程、技术文件无编制、审核人签名，亦无发放记录与实施时间等。 2、机构和职责：该公司机构基本根据“安全生产法”的要求及自身的需求来设臵，既不雍仲也不缺岗位。法定代表人亦是主要负责人，能认真履行其职责，并组织制定了各种规章制度、操作规程与岗位责任制等。但是，未能将各种安全会议作好全面记录、安全管理方针与目标亦未全面贯彻下去、岗位责任无考核记录等。 3、人员和培训教育：该公司主要负责人、安全管理人员及特种作业人员均能按要求及时参加主管部门举办的安全教育培训及继续教育，并持证上岗。厂内其他岗位的危险作业人员均按要求参加厂内安全教育培训，唯一遗憾的是，厂内后勤人员及无药生产线的普通员工无培训考核记录。 4、生产设施与设备：厂内的各种生产设施与辅助设施基本按设计图纸建设，生产线分区较为合理，各种生产设施布XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告局较整齐，基本按生产品种设臵生产线，不存在大范围内的往返交叉运输，厂内道路的坡度与宽度与相关标准规范要求基本相符；安全设施设备较为齐备，高位水池、消防池、灭火器等一应俱齐，1.1级工房均按标准要求设臵了防护屏障等。由于为非新建厂，因此存在危险性工房的耐火等级、建筑结构等不符合标准要求现象，另外辅助设施中，还存在围墙还不够完善、防静电装臵受客观条件制约未能检测其导静电性能；受地理条件限制，药物总库道路与建筑物距离不符合标准要求、各种机械设施设备无维护保养记录等问题。 5、生产工艺与作业安全：该厂主要以生产出口产品为主，因此在工艺管理上较为严格。现场检查时，未发现有员工故意违章作业和酒后上班现象；员工结构较为合理，无未满18周岁和65岁以上员工；员工基本能按工艺要求作业。厂区环境较好，员工着装整齐；安全警示标语书写工整且均设臵在醒目处。盛装药物的器皿、手工作业工具及运输工具等基本符合标准规范要求。亮珠、药柱采用日光干燥，并按标准要求设臵有晒坪。在烟火药制作上未发现有违禁药物和有配伍禁忌的配方，厂家基本按生产许可证上的许可品种合理安排生产，未发现有超许可范围生产现象。但是，存在危险品生产线未设臵安全疏散指示牌、厂内运输道路未设臵限速和禁行标、废弃物处臵不够及时等现象。 6、原材料、半成品与成品管理：制定有原材料、半成品与成品出入库验收制度，并能按制度执行。现场检查时未发现过期和其它不合格原材料，对产成品则严格按照《产品流向登记管理制度》实行及时进行出入库登记。药物半成品领用，则设臵有专业收发员，并按工房定量限量发放。但是对半成品的流向登记管理不严，药物总库未能实现双人双锁管理。 7、个体防护与职业健康：该公司为员工配备有棉质工作服，有粉尘散发的工房均为员工配备有防尘口罩。未发现有职业禁忌症和职业病患者。但是未能按照有关规定对有关人员进行定期保健检查。 8、隐患排查与治理：该公司基本按制度要求，定期排查安全隐患，并能积极治理各种隐患，对于目前无法整改的隐患并能及时向主管部门书面反应。但是未建立重大隐患项目档案。 9、应急措施及事故报告：该公司按要求制订有《事故应急救援预案》，并规定的事故报告和调查处理程序。由于未能对预案进行全面演练，因此存在部分员工不了解事故报告和调查处理程序、应急救援器材不完好等问题。 10、检查自评与持续改进：该公司成立了以主要负责人为组长，行政部具体负责标准化创建的领导小组，并依照《烟花爆竹安全标准化评审标准》定期进行安全检查与自评，并通过一年的试运行，于2011年10月28日形成了自评报告。但是安全检查未能与责任制挂钩，只是象征性的以罚款了事。八、受评方暂无法整改项： 1、受客观条件制约，防静电装臵未能检测其导静电的有效性； 2、危险性建筑物与库房的耐火等级与建筑结构不符合标准要求。以上各项，考评组已与企业沟通，要求企业将存在的问题报当地安全生产监督管理局备案，并落实责任人，制订具体方案和防范措施，在企业的日常管理工作中加以重视，做到防范于未然。九、评审组建议：开展创建安全标准化活动，既是维护国家、企业、员工的利益，也是进一步提高企业综合素质，增强企业核心竞争能力。建立分级管理、分级负责的安全生产长效机制，进一步加强安全生产，引导全体员工学标准，用标准，把开展安全标准化活动转变成自我约束、自我改善、从我做起的自觉行为。 1、安全标准化活动是一个全员、全面、全过程的活动，对安全工作必须从思想上提高认识，从制度上规范管理，从组织上加强领导，从措施上强化落实。企业要以此次考评为契机，进一步强化安全管理基础工作，落实各级各类人员的安全生产责任制，特别是单位各级行政主要领导作为本单位安全生产第一责任人，要切实加强组织领导，务求实效。 XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 2、企业要进一步完善安全生产责任和安全管理制度并予以严格执行；加强对从业人员的全员安全教育，杜绝“三违”行为和“三超一改”的现象发生；要重视对生产作业现场和设备设施的安全管理，保证正常安全运行；进行职业危害分级，做好职业防护设备设施的维护和保养。 3、应加强对重点部位的管理，组织职工按照事故预案要求进行演练，提高员工自救互救和对突发事故的应急处理能力。要高度重视整改工作，做到思想、组织、措施“三落实”。针对考评过程中提出的问题，对照《规范》和国家相关安全法律、法规、标准，下达整改措施计划和整改要求，限期整改。各单位和部门要举一反三，对照标准进行整改完善。 4、对照国家法律、法规、标准要求，创造条件，持续改进，争创安全标准化二级企业。十、评审结论：该公司原已依法取得烟花爆竹安全生产许可证，目前正处于换证期间，其换证申报资料已上报省局；按有关要求组织开展安全生产标准化工作，持续运行1年以上，并自评达标；至申请之日前1年内，未发生死亡、3人以上重伤或直接经济损失100万元以上的生产安全事故。根据《烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法》，经计算XX市XX烟花制造厂烟花爆竹安全标准化考核分数为71.5分（评分表附后），且每个A级要素得分均在60分以上，达到了三级安全标准化企业的标准。 XXX公司二○一一年十二月二十五日 XXX公司

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XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告烟花爆竹企业安全生产标准化评审得分表

A级要素序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 内容法律法规和安全管理制度机构和职责人员和教育培训生产设施与设备生产工艺与作业安全个防护与职业健康隐患排查与治理应急措施及事故报告检查自评与持续改进实际得分 77.67 91 92.5 61.72 66.25 70 79.2 72 78 B级要素序号 1.1 1.2 1.3 … … 内容法律法规和标准规范的获取与符合性评价安全生产规章制度安全操作规程应得实际分数得分因采用系统打分，不显示 B 级要素得分情况。具体得分情况见下页。原材料、半成品与成品管理 67

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烟花爆竹安全标准化评审计分结果

企业名称 XX市XX烟花制造厂标准化等级三级企业评审单位 XXX公司评审类型评审单位评审评审日期 2011年12月25日

序号 A1要素 A2要素 A3要素 A4要素 A5要素 A6要素 A7要素 A8要素 A9要素 A10要素评审得分评审结果

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得分 77.67 91 92.5 61.72 66.25 67 70 79.2 72 78 71.5 合格

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 1．法律、法规和安全管理制度（8分） B级要素 1．法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分） C级要素评分 1．建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标7 准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。 2．将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。 3．安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。 7 5 10 8 5 10 8 10 5 10 10 10 6 10 7 5 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 0 2．安全生产规章制度（30分） 3．安全操作规程（30分） 4．修订完善（20分） 2．机构和1．组织机构职责（8分）（15分） 2．主要负责人（30分） 1．制定健全的安全生产规章制度。 2．建立必要的安全生产管理台账。 3．将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。 1．明确操作规程制修订责任部门及责任人。 2．编制岗位安全操作规程。 1．明确修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。 2．使用最新版本的安全生产规章制度和操作规程。设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 1．明确企业主要负责人是安全生产第一责任人，并履行法定的职责。 2．主要负责人应组织开展安全生产标准化建设。 3．主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。 4．落实负责人和涉药生产线负责人值班（带班）制度。 3．安全生产目标（10分） 4．安全管理职责（30分） 1．结合企业实际，制定文件化的安全生产方针和目标。 2．各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划，并考核落实情况。 1．明确分管安全负责人、安全管理管理部门和人员的安全职责。 2．明确其他相关部门和人员的安全职责。 3．建立安全生产责任制考核奖惩机制。 5．安全生产投入（15分） 3．人员和培训教育（10分） 1．培训教育管理（30分） 2．人员培训教育（30分） 1．保证安全生产资金投入。 2．交纳企业风险抵押金。 3．依法参加工伤保险。 1．严格执行安全教育培训制度，制定教育培训计划并实施。 2．建立从业人员安全教育培训档案。 1．企业主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员的资格考核。 2．其他管理人员，包括管理部门负责人、专业技术人员的培训考核。 3．危险工序作业人员的资格考核与教育培训。 4．其他从业人员的教育培训。 XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 3．作业人员要求（20分） 4．安全文化建设（20分） 4．生产设施与设备（25分） 1．选址与布局（20分）作业人员要符合基本要求。一、二级企业要搞好安全生产宣传教育，把安全文化建设融入到企业管理工作之中。 1．选址符合城乡规划要求。 2．建设项目的工程设计、设计审查和竣工验收符合标准要求和有关规定。 3．厂区分区布局合理。 4．总平面布置应符合工艺流程及生产能力的要求。 5．设置符合标准要求的围墙。 6．厂内道路的宽度、坡度以及道路与建筑物之间的距离应符合标准要求。 7．外部距离应符合标准要求。 8．厂内建（构）筑物之间的内部距离应符合标准要求。 9．防火隔离措施应符合标准要求。 10．洗涤、淋浴、更衣、卫生间等生活辅助用室和办公用室的设置应符合标准要求。 2．厂库房与建筑结构（20分） 1．厂（库）房定员、定量、定级和标识应符合标准要求。 2．危险性建筑物的耐火等级应符合标准要求。 3．厂房的人均使用面积应符合标准要求。 4．危险性建筑物的最低净空高度应符合标准要求。 5．存药洞的结构、形式等应符合标准要求。 6．建筑物的建筑结构应符合标准要求。 7．安全疏散标志应符合标准要求。 8．危险性建筑物的门、窗、地面、墙面等应符合标准要求。 9．仓库内配备可靠的温（湿）度检测装置，采取必要的防潮措施。 10．仓库的建筑结构应符合标准要求。 11．仓库的门窗、地面等要符合标准要求。 3．生产设施设备与工具（10分） 1．生产工艺宜采用机械化、自动化、自动监控等可靠的先进技术。 2．生产工具应符合标准要求。 3．生产设备应满足工艺安全要求，运行安全可靠。 4．生产厂（库）房和设施的使用应符合安全要求。 4．电气设施（10分） 1．电气设备符合标准要求。 2．危险场所的电力和照明线路符合标准要求。 3．厂房配电室、电机间、控制室等的设置应符合标准要求。 4．室外线路的架设应符合标准要求。 5．安全设施（20分） 1．防护屏障应符合标准要求。 2．设置必要的消防设施，配备足够的器材。 XXX公司

10 10 10 10 10 9 4 0 10 10 10 10 10 0 10 10 8 0 8 9 0 0 10 8 10 10 10 10 6 7 7 7 10 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 3．防雷设施符合标准要求。 4．危险场的防静电设施符合标准要求。 5．专人负责管理安全设施，定期检查和维护。 6．运输与储存1．危险品的厂内运输应符合安全要求。设施（20分） 2．危险品仓库的建设规模和存药量应符合标准要求，并应与生产能力相匹配。 3．库房堆码要符合标准要求。 4．库房应采取通风、防潮措施。 5．生产工艺与作业安全（25分） 1．工艺管理（15分） 2．作业环境（15分） 1．依法依规组织生产，杜绝生产过程的违规违章行为。 2．作业人员应按操作规程作业。 3．严格遵守药物配伍规定。 1．设置醒目的安全警示标志。 2．落实门卫值班登记制度。 3．落实非正常情况下不得生产的规定。 4．保持厂、库区整洁干净。 5．禁止在厂内种植农作物及放养动物。 6．检修和动火作业管理。 7．热源管理符合要求。 8．厂房通风和空气调节系统应符合标准要求。 3．作业安全一般性要求（20分） 4．烟火药制造与裸药效果件、引火线制作安全（15分） 5．产品制作安全（15分） 10 6 8 10 10 8 5 10 10 10 6 5 10 5 10 0 10 10 严格遵守GB11652中一般性规定，确保各危险工序作业安全。 8 1．烟火药及裸药效果件制造过程要遵守GB11652规定的相关要求。 2．药物的干燥散热、收取包装作业过程要符合标准要求。 3．引火线（含效果引线）制作过程应符合标准要求。 4．黑火药生产过程要遵守标准的相关规定。 10 8 10 10 1．确保装、筑（压）药（裸药效果件），蘸（点）药、钻孔、6 插引、安（串）引、封口（底）、结鞭、礼花弹、小礼花弹糊球等作业安全。 2．组装、包装（褙皮、封装、装箱）、成品、有药半成品的干燥等作业安全。 3．燃放试验过程安全。 10 8 10 5 0 6 2 7 6．设备使用和1．特种设备的配置。维护（10分） 2．机械设备安全使用。 3．机械设备的维护和保养。 7．废弃物处置1．危险性废弃物的收集与处置。安全（10分） 2．废水的处理。 6．原材料、1．原材料检测严把原材料质量关。半成品与检验（20分） XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告成品管理（15分） 2．储存管理（20分）原材料、半成品与成品的储存应符合安全要求。 8 0 3．药物及含药药物及含裸药半成品的领用应符合有关规定。半成品的领用管理（20分） 4．产品包装与严格产品包装标识管理。标识（20分） 5．产品流向登记（20分） 7．个体防1．个体防护护与职业（60分）健康（3分） 2．职业健康（40分） 8．隐患排查与治理（2分） 1．隐患排查治理（60分） 1．应按规定进行产品流向登记。 2．严格执行购销合同管理制度。 1．作业人员的健康检查。 2．防护用品的配备。如实开展职业危害申报。 1．定期开展隐患排查。 2．落实隐患和问题整改。 3．建立重大隐患治理档案。 4．书面报告无力解决的重大事故隐患。 5．限期解决暂不具备整改条件的重大事故隐患。 2．重点危险部位管理（40分） 9．应急措1．应急与演练施及事故（30分）报告（2分） 2．应急救援设施（30分） 3．事故报告（20分） 4．事故处理（20分） 10．检查自1．检查计划和评与持续方案（30分）改进（2分） 2．检查形式与内容（30分）建立药物成品库、半成品中转库等重点危险部位档案。 10 10 7 0 10 10 8 8 10 10 10 6 制定事故应急预案。配置应急电话，配备必要的应急救援器材，并保持完好。明确事故报告和处理程序、责任部门、责任人。未造成人员伤亡的一般事故，或县级人民政府委托企业负责组织调查的事故，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。 1．制定安全检查计划或方案。 2．落实安全检查管理制度。 1．根据安全检查计划，按相应检查表开展安全检查。 2．安全检查形式和内容应符合企业安全生产实际，能有效改善本企业安全生产状况。 7 7 5 10 10 10 5 7 10 5 3．自评与持续1．全面评价安全生产标准化开展情况。改进（40分） 2．根据自评结果制订改进工作计划，明确改进措施，持续改进、完善、提高。 XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准

A级要素 1 法律法规和安全管理制度（权重0.08） B级要素 1.1 法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分）标准化要求（C级要素）达标标准评审方法评审标准否决项扣分≥5分时，一、二级企业否决B级要素。扣分项 ①未建立管理制度的，扣10分； ②未明确责任部门的，扣5分； ③未确定获取渠道并及时获取的，扣3分； ④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分； ⑤未定期更新清单的，扣3分。 ①无文件发放记录和宣传材料的，扣３分； ②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。评审得分评审描述 1.建立获取适用的1.建立获取的管理制度；查资料：安全生产法律、行2.明确责任部门，确定获取渠道，1.管理制度、文件政法规、部门规章、并及时获取；清单和文本数据标准规范及其他有3.形成文件清单和文本数据库，库；关安全管理要求的并定期进行更新。 2.定期更新记录。管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。 2.将适用的安全生采用适当的方式、方法，将有关产法律、行政法规、文件、资料和要求及时传达给相部门规章、标准规关人员。范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。 3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。 7分已建立管理制度，并且明确了责任部门，有各种管理制度清单，但未形成文本数据库查资料：文件发放记录和宣传材料。询问：相关人员是否熟悉相关的安全管理规定。 7分已发放至各单位，但无文件发放记录 1.至少每年进行1次符合性评价；查资料： 2.对不符合项进行分析，制定整1.评价报告；改计划； 2.不符合项整改3.编制评价报告。记录。 ①未进行符合性评价的，扣10分； ②无不符合项整改记录的，扣５分； ③未编制评价报告的，扣3分。 7分有符合性评价表格及整改项，但未编制符合性评价报告有制度、有文件，且符合要1.2 1.制定健全的安全至少应制定下列规章制度，并有查资料：扣分≥5分①未制定基本的规章制度安全生生产规章制度。可操作性： 1.规章制度清单时，否决的，少一个扣5分； XXX公司

10分 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素产规章制度（30分）标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述求达标标准评审方法（1）全员安全生产责任制度；以及规章制度； A级要②规章制度对责任部门、职（2）重大危险源（仓库）管理制2.记录规章制度素。责和工作要求不明确的，有度；审定和签发过程一处扣2分；（3）隐患排查治理制度；的文件。 ③规章制度无法操作的，有（4）安全生产教育培训与持证上一处扣2分。岗制度；（5）安全生产例会制度；（6）药物管理制度；（7）危险作业审批制度；（8）产品购销合同及销售流向登记管理制度；（9）职工及外来人员出入厂登记制度；（10）违规违章处罚制度；（11）防护用品配备和使用制度；（12）安全生产费用提取和使用制度；（13）事故应急、演练、报告与处理制度；（14）礼花弹生产企业礼花弹产品电子编码管理制度。 2.建立必要的安全至少应建立下列台账（名册）：查文件：生产管理台账。 1.从业人员培训管理台账；各种管理台账。 2.特种作业人员名册； 3.安全设施设备、消防器材和工具管理台账； 4.储存管理台账； XXX公司

①未建立管理台账的，缺少一个扣5分； ②管理台账不规范的，每一个扣2分。 8分台账基本齐全，但储存管理台账中缺少半成品管理要素 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准 5.产品流向登记台账； 6.隐患排查治理台账； 7.安全检查台账。评审方法 3.将安全生产规章1.及时将安全生产规章制度发放制度发放到有关的到有关工作岗位；工作岗位。 2.各岗位的工作人员了解相关规章制度； 3.把规章制度张贴公告到合适位置。 1.3 安全操作规程（30分）查资料：规章制度发放记录。询问：有关工作人员是否熟悉相关的规章制度。 ①无发放记录的，扣5分； ②有关工作人员不熟悉相关规章制度的，1人次扣1分； ③未张贴公告的，缺少1个扣1分。 5分无安全生产规章制度发放记录 1.明确操作规程制明确安全操作规程制修订责任部查资料：修订责任部门及责门、责任人；安全生产责任制任人。度文本。 2.编制岗位安全操1.根据GB 11652规定的作业要查资料：作规程。求，编制本企业的安全操作规程安全操作规程。（如各危险工序、机械作业等）；询问： 2.形成安全操作规程文本清单；是否熟悉本岗位3.企业主要负责人组织审定并签的安全操作规发操作规程；程。 4.发放到相关岗位并严格执行。扣分≥5分时，否决A级要素。未明确安全操作规程制修订责任部门或责任人，扣10分； ①未编制操作规程的，扣10分； ②操作规程不全的，少一项扣5分； ③未形成安全操作规程文本清单或清单不全的，扣2分； ④工作岗位不熟悉相应的操作规程的，1人次扣1分； ⑤未张贴到适用的醒目位置的，一项扣2分。 ①未按照规定修订安全生产规章制度和操作规程的，扣10分； ②修订制度不全的，少一项10分安全生产责任制度文本规范 10分操作规程编制齐全并按规定张贴至每一岗位的醒目位置 1.4 修订完善（201.明确修订安全生1.安全生产规章制度、安全操作产规章制度和操作规程至少每2年修订1次；规程的时机和频2.当企业归属、规模发生重大变次，定期进行修订，化或产品、工艺、技术路线和设查资料： 1.安全生产规章制度或操作规程修订记录； XXX公司

2分操作规程无编制人员签名、无审定签发记录 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素分）标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项扣2分； ③相关管理人员、技术人员未参加修订或未签名的，一项扣2分； ④未注明修订和生效日期、无审定或签发记录的，一人次扣2分。 ①无新版本安全生产规章制度和操作规程发放记录，扣5分； ②相关岗位使用的安全生产规章制度和操作规程已失效（或未被修订），一个岗位扣2分。 ①无安全生产管理机构的，扣10分； ②无专职安全管理人员的，扣10分； ③专职安全生产管理人员配备不够或不符合要求的，扣5分。 ①未明确主要负责人是第一责任人及其职责的，扣10分； ②主要负责人不清楚法定安评审得分评审描述达标标准评审方法确保其有效性和适备等发生变更时应及时修订； 2.发布的修订文用性。 3.相关管理人员、技术人员应参件。加安全生产规章制度和操作规程的修订； 4.注明修订和生效日期； 5.参与修订人员签名； 6.企业主要负责人应审定并签发。 2.使用最新版本的现行安全生产规章制度和操作规查文件：安全生产规章制度程应是最新有效的版本。规章制度或操作和操作规程。规程的发放记录。现场检查：规章制度和操作规程是否为最新、有效版本。 5分管理制度与操作规程版本为2011年3月版式，但无发放记录 2 2.1 设置安全生产管理机构和组织机机构，配备专职安职责构全生产管理人员。（权重（150.08）分） 1.设置安全生产管理机构； 2.配备与本单位安全生产工作相适应的足够的专职安全生产管理人员。查资料：安全生产管理机构与人员配备文件。扣分≥5分时，否决B级要素。 10分设置管理机构齐全，专职安全员配备合理 2.2 主要负责人（301.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人，并履行法定的职责。 1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人。 2.明确主要负责人至少履行以下职责：查资料： 1.安全生产第一责任人及其职责的文件； XXX公司

扣分≥5分时，否决B级要素。 10分主要负责人责任明确并能认真履行职责 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素分）标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项全生产职责的，扣5分； ③主要负责人对本单位安全生产的总体情况不清楚的，扣5分。评审得分评审描述达标标准评审方法（1）组织制定并落实本单位安全2.安全生产责任生产责任制、安全操作规程；制。（2）组织编制事故状态下的紧急询问：疏散、撤离预案及演练；主要负责人。（3）保证本单位安全生产投入；（4）组织全员安全教育与考核工作；（5）落实本单位隐患排查治理工作；（6）组织开展安全生产标准化建设。一、二级企业组织开展企业安全文化建设。 2.主要负责人应组1.主要负责人组织开展安全生产织开展安全生产标标准化建设；准化建设。 2.组织制定安全生产标准化实施方案，明确目标和进度、责任部门和责任人。查资料： 1.查企业安全生产标准化实施方案；询问：主要负责人及有关人员。查资料： 1.查会议记录或纪要；询问：主要负责人及有关人员。 XXX公司

一、二级企业未组织开展安全文化建设的，扣3分。 ①无实施方案的，扣10分； ②目标和进度不明确的，扣5分； ③责任部门和责任人不明确的，扣5分； ④无主要负责人组织和参与记录的，扣5分。 ①未定期召开专题会议的，扣10分； ②本年度内少一次专题会议，扣2分； ③未形成会议记录或纪要的，扣5分； ④本年度内少一次会议记录 10分以主要负责人任组长，生产部为主创建标准化 3.主要负责人应定1.每月组织召开安全生产专题会期组织召开安全生议；产专题会议。 2.安全生产专题会议有会议记录或纪要。 5分各类安全生产专题会议未能形成有效的的记录或纪要 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项或纪要，扣2分。评审得分评审描述达标标准评审方法 4.落实负责人和涉1.在生产期间，每天要安排负责药生产线负责人值人值班或带班；班（带班）制度。 2.每条涉药生产线要有一名负责人或安全管理人员现场带班； 3.值班（带班）负责人应挂牌公示。查文件：值班带班制度和记录。查现场：生产作业现场负责人和涉药生产线负责人值班（带班）情况。 ①无值班（带班）制度的，扣10分； ②值班（带班）制度不符合要求的，一处扣2分； ③无值班（带班）记录的，扣5分； ④值班（带班）制度不落实的，扣5分； ⑤值班（带班）负责人未挂牌公示的1人次扣3分。 ①未制定安全生产和目标的，扣5分； ②目标中指标未量化的，扣3分； ③从业人员不了解安全生产方针和目标的，1人次扣1分。 ①未签定责任书的，一个组织扣3分； ②未制定工作计划的，一个组织扣3分； ③没有考核记录的，扣5分。 ①分管安全负责人职责不明10分有完整的带班制度，并将带班人员名单、联系电话定时公布 2.3 1.结合企业实际，安全生制定文件化的安全产目标生产方针和目标。（10分） 1.主要负责人组织制定企业安全生产目标； 2.从业人员了解企业的安全生产方针和目标； 3.形成文件化材料。查资料：安全生产和目标文件。询问：安全目标了解情况。查资料： 1.安全生产目标责任书和工作计划； 2.考核记录。 7分有文件化方针与目标。现场询问过程有3人次不了解本公司的安全生产方针和目标 2.各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划，并考核落实情况。 2.4 1.各级组织签订安全生产目标责任书； 2.各级组织制定安全生产工作计划； 3.对各级组织安全生产目标责任和工作计划落实情况定期考核。 5分安全生产责任制较全面，但缺少考核记录 1.明确分管安全负1.明确分管安全负责人的安全职查资料： XXX公司

10分有制度、有职XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项确的，扣10分； ②安全管理部门职责不明确的，扣8分； ③安全管理人员职责不明确的，扣5分； ④上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。 ①岗位安全职责不明确的，一处扣5分； ②安全职责与其所在岗位职责不符合的，一项扣1分； ③相关人员对其安全职责不清楚的，1人次扣2分。 ①未建立考核机制的，扣10分； ②无考核记录的，扣5分； ③未落实奖惩制度的，扣5分； ④从业人员不了解考核和奖惩制度的，1人次扣1分。 ①未建立安全生产费用管理制度的，扣10分； ②安全生产费用提取不符合规定的，扣5分； ③安全生产费用使用不符合规定的，扣5分。评审得分评审描述责达标标准评审方法安全生产责任制文件。询问：安全管理部门的人员。安全管责人、安全管理管责；理职责理部门和人员的安2.明确各级安全管理部门的安全（30全职责。职责；分） 2.明确每个安全管理人员的安全职责。 2.明确其他相关部1.明确分管负责人职责；查文件：门和人员的安全职2.明确各级管理人员的安全职安全生产责任制责。责；文件。 3.明确危险工序作业人员的安全询问：分管负责职责；人、安全管理人4.明确其他作业人员的安全职员和危险工序作责。业人员等人员。 3.建立安全生产责1.建立安全生产责任制考核机任制考核奖惩机制；制。 2.对有关人员进行定期考核； 3.根据考核结果落实奖惩。查资料： 1.安全生产责任制考核制度和考核、奖惩记录。询问：安全管理人员等。查资料： 1.安全生产费用管理制度； 2.安全生产费用提取和使用帐目。 XXX公司

10分各部门安全职责较全面 5分有考核管理制度，缺少考核记录 2.5 1.保证安全生产资安全生金投入。产投入（15分） 1.建立和落实安全生产费用管理制度； 2.按照规定数额提取安全生产费用； 3.安全生产费用使用去向符合规定。 10分有制度、设置有安全生产费用专用会计科目 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项未缴纳风险抵押金的，扣10分。 ①未参加工伤保险的，扣10分； ②未全员缴纳保险费的，每少1人扣1分。 ①未明确全员安全教育培训目标和要求的，扣5分； ②未落实教育培训计划的，扣5分； ③培训后未进行考核的，扣5分。 ①未建立档案的，扣10分； ②未记录培训内容的，扣5分； ③每少1人档案的，扣1分。 ①未取得资格证书的，扣10分； ②未按规定每年进行再培训的，1人次扣2分。 ①无其他管理人员，包括管理部门负责人、专业技术人员安全教育培训记录的，扣10分； ②相关人员未参加培训的，1人次扣2分。评审得分 10分评审描述符合当地安监局要求达标标准评审方法查资料：风险抵押金缴纳收据。 2.交纳企业风险抵按规定交纳企业风险抵押金。押金。 3.依法参加工伤保依法参加工伤保险，为全体从业查资料：险。人员缴纳保险费。从业人员交纳保险凭证。 3 3.1 1.严格执行安全教人员和培训教育培训制度，制定培训教育管理教育培训计划并实育（30施。（权重分） 0.1） 1.明确全员安全教育培训目标和要求； 2.制定安全教育培训计划并实施； 3.培训后进行考核。查资料：安全教育培训的制度，培训计划和记录。 10分有参加工伤保险保单 10分有制度、有计划、有培训上岗证 2.建立从业人员安如实记录培训情况。全教育培训档案。 3.2 人员培训教育（30分） 1.企业主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员的资格考核。 2.其他管理人员，包括管理部门负责人、专业技术人员的培训考核。查资料：安全教育培训档案。扣分≥5分时，否决A级要素。 10分有档案主要负责人、分管负责人和安全查资料：生产管理人员应接受专门的安全安全资格证书及培训，经考核合格取得资格证书，培训档案。并按规定参加再培训。其他管理人员、专业技术人员应由企业组织安全教育培训，考核合格后方可上岗作业，并定期教育培训。 10分持证上岗查资料：查相关人员教育培训记录、档案。询问：抽查相关人员。 XXX公司

10分其它管理人员定期参加主管部门组织的培训，专业技术人员均有职称证 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项 ①无相关资格证或资格失效人员上岗的，一人次扣3分； ②未对相关人员进行定期教育培训的，1人次扣2分。 ①无从业人员安全教育培训记录的，扣10分； ②从业人员未参加培训的，1人次扣1分。 0分评审得分评审描述危险工序的特种作业人员均持证上岗达标标准评审方法 3.危险工序作业人危险工序作业人员（包括药物混查资料：扣分≥5分员的资格考核与教合、造粒、筛选、装药、筑药、相关人员资格证时，否决育培训。压药、切引、搬运、保管等岗位和教育培训档B级要作业人员）应按有关规定参加安案。素。全教育培训，取得相关部门颁发查现场：的资格证书，方可上岗作业，并现场有关人员是定期教育培训。否持证。 4.其他从业人员的1.对从业人员进行安全培训教查资料：教育培训。育，并经考核合格后方可上岗；查从业人员教育 2.新入厂从业人员进行安全培训培训记录、档案。教育，经考核合格后，方可上岗；询问： 3.从业人员转岗、脱离岗位一年抽查从业人员。以上（含一年）者，应经考核合格后，方可上岗； 4.在新工艺、新技术、新设备、新产品投产或投用前，对操作人员和管理人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。 3.3 作业人员要符合基不得有未成年人、年龄超过65查现场：作业人本要求。岁的老人、身体残疾者、有精神现场作业人员。员要求障碍的人员从事危险工序生产。询问： 20分）现场作业人员。 3.4 安全文化建设（20分）一、二级企业要搞好安全生产宣传教育，把安全文化建设融入到企业管理工作之中。 1.设置安全宣传栏进行安全知识和事故案例教育，并及时更新； 2.定期或不定期举办安全知识宣教活动； 3.安全宣教活动有负责人、有计查资料：有关安全活动记录；查现场：从业人员挂牌上XXX公司

10分无普通员工及转岗员工的安全教育培训记录人员不符合要求的，1人扣3分。 10分作业人员结构符合要求 ①未设安全宣传栏的，扣5分； ②宣传栏未及时更新的，扣2分； ③未开展宣教活动的，扣310分此项无关 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项分； ④无相关活动记录的，扣2分。选址不符合地方相关规划的，扣10分。评审得分评审描述达标标准划、有内容、有记录。评审方法岗情况和安全宣传栏。 4 4.1 1.选址符合城乡规生产设选址与划要求。施与设布局备（20（权重分） 2.建设项目的工程0.25）设计、设计审查和竣工验收符合标准要求和有关规定。仓库选址符合城乡规划要求，避查资料：开居民点、学校、工业区、旅游地方相关规划或区重点建筑物、铁路和公路运输有关批文。线、高压输电线等。 1.新（改扩）建工程建设项目的查资料：设计严格执行GB50161的规定；设计图纸、设计2.由具有相应资质的单位进行设单位资质和设计计，礼花弹生产企业应由有甲级审查、竣工验收资质的企业进行设计；资料； 3.按照有关规定进行安全设计审查和竣工验收。查资料：查设计图纸。查现场：设计图纸和现场对照。扣分≥5分时，否决A级要素。 10分非新办企业 ①无设计图纸的，扣10分； ②设计单位的资质不符合要求的，扣5分； ③未进行设计审查和竣工验收的，扣5分。 10分中大设计院设计，通过省安全生产健康协会审查 3.厂区分区布局合1.应根据所生产的产品种类、工理。艺特性、生产能力、危险程度进行分区规划，分别设置非危险品生产区、危险品生产区、危险品总仓库区、燃放试验场区和销毁场、行政区； 2.同时生产多个产品类别的企业，应根据生产工艺特性、产品种类分别建立生产线，并应做到分小区布置。一、二级企业扣分≥5分时，否决B级要素。 ①设计图纸未分区的，扣10分； ②现场分区与设计图纸不一致的，扣10分； ③分区不规范的，扣3分。 10分按设计图纸分区布置 4.总平面布置应符1.生产线的厂（库）房的总平面查文件：合工艺流程及生产布置应符合工艺流程及生产能力查设计图纸。能力的要求。的要求，避免危险品的往返和交查现场： XXX公司

①现场与竣工图纸不符的，扣10分； ②危险品生产区平面布置不9分按设计图纸分生产线布置，但钻孔、压药XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项符合标准扣8分； ③危险品仓库区总平面布置不符合标准的，扣8分； ④生产过程中有往返交叉现象的，一处扣1分。扣分≥5分时，否决B级要素；一、二级企业否决A级要素。 ①未设置封闭围墙的，扣10分； ②围墙与危险性建筑物之间的距离不符合的，一处扣5分； ③围墙不完整或不符合要求的，一处扣3分； ④未设置防火隔离带的，一处扣3分。 ①运输道路与与建筑物之间的距离不符合标准要求的，一处扣5分； ②道路的宽度、坡度不符合标准要求的，一处扣1分。 0分评审得分评审描述与药饼中转存在交叉运输现象达标标准评审方法叉运输；查现场与总平面2.合GB50161-2009第5.1.1条的设计图纸是否相规定；符。 3.危险品总仓库区的总平面布置符合GB50161-2009第5.1.2条的规定。 5.设置符合标准要1.危险品生产区和危险品总仓库查现场：求的围墙。区应设立高度不低于2m的密砌查看围墙。独立围墙；特殊地形设置围墙有困难时，局部地段可设置剌丝网围墙； 2.围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜为12m，且不得小于5m； 3.危险品总库区外墙四周5m内应设置防火隔离带。 6.厂内道路的宽度、坡度以及道路与建筑物之间的距离应符合标准要求。 1.危险品生产区运输危险品的主查现场：干道中心线距1.1级建筑物不宜查库区内道路的小于20m，有防护屏障时可不小宽度、坡度以及于12m；距1.3级建筑物不宜小道路与建筑物之于12m，距实墙面可不小于6m；间的距离。 2.运输裸露危险品的道路中心线距有明火或散发火星的建筑物不应小于35m； 3.危险品总仓库区运输危险品的主干道中心线与各级危险性建筑物的距离不应小于10m； XXX公司

4分亮珠生产线、样品线围墙不完整一级企业道路未硬化，二级企业主干道未硬化否决B级要素。厂内道路的宽度、坡度符合标准要求，但运输道路与建筑物之间距离不符合标准要求 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准 4.危险品生产区和危险品总仓库区内汽车运输危险品的主干道纵坡不宜大于6％；手推车运输危险品的道路纵坡不宜大于2％； 5.人工提送危险品时，宜设专用人行道，道路纵坡不宜大于8％，路面应平整，且不应设有台阶； 6.厂内道路宜硬化。评审方法 7.外部距离应符合1.危险品生产区1.1级建（构）筑标准要求。物的外部最小允许距离不小于GB50161-2009表4.2.2的规定； 2.危险品总仓库区1.1级仓库的外部最小允许距离不小于GB50161-2009表4.3.2的规定； 3.危险品生产区1.3级建（构）筑物的外部最小允许距离不小于GB50161-2009表4.2.3的规定； 4.危险品总仓库区1.3级仓库的外部最小允许距离不小于GB50161-2009表4.3.3的规定； 5.燃放试验场的外部最小允许距离不小于GB50161-2009表4.4.1的规定； 6.烟花爆竹企业的危险品销毁场边缘距场外建筑物的外部最小允许距离不应小于65m。查资料：查设计图纸。查现场：实测外部距离。外部距离不符合标准要求的，否决A级要素。 ①设计图纸未标注外部距离的，扣10分； ②图纸标注的外部距离与实际不符合的，扣10分。 10分图纸标注有比例尺 XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项内部距离有一处不符合标准要求的，否决B级要素。扣分项 ①设计图纸未标注内部距离的，扣10分； ②图纸标注的内部距离与实际不符合的，扣10分。评审得分评审描述达标标准评审方法查资料：查设计图纸。查现场：设计图纸和现场对照。 8.厂内建（构）筑1.危险品生产区内部最小允许距物之间的内部距离离满足GB50161-2009第5.2条要应符合标准要求。求； 2.危险品总仓库区内部最小允许距离满足GB50161-2009第5.3条要求。 10分图纸标注有比例尺 9.防火隔离措施应距离危险性建筑物、构筑物外墙查现场：符合标准要求。四周5m内宜设置防火隔离带。查防火隔离带。 ①未设置防火隔离带的，一处扣2分； ②未按要求设置防火隔离带的，一处扣1分。 ①未设供洗涤、淋浴、更衣、卫生间等生活辅助用室和办公用室的，一处扣1分； ②设置的生活辅助用室和办公用室不符合标准要求的，扣1分； ③危险品总仓库区未设置门卫值班室扣3分。 ①厂（库）房定员、定量、定级不符合要求的，一处扣5分； ②标识不符合要求的，一处扣2分； ③标识与图纸标注不一致的，一处扣2分。 10分防火隔离带符合要求 10.洗涤、淋浴、更衣、卫生间等生活辅助用室和办公用室的设置应符合标准要求。危险品生产区内宜设有供1.1级、查现场： 1.3级建筑物内操作人员使用的危险品生产区洗洗涤、淋浴、更衣、卫生间等生涤、淋浴、更衣、活辅助用室和办公用室。危险品卫生间等生活辅总仓库区应设置门卫值班室，不助用室和办公用宜设置其它辅助用室。辅助用室室。和办公用室的设置应符合GB50161第8.1.5条的规定。查文件：查设计图纸。查现场：查工房的标志和生产现状与设计图纸是否一致。一、二级企业扣分≥5分时，否决B级要素。 10分按设计图纸设置 4.2 1.厂（库）房定员、1.厂（库）房的使用、定员、定厂库房定量、定级和标识量、定级符合有关标准要求；与建筑应符合标准要求。 2.工房表示内容应包括工房名结构称、编号、危险等级、定员、定（20量、建筑面积和责任人。分） 10分按设计图纸使用工房 2.危险性建筑物的1.各危险性建筑物的耐火等级和查现场：一、二级耐火等级低于国家标准的，耐火等级应符合标化学原料仓库的耐火等级应符合查看建筑物的耐企业本项一处扣2分。 XXX公司

0分危险性建筑物和化学原材料XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）准要求。评审标准否决项扣分否决B级要素。扣分项评审得分评审描述库耐火等级不符合要求达标标准评审方法 GB50016规定；火等级。 2.建筑面积小于20m2的1.1级建筑物或建筑物面积不超过300m2的1.3级建筑物的耐火等级为三级。 3.厂房的人均使用1.1级厂房的人均使用面积不少查文件：查设计面积应符合标准要于9.0m2，1.3级厂房的人均使用图纸。求。面积不少于4.5m2。查现场：现场测各工房的人均使用面积。 4.危险性建筑物的危险性建筑物应有适当的净空，查现场：最低净空高度应符室内梁或板中的最低净空高度不按设计图纸查现合标准要求。宜小于2.8m，并满足正常的采光场建筑物的高和通风要求。度、采光、通风情况。 5.存药洞的结构、1.临时存药洞洞口相对位置不应形式等应符合标准布置建筑物，临时存药洞外壁与要求。相邻建筑物之间的内部最小允许距离应符合GB50161的要求； 2.临时存药洞应镶嵌在天然山体内。存药洞门应离山体前坡脚不小于800mm。 3.临时存药洞的净空尺寸宽不大于800mm，高不大于1000mm，存药洞净深不大于600mm，存药洞底宜高出存药洞外人行地面查文件：查设计图纸。查现场：查存药洞。人均使用面积达不到国家标准的，一处扣1分。 10分按设计图纸建筑、使用 ①建筑物净空高度达不到2.8m的，一处扣1分； ②应设通风窗而未设置的，一处扣1分； ③达不到正常采光要求的，一处扣0.5分。 ①存药洞的形式不符合标准的，一处扣2分； ②存药洞的结构不符合标准扣，一处2分； ③存药洞的实际存药量超量的，一处扣5分。 10分按设计图纸建筑 8分存药洞形式不符合标准要求 XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准 600mm。 4.临时存药洞前面宜设置平开木门。 5.临时存药洞上部覆土厚度不应小于500mm，两侧墙顶覆土宽度不应小于1500mm； 6.临时存药洞内应用水泥砂浆抹面，四周有土处应采取防水及隔潮措施。存药洞上部应有良好的排水措施； 7.临时存药间或临时存药洞的最大存药量不应超过单人半天的生产需要量，且不应超过10kg。评审方法 6.建筑物的建筑结1.一般情况下1.1级建筑物，采用查现场：构应符合标准要现浇钢筋混凝土框架结构。但建查各危险等级建求。筑面积小于20m2，且操作人员不筑物的建筑结超过2人的厂房或远距离控制而构。室内无人操作的厂房可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构。 2.一般情况下1.3级建筑物，采用现浇钢筋混凝土框架结构。但同时满足跨度不大于7.5m、长度不大于30m、室内净高不大于4m，且横隔墙间距不大于15m的厂房或横隔墙较密且间距不大于6m的厂房可采用钢筋混凝土柱、XXX公司

一级企业建筑物的建筑结构不符合国本项扣分家标准的，一处扣1分。否决B级要素。 0分建筑结构不符合标准要求 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准梁承重结构或砌体承重结构。 3.采用砌体承重结构的1.1级、1.3级建筑物不得采用独立砖柱承重。危险性建筑物的砌体厚度不应小于240mm，并不得采用空斗墙和毛石墙。 4.1.1级、1.3级厂房屋盖宜采用现浇钢筋混凝土屋盖，并与框架连成整体；也可采用轻质泄压屋盖。当采用钢筋混凝土柱、梁或砌体承重结构时，宜采用轻质泄压屋盖，当采用轻质泄压屋盖（如彩色复合压型钢板等）时，宜采取防止成片或整块屋盖飞出伤人的措施。1.1-2级黑火药生产厂房宜采用轻质易碎屋盖或轻质泄压屋盖。当1.3级厂房屋盖采用现浇钢筋混凝土屋盖时，宜设置能较好泄压的门窗等。 5.1.1级、1.3级厂房结构构造应符合GB50161第8.2.6条的要求； 6.抗爆间室和抗爆屏院的结构GB50161第8.3节的要求； 7.距离本厂围墙小于12m的危险性建筑物，危险性建筑物面向围墙方向的外墙宜为实体墙；如设有门、窗或洞口，应采取防火措评审方法 XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）施。 7.安全疏散标志应1.1.1级、1.3级厂房每一危险性查现场：符合标准要求。工作间的建筑面积大于18m2时，查安全疏散标志安全出口的数目不应少于2个。标识。 2.安全出口应布置在建筑物室外有安全通道的一侧。 3.防护屏障内的危险性厂房的安全出口，应布置在防护屏障的开口方向或安全疏散隧道的附近。 4.1.1级厂房内由最远工作点至外部出口的距离不应超过5m；1.3级厂房最远工作点至外部出口的距离不小于8m。 5.厂房内的主通道宽度不应小于1.2m，每排操作岗位之间的通道宽度和工作间内的通道宽度不应小于1.0m。 6.疏散门应为向外开启的平开门，室内不得装插销；危险性工作间的外门口不应设置台阶，应做成防滑坡道。 8.危险性建筑物的门、窗、地面、墙面等应符合标准要求。 1.1.1级、1.3级厂房的门应采用向外开启的平开门，外门宽度不应小于1.2m。危险性工作间的门不应与其他房间的门直对设置，内门宽度不应小于1.0m。内、外门均不得设置门槛。外门口不应查现场：查仓危险性建筑物的门窗和地面。 ①发现生产区每处该设置疏散标志而未设置的，扣2分； ②安全出口的设置不符合国家标准的，一处扣2分； ③安全通道不畅通的，一处扣2分； ④疏散门不符合国家标准的，一处扣2分。危险品生产线上未设置疏散标志评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准评审方法 8分危险性建筑物的门、窗、地面的设置和形式，一处不符合要求的，扣1分。 10分危险性建筑物的门、窗、地面的设置和形式基本符合要求 XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准设置影响疏散的明沟和管线等； 2.黑火药和烟火药生产厂房应采用木门窗。门窗的小五金应采用在相互碰撞或摩擦时不产生火花的材料； 3.安全窗洞口的宽度不应小于1.0m；窗扇高度不应小于1.5m；窗台的高度不应高出室内地面0.5m；窗扇应向外平开，不得设置中梃，不宜设插销； 4.危险品生产区内建筑物的门窗不宜使用玻璃； 5.对火花能引起危险品燃烧、爆炸的工作间，应采用不发生火花的地面；当工作间内的危险品对撞击、摩擦特别敏感时，应采用不发生火花的柔性地面；当工作间内的危险品对静电作用特别敏感时，应采用不发生火花的防静电地面； 6.危险性工作间的内墙应抹灰。易燃易爆粉尘较少的工作间内墙面应刷1.5～2.0m高油漆墙裙；经常冲洗的工作间，其顶棚及内墙面应刷油漆，油漆颜色与危险品颜色应有所区别。收集冲洗废水的排水沟，其内壁宜平整、光评审方法 XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准滑，所有凹角宜抹成圆弧，不得有裂缝，排水沟的坡度不宜小于1％。评审方法 9.仓库内配备可靠的温（湿）度检测装置，采取必要的防潮措施。 1.库房地面做防潮处理，或铺设≥20cm高的垛架； 2.库房内有温度计、湿度计，每天对库房内的温度、湿度进行检测记录，并做好库房通风、防潮处理，或安装除湿设备。查现场：温（湿）度检测装置和通风防潮设施。 ①发现一处无防潮、通风设施的，扣2分； ②发现一处无温（湿）度检测记录的，扣2分。 0分药物总库与1.3级仓库均无温、湿度检测记录 10.仓库的建筑结1.危险品仓库采用现浇钢筋混凝构应符合标准要土框架结构，也可采用钢筋混凝求。土柱、梁承重结构。 2.屋盖采用现浇钢筋混凝土屋盖，也可采用轻质泄压或轻质易碎屋盖。 3.1.3级仓库屋盖当采用现浇钢筋混凝土屋盖时，宜多设置门和高窗或采用轻型围护结构等。查现场：查危险品仓库的结构是否符合标准。一级企业一项不符合扣2分。本项扣分否决B级要素。 2分药物总库与化工原材料仓库的建筑结构不符合标准要求 211.仓库的门窗、地1.仓库的建筑面积大于100m（或查现场：面等要符合标准要长度大于18m）时，安全出口不查仓库的门窗和求。应少于2个。仓库内任一点至安地面。全出口的距离不大于15m； 2.仓库的门应向外平开，门洞的宽度不宜小于1.5m，不得设门槛。仓库门斗采用外门斗，且内外两层门均应向外开启。仓库的门宜为双层，两层门均应向外开仓库的门、窗、地面的设置和形式不符合要求的，一处扣3分。 10分仓库的门、窗、地面的设置基本符合要求 XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准启； 3.仓库的窗宜设可开启的高窗，并应配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。窗应有防小动物进入的措施； 4.仓库的地面应符合GB50161第8.5.5条的规定。评审方法 4.3 生产设施设备与工具（10分） 1.生产工艺宜采用机械化、自动化、自动监控等可靠的先进技术。企业应推进烟花爆竹生产机械化，采用本质安全、性能可靠的自动混药机、自动装药机等机械设备，实现机械化生产。查文件：查设备的技术文件及档案资料。查现场：机械设备。 ①未采用机械化生产的，扣10分； ②未在烟花生产混药、装药、压药、糊球工序实现机械化生产的，扣8分； ③机械设备不符合国家及行业标准要求的扣10分； ④未按AQ4101-2008采用监控设备的，扣2分。 8分未按AQ4101-2008采用监控设备一、二级企业要求： 1.烟花生产混药、装药、压药、糊球工序实现机械化生产； 2.爆竹、引火线和黑火药企业全部实现机械化生产； 3.对药物总仓库、成品库房等重点部位，安装视频监控和报警装置，并登记建档。一级企业要求：对混药、装药等重点1.1级工房XXX公司

未达到要求的，二级企业否决B级要素、一级企业否决A级要素。 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准和现场作业人员多的1.3级工房安装视频监控。评审方法 2.生产工具应符合1.手工直接接触烟火药的工序应查现场：标准要求。使用铜、铝、木、竹等材质的工生产工具。具； 2.不应使用铁器、瓷器和不导静电的塑料、化纤材料等工具盛装、掏挖、装筑（压）烟火药； 3.切、割引的刀刃要锋利，应及时涂油、蜡；严禁在切引间磨（刮）刀具。发现生产工具不符合标准要求的，一处扣3分。 10分生产工具基本符合标准要求 3.生产设备应满足1.燃爆危险场所的动力采用防爆查文件：工艺安全要求，运电机；查生产设备的技行安全可靠。 2.转鼓、球磨机、振动筛与药物术文件和相关设接触面应采用不产生火花的材备的合格证书、料；运转及维护情3.药物混合、造粒、压药、球磨、况。碎片、振动筛、抛光、制引、切查现场：引、混装药、封口、结鞭包装、查现场的生产设压纸片、敷球等电动机械和插引、备。结鞭等手动机械完好，运行安全可靠； 4.转鼓、球磨、钻孔、漆引等转速应满足安全要求； 5.锅炉及管道等特种设备完好，运行安全可靠； 6.干燥设备完好，其风速和滤尘XXX公司

①非防爆电气设备不符合规定的，一处扣3分； ②设备带病运转的，一处扣8分。 10分生产设备基本能满足生产工艺要求 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准装置满足安全要求； 7.监控、报警系统； 8.安全联锁系统。评审方法 4.生产厂（库）房1.按设计用途使用工（库）房，查现场：和设施的使用应符不擅自改变工（库）房用途和提有无擅自改变工合安全要求。高或降低危险等级，使用含赤磷、房用途的现象。雷酸银等高感度烟火药的工房，严禁改做其他产品制作工房； 2.氧化剂、还原剂粉碎分别在单独专用工房内进行； 3.直接接触烟火药生产工序的工作台设置导电橡胶、纸质、木质工作台面。 4.4 1.电气设备符合标电气设准要求。施（10分）高感度烟火药制作工房改变工房用途的否决B级要素。 ①擅自改变工房用途的，一处扣10分； ②氧化剂与还原剂未分开在单独的工房粉碎的，扣10分； ③直接接触烟火药的工面不使用导静电橡胶板、纸质、木质的，一处扣3分。 10分按设计用途和工艺要求使用工房 1.危险场所采用合格的防爆电气查文件：扣分≥5分产品；查电器设备的合时否决B2.用电设备的控制按扭应安装在格证。级要素。工作间外；查现场： 3.危险场所不宜设置接插装置。查生产、储存场当确需设置时，应选择相应防爆所电器设备。型、插座与插销带连锁保护装置，并满足断电后插销才能插入或拔出的要求； 4.危险场所采用非防爆电气设备隔墙传动时，安装电气设备的工作间应采用不燃烧体密实墙与危险场所隔开，隔墙上不应设门、窗、洞口。传动轴通过隔墙处的XXX公司

①电气设备不合格或设置不符合要求的，一处扣2分； ②产生粉尘的工房电气设备不符合要求的，一处不符合扣10分。 10分和药机、造粒机电气设施分室安装，穿墙轴空采用橡胶板密封 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准孔洞必须采用填料函封堵或有同等效果的密封措施。。评审方法 2.危险场所的电力1.F0类危险场所不应敷设电力和和照明线路符合标照明线路；准要求。 2.不应在危险场所架设临时性的电气设施； 3.按GB50161表12.1.1-1和表12.1.1-2中F0类危险场所电气照明采用满足安全要求的壁龛灯和可燃性粉尘环境用灯具安装在固定窗外； 4.危险场所电气线路采用穿钢管敷设；电气线路严禁采用绝缘电线明敷或塑料管敷设； 5.黑火药生产工房的线路，采用铜芯金属铠装电缆埋地敷设。 3.厂房配电室、电机间、控制室等的设置应符合标准要求。查现场：查生产、储存场所的电力和照明线路。 ①危险场所铺设电力的照明线路的，一处扣3分； ②在危险场所架设临时电气设施的，一处扣3分； ③电气线路未采用钢管铺设的，一处扣2分； ④黑火药生产工房的线路未采用铜芯金属装电缆埋地铺设的，扣4分。 6分和药机房、造粒机房电气线路未穿钢管铺设 1.与危险场所相毗邻的隔墙应为查现场：不燃烧体密实墙，且不应设门、查配电量、电机窗与危险场所相通；间、控制室的设2.门、窗应设在建筑物的外墙上，置。且门应向外开启； 3.与配电室、电机间、控制室无关的管线不应通过配电室、电机间、控制室； 4.设在黑火药生产厂房内的配电室、电机间、控制室除应满足上述要求外，配电室、电机间、控XXX公司

厂房配电室、电机间、控制室的设置不符合标准，发现一处扣2分。该厂无配电室，和药机房与造粒机电机间设置符合要求 10分 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准制室的门、窗与黑火药生产工作间的门、窗之间的距离不宜小于3m。评审方法 4.室外线路的架设1.与本企业无关的厂外电气线路查现场：应符合标准要求。和通信线路严禁穿越、跨越危险查室外线路的架品生产区和危险品总仓库区；设是否符合国家2.与本企业无关的10kV及以下标准。电力架空线路和通信架空线路与危险性建筑物外墙的水平距离不应小于35m； 3.本企业l0kV及以下的高压线路宜采用埋地敷设。当采用架空敷设时，其轴线与1.1级危险性建筑物外墙的水平距离不小于35m；与1.1级仓库外墙的距离不小于50m，与1.3级建筑物外墙的距离不小于杆高的1.5倍； 4.本企业1kV以下的电气线路和通信线路时，其轴线与1.1级、1.3级建筑物外墙的距离不应小于电杆高度的1.5倍，与生产烟火药和干法生产黑火药建筑物外墙的距离不应小于35m； 5.危险品生产区和危险品总仓库区不应设置无线通信塔，无线通信塔与围墙的距离不小于100m。 4.5 1.防护屏障应符合1.1.1级建筑物应设置防护屏障；查现场： XXX公司

高压线路穿越、跨越危险品生产区和危险品总仓库区的否决至B级要素。 ①存在厂外电气线路和通信线路穿越、跨越危险品生产区和危险品总仓库区的，扣10分； ②发现一处架设线路和通信线路不符合标准其他要求的，扣3分。厂区周边无厂外高压输电线，厂内220V架空线路与1.3级工房距离小于1.5倍杆距 7分扣分≥5分①1.1级建筑物未设置防护7分防护屏障的高XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述度不符合标准要求时否决B屏障的，扣10分；级要素。 ②设置防护屏障不符合标准要求的，一处扣3分。 ①未设置消防设施扣的，扣10分； ②无充足可靠水源的，扣10分； ③未按照规定配备消防器材的，一处扣3分；消防设施基本能满足本厂消防要求达标标准评审方法安全设标准要求。施（20分） 2.设置必要的消防设施，配备足够的器材。 2.防护屏障建设符合GB50161的查防护屏障。要求。 1.生产区和总仓库区应设置消防查现场：给水设施；查消防设施和器2.消防给水的水源必须充足可材。靠； 3.危险品生产厂房和中转库的室外消防用水量，应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中甲类建筑物的规定执行； 4.1.3级厂房宜设室内消火栓系统，室内消火栓系统的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中对甲类建筑物的规定； 5.易发生燃烧事故的工作间设置雨淋灭火系统，并符合要求； 6.按规定配备必要的消防器材。查资料：防雷设施的检测报告。查现场：查防雷设施。扣分≥5分时一、二级企业否决B级要素。 10分 3.防雷设施符合标1.生产、加工、研制危险品的工准要求。作间（或建筑物）危险场所分类和防雷类别应符合GB50161表12.1.1-1的规定； 2.储存危险品的场所、中转库和仓库危险场所分类和防雷类别应符合GB50161表12.1.1-2规定； 3.防雷设计符合《建筑物防雷设①应设置而未设置防雷设施的，一处扣5分； ②未定期进行检测的，1处扣3分。 10分有相关职能部门检测合格报告 XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准计规范》GB50057的有关规定； 4.防雷设施检测合格。评审方法 4.危险场的防静电1.当危险场所采用防静电地面及设施符合标准要工作台面时，其静电泄漏电阻值求。应控制在0.05MΩ～1.0MΩ； 2.黑火药、烟火药生产及其它重点涉药场所入口处的外墙外侧设置人体静电指示及释放仪； 3.防静电设施至少每半年检测一次。查现场：扣分≥5分查现场是否铺设时否决B或安装导静电设级要素。施。 ①未设置导静电设施的，一处扣3分； ②未定期检测的，一处扣2分。 6分防静电装置未定期检测 5.专人负责管理安1.专人负责管理安全设施；查文件：全设施，定期检查2.定期检查和维护安全设施，并安全设施维护和维护。建立记录。保养检查记录。查现场：安全设施的完整性。 ①无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案的，一项扣1分； ②未建立安全设施维护检查记录或未进行定期检查和维护的，一项扣1分； ③现场安全设施不符合完整性要求的，1处扣1分。 ①运输工具不符合要求的，发现一处扣1分； ②装卸作业不符合要求每次扣1分。 8分有专人负责，但未建立安全设施维护检查记录 4.6 1.危险品的厂内运运输与输应符合安全要储存设求。施（20分） 1.危险品的厂内运输应采用符合查现场：安全要求并带有防火罩的汽车运查危险品运输工输，厂内运输可采用符合安全要具、装卸作业。求的手推车运输，不得采用三轮车、畜力车、翻斗车和各种挂车； 2.手推车、板车以及抬架应安挡板，外延轮盘应是橡胶制品，车（架）脚应为木质或包裹橡胶； 3.运输车辆配备灭火器，设置爆XXX公司

10分危险品的厂内运输符合安全要求。 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准炸危险标志； 4.机动车不应直接进入1.1级和1.3级建筑物内，装卸作业宜在各级危险性建筑物门前不小于2.5m以外处进行。评审方法 2.危险品仓库的建设规模和存药量应符合标准要求，并应与生产能力相匹配。 1.危险品生产区内，1.1级中转库查资料：本项扣分①超药量储存的，发现一处单库存药量不应超过500kg，1.3查设计图纸。否决B级扣10分。级中转库单库存药量不应超过查现场：要素。 ②仓库的储存能力与生产能1000kg；查企业中转库、力不匹配的，一处扣5分。 2.危险品总仓库区内，1.1级成品危险品总仓库的仓库单库存药量不宜超过标志、建筑面积10000kg，1.3级成品仓库单库存和存储量。药量不宜超过20000kg，烟火药、黑火药、引火线仓库单库存药量不宜超过5000kg； 3.危险品总仓库区内，1.1级成品仓库单栋建筑面积不宜超过500m2，1.3级成品仓库单栋建筑面积不宜超过1000m2，每个防火2分区面积不超过500m，烟火药、黑火药、引火线仓库单栋建筑面积不宜超过100m2； 4.仓库的储存能力应与生产能力相互匹配。 ①堆码超高的，一处扣1分； ②通道低于标准的，一处扣0.5分； 10分危险品仓库的建设规模和存药量均按设计图纸建筑且与生产能力基本相适应，现场考核时，未发现有超量储存现象 3.库房堆码要符合1.危险品堆垛间应留有检查、清查现场：标准要求。点、装运的通道。堆垛之间的距查库房的堆码和离不宜小于0.7m，堆垛距内墙壁通道是否符合标XXX公司

8分 1.3级成品库未画标识堆码线、未挂产品XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项 ③未画标识堆码线的，一处扣1分； ④未挂产品标识牌的，一处扣1分。评审得分评审描述标识牌达标标准评审方法距离不宜少于0.45m；搬运通道准要求。的宽度不宜小于l.5m。 2.烟火药、黑火药堆垛的高度不应超过1.0m，半成品与未成箱成品堆垛的高度不应超过1.5m，成箱成品堆垛的高度不应超过2.5m； 3.仓库的堆码方式和高度符合标准要求； 4.仓库通道、地面、墙面应标识符合标准要求的堆码线； 5.挂牌标识产品名称。 4.库房应采取通1.库房地面做防潮处理，或铺设查现场：风、防潮措施。 ≥20cm高的垛架；查库房是否有防2.库房内有温度计、湿度计，每潮、通风设施。天对库房内的温度、湿度进行检测记录，并适时作好库房通风、防潮、降温处理，或安设除（去）湿设备。 5 5.1 1.依法依规组织生1.在许可的专用场所内，按许可查现场：生产工工艺管产，杜绝生产过程的产品种类、等级组织生产；现场作业情况。艺与作理的违规违章行为。 2.不应擅自改变生产作业流程。业安全（15（权重分） 0.25） ①无防潮、通风设施的，一处扣1分； ②无温湿度检测记录的，一处扣1分。 5分 5栋危险品库房无温湿度检测记录超许可范围生产的否决A级要素；超员、超量及改变生产作业流程的否10分按《安全生产许可证》核定范围生产 XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项决B级要素。 2.作业人员应按操1.遵守定员和停滞药量的规定；查现场：作规程作业。 2.禁止在可燃性粉尘环境的工现场作业情况。（库）房使用无线通信设备； 3.离开工作岗位前应更衣，不应穿戴有药尘的工作服进入其他工房； 4.作业人员不得酒后上班、从事作业时严禁吸烟，作业时不许离岗串岗。 3.严格遵守药物配1.不使用国家明令禁止的药物；伍规定。 2.不使用禁忌药物配伍； 3.不擅自改变药物配方； 4.改变药物配方应按相应程序和规定审查批准后方可使用。 5.2 1.设置醒目的安全作业环警示标志。境（15分） 1.企业在入厂大门、库区等醒目的位置设立安全警示语； 2.在生产场所设置安全疏散通道标志； 3.在厂内道路设置限速、禁行等标志。查现场资料：是否用新配方药物投产现象。查文件：新配方是否有相关的批准文件。违规使用氯酸钾生产的否决A要素。 ①有“三违”现象的，扣10分； ②发现在可燃性粉尘环境的厂（库）房使用无线通信设备的，1人次扣8分； ③作业人员着装不符合要求的，1人次扣3分； ④作业人员酒后上班、吸烟、离岗串岗的，1人次扣3分。 ①发现有使用国家明令禁止的其他药物，使用禁忌药物配伍，擅自改变药物配方的，扣10分； ②发现有新配方无审查批准投产文件的，扣10分。 ①未在企业入厂大门、库区等醒目的位置设立安全警示语的，一处扣2分； ②未在生产场所设置安全疏散通道标志的，一处扣1分； ③厂内道路未设置限速、禁行等标志的，扣2分。扣分项评审得分评审描述达标标准评审方法 10分现场考核时未发现违章操作和酒后上班现象 10分现场考核时未发现违禁药物查现场：是否在醒目的位置设立安全警示等标志。 6分现场考核时生产场所未设置安全疏散标志；厂内道路未设置限速、禁行等标志未建立外来人员入厂（库）区登记管理簿 2.落实门卫值班登1.厂区和库区分别设立值班室和查文件：扣分≥5分①未按规定设立值班室的，记制度。值班人员；查值班记录登时，否决少一个扣5分； 2.建立本厂员工出入厂登记；记。 B级要②未建立登记簿的，少一个XXX公司

5分 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项扣5分； ③考勤登记中的生产人员与实际不相符的，1人次扣2分。评审得分评审描述达标标准评审方法 3.建立外来人员出入厂（库）区查现场：素。登记管理；门卫值班登记制4.建立车辆出入管理登记。度落实情况。 3.落实非正常情况企业应在下列情况下应停止生查文件：下不得生产的规产： 1.查有无相关的定。 1.从事有药产品制作过程中，发文件和制度；生电源线漏电、短路、机器运转2.查生产记录。不正常； 2.雷电、暴风雨天气； 3.药物温度升高或产生异味； 4.直接接触烟火药的操作工序室温超过34℃或低于0℃.其它工序室温超过36℃或低于0℃。存在非正无非正常情况下不得生产的常情况下规定的，扣10分。生产行为的，否决A级要素。 10分有制度、有规定 4.保持厂、库区整1.工房、库房保持整洁干净；查现场：洁干净。 2.粉尘污染比较大的厂房应有冲工（库）房容貌洗设施；与冲洗设施。 3.及时冲洗作业场所，定期清理沉淀池。 5.禁止在厂内种植生产区、库区不得种植庄稼、蔬查现场：农作物及放养动菜、放养动物。查厂区环境。物。 6.检修和动火作业1.电气设备的维修应按GB/T 管理。 13869的要求进行，应由具有电工作业资格的专人负责维修保养，非电工作业人员不应从事任1、 ①发现厂内有随意堆废弃物的，一处扣5分； ②粉尘污染比较大的厂房无冲洗设施的，一处扣5分。 ①生产区、库区种植庄稼、蔬菜的，一处扣8分； ②生产区、库区放养动物的，一处扣8分。 ①无机械设备维护保养记录和临时动火作业记录的，扣10分； ②设备维修和动火作业不符5分现场考核时厂内有随意堆废弃物现象现场考核时未发现厂内种植农作物及放养动物。无机械设备维护保养记录和临时动火作业记录 10分查资料：查设备维修记录和动火作业记录等。 XXX公司

0分 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项合要求的，一次扣3分。评审得分评审描述达标标准何电工作业； 2.进行设备维修需临时使用明火或从事易产生火花作业时，应制定安全措施，要先断电，后清理药物粉尘，确认清理干净后方可动火；由企业有关负责人审查签发动火作业证，经现场管理人员检查符合要求后方可动火作业，动火作业过程中应有专人进行现场监护。评审方法 7.热源管理符合要1.黑火药生产的1.1-2级厂房、烟查现场： -1求。火药生产的1.1级厂房及其他危取暖设施设备。险品生产中危险品呈干燥松散和裸露状态的厂房，采暖热媒应采用不高于90℃的热水； 2.黑火药制品和烟火药制品加工的生产厂房，采暖热媒宜采用不高于110℃的热水或压力不大于0.05MPa的低压蒸汽； 3.当危险性建筑物采用热风采暖时，送风温度宜大于35℃并小于70℃； 4.危险建筑物内严禁使用火炉或其他明火采暖。 8.厂房通风和空气1.在危险品生产厂房内，对散发查现场：调节系统应符合标燃烧爆炸危险性粉尘或气体的设通风和空气调节准要求。备和操作岗位宜设局部排风，并系统。 XXX公司

发现一处采用不符合标准的取暖设施设备的，扣4分。 10分现场考核时未发现危险建筑物内使用火炉或其它明火采暖现象 ①对散发燃烧爆炸危险性粉尘或气体的设备和操作岗位未分别设局部排风的，扣210分自然通风，符合要求 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项分； ②黑火药生产厂房内采用机械通风的，扣2分； ③通风和空气调节机室未单独设置的，扣2分。扣分≥10各工序作业过程中有一次不分否决B符合GB11652中一般性规级要素。定的违规行为，扣2分。评审得分评审描述达标标准宜分别设置； 2.黑火药生产厂房内不得采用机械通风； 3.通风和空气调节系统应单独设置，不应与危险性工作间相通，且应设置单独的外门。评审方法 5.3 作业安全一般性要求（20分）严格遵守GB11652中一般性规定，确保各危险工序作业安全。 1.烟火药、效果件、含药半成品查现场：及成品生产、制作、装卸、搬运作业情况。过程中应轻拿、轻放、轻操作，不应有拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为； 2.装卸应单件装卸，不得使用铁撬等铁质工具。装卸烟火药、黑火药、引火线、有药半成品时，进入库房的人员不超过2人，装卸成品，库房内不超过8人； 3.手工直接接触烟火药的工序应使用铜、铝、木、竹等材质的工具，不应使用铁器、瓷器和不导静电的塑料、化纤材料等工具盛装、掏挖、装筑（压）烟火药；盛装烟火药时药面应不超过容器边缘； 4.应在工作台上操作，不应把地面当作工作台； 5.不应在规定地点外晾晒烟花爆竹成品、半成品及烟火药、黑火XXX公司

8分现场考核时发现有组装装药员工在地面盖纸巴巴 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准药、引火线； 6.不应在生产、储存区吸烟、生火取暖；不应携带火柴、打火机等火源火种进入生产、储存区；不应在有可燃性气体，药物、可燃物粉尘环境的工（库）房使用无线通信设备； 7.操作者不应擅自改变药物配方和操作规程；确需改变时，应按相应程序和规定经审查批准后方可操作； 8.烟火药中不应混入与烟火药配方无关的泥沙等杂物、杂质，如意外混入不应使用； 9.直接接触烟火药的工序应按规定设置防静电装置，并采取增加湿度等措施，以减少静电积累； 10.操作工作台应稳定牢固；直接接触烟火药工序的工作台宜靠近窗口，应设置橡胶、纸质、木质工作台面，且应高于窗口，不应使用塑料、化纤等不导静电材质的工作台面； 11.不应擅自增设建（构）筑物、安装电气（器）设备； 12.生产作业场所应保证疏散通道畅通，不应闩门、闩窗生产；评审方法 XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准 13.不应在规定的燃放试验场外燃放试验产品，不应在规定的销毁场外销毁危险性废弃物； 14.储存乙醇、丙酮等易燃液体的库房应保持通风良好。评审方法 5.4 烟火药制造与裸药效果件、引火线制作安全（15分） 1.烟火药及裸药效果件制造过程要遵守GB11652规定的相关要求。烟火药原材料的粉碎、筛选、称查现场：量，烟火药各成分的混合，烟火查烟火药及裸药药的调湿作业，药粒、开包炸药、效果件制造过程药柱（块、片）的制作及其他烟作业。火药的制作，要按照GB11652第5章的要求进行： 1.烟火药制造、裸药效果件制作的各工序应分别在单独工房内进行； 2.除造粒和制开包（球）药外，电动机械制造（作）烟火药及裸药效果件，在机械运转时人与机械间应有防护设施隔离； 3.在开启原材料的包装时，应检查包装是否完整；包装打开后，应检查包装内物质与有关标识是否相符；发现包装内物质与标识不符及物质受潮、变质等现象应停止使用； 4.原材料粉碎前应对设备和工具进行全面检查，并认真清扫粉尘；粉碎前后应筛选除去杂质；粉碎XXX公司

扣分≥10一处不符合扣1分。分时，二、三级企业，否决B级要素；一级企业否决A级要素。 10分现场考核时，除亮珠制作采用非标设备外，其它效果件均为手工制作，符合要求 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准氧化剂、还原剂应分别在单独专用工房内进行，严禁将氧化剂和还原剂混合粉碎筛选；粉碎的原材料包装后，应标明品种、规格、数量和日期； 5.称量应准确，其每份总量应与每次药物混合工序定量相一致；称量氧化剂、还原剂，应分别使用取料工具和计量器具，称好的氧化剂应与还原剂及其他原材料应分别盛装，装入容器后应立即标识； 6.药物混合前对设备进行全面检查，并清理粉尘；应远距离操作，人工进出料时，应停机断电、散热后进行。每次药物混合后，宜采用竹、木、纸等不易产生静电的材质容器盛装，及时送入下道工序或药物中转库存放，并立即标识；混合药（除黑火药外）应及时用于制作产品或效果件，湿药应即混即用，保持湿度，防止发热；采用湿法配制含铝、铝镁合金等活性金属粉末的烟火药时，应及时做好通风散热处理，使用水或工业酒精作为溶剂时，应采用重铬酸钾溶液处理；评审方法 XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准 7.造粒或制药前应用相应溶剂湿润药罐内壁，造粒或制药后应用相应溶剂清洗药罐内壁；机械运转过程中，药物温度急剧上升时应及时停机处理；药粒的筛选分级应在药粒未干之前进行； 8.雷酸银制作应在单独专用工房内进行，制作好的雷酸银应保持湿度并迅速和砂；雷酸银砂混好后，应保持湿度，拌混工具应放入硫代硫酸钠等还原性水中浸泡并清洗干净。评审方法 2.药物的干燥散热、收取包装作业过程要符合标准要求。 1.药物干燥应采用日光、热水（溶查现场：液）、低压热蒸汽、热风干燥，查药物的干燥散或自然晾干，不应用明火直接烘热、收取包装过烤药物；程作业。 2.被干燥的药物应摊开放置药盘中；日光干燥应在专用晒场进行，晒场应设晒架，晒架应稳固；晒场应由专人管理，同时进入场内不得超过2人，非管理和操作人员不应进入晒场； 3.下雨时不应抢收药物，被淋湿的药物应摊开放置，不应堆放，不应放置在封闭室内； 4.水暖干燥时，每栋烘房定量应≤1000千克，烘房温度应≤60摄XXX公司

扣分≥10一处不符合扣1分。分时，二、三级企业，否决B级要素；一级企业否决A级要素。 8分该厂设置有烘房，烘房内未设置温度感应报警装置。现场考核时，采用日光干燥，但晒坪未设置晒架 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准氏度；热风干燥时，每栋烘房定量应≤500千克，烘房温度应≤50摄氏度，同时应有防止药物产生扬尘的措施，风速应≤0.5米/s； 5.烘房应有排湿装置并及时排湿；烘房应设置温度感应报警装置，保持均匀供热，烘房升温速度应≤30摄氏度/小时； 6.烘房应由专人管理，加温干燥药物时任何人不应进入。烘干前后烘房内药物进出操作，每栋定员2人。烘房应保持清洁，散热器上不应留有任何药物； 7.药物在干燥散热时，不应翻动和收取，应冷却至室温时收取；湿药和未经摊凉、散热的药物不应堆放和入库； 8.药物进出晒场、烘房、散热、收取和计量包装间，应单件搬运。评审方法 3.引火线（含效果1.引火线应机械制作，并在专用查现场：引线）制作过程应工房操作；机械动力装置应与制查引火线的制作符合标准要求。引机隔离，单机单人；过程。 2.机械运转时，人机应分离；接引、添药、取引锭时，应停机； 3.工房地面应保持湿润，墙体和地面应定时清洗； 4.引火线干燥应在专用晒场或烘XXX公司

扣分≥10引火线的制作过程中，机械分时，二、的安装、使用，工房定员、三级企业定量，引火线的干燥、割引、否决B级捆引、切引等，发现一处不要素；一符合GB11652第6章的规定级企业否扣1分。决A级要素。 10分此项无关 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准房进行，干燥后应在散热方可收取，采用烘房干燥的技术要求，按有药半成品干燥的规定执行； 5.切、割引宜采用机械，切、割引的刀刃要锋利，应及时涂油、蜡； 6.引头、引尾应及时放至水中，及时销毁。评审方法 4.黑火药生产过程黑火药的生产过程中，机械的安查现场：扣分≥10一处不符合扣1分。要遵守标准的相关装、使用，工房定员、定量，潮查黑火药的生产分时二、规定。药装模、碎片、压药、光药、包过程。三级企装等应遵守GB11652第5.8节的业，否决规定。 B级要素；一级企业否决A级要素。 5.5 产品制作安全（15分） 1.确保装、筑（压）装、筑（压）药（裸药效果件），查现场：药（裸药效果件），蘸（点）药、钻孔、插引、安（串）查装、筑（压）蘸（点）药、钻孔、引、封口（底）、结鞭、礼花弹、药（裸药效果插引、安（串）引、小礼花弹糊球工序作业应遵守件），蘸（点）封口（底）、结鞭、GB11652第7章的规定，相关工药、钻孔、插引礼花弹、小礼花弹房的定员、定机、定量等要严格等工序作业。糊球等作业安全。按照标准规定的要求： 1.各工序宜分别在单独专用工房进行，使用含氯酸盐、黄磷、赤磷、雷酸银、笛音剂等高感度烟XXX公司

扣分≥6分时，三级企业否决B级要素；扣分≥4分时，二级企业否决A级要素；扣分≥2分装、筑（压）药（裸药效果件），蘸（点）药、钻孔、插引等制作过程，发现一处不符合标准要求的违规行为扣2分。 10分此项无关 6分现场考核时，二栋筑药间药饼未及时中转 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项时，一级企业否决A级要素。扣分项评审得分评审描述达标标准火药的工房，不应改做其他产品制作工房； 2.每次限量药物用完后，应及时将半成品送入中转库或指定地点，剩余的烟火药，应退还保管人，不应留置工房或临时存药洞过夜； 3.装药前应筛除效果件中的药尘（灰）；当筒体变形、筒体内壁不洁净或效果件变形时，按废弃物处理，不应将药物（效果件）强行装入； 4.筑（压）药的过程中，当模具与药物难以分离时，不应强行分离，采用酒精清洗；含有较大颗粒的铝、钛、铁粉的烟火药，不应筑压； 5.礼花弹安装外导火索和发射药盒时，不应有药粉外泄；礼花弹装药时，只能轻轻按压，合球不应猛烈碰合，合球后，不应进行强烈敲击； 6.用于蘸（点）药的各类药物干涸后不得对其刮、铲、撞击，应用相应的溶剂，充分溶解后清洗； 7.钻孔工具刃口应锋利，使用时应涂蜡擦油并交替使用，工具不评审方法 XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准符合要求时不应强行操作； 8.爆竹直接挤压封口，不应猛力敲打；半成品的封口应密实，防止药物外泄、受潮；含爆炸药、笛音药的半成品，不应采用筑（压）方法封口； 9.结鞭时，应除去半成品上粘附的药尘；结鞭爆竹分割工具应锋利，宜用单刃刀片。评审方法 2.组装、包装（褙产品的组装、包装（褙皮、封装、查现场：皮、封装、装箱）、装箱），成品、有药半成品的干查产品的组装、成品、有药半成品燥过程作业应遵守GB11652第7包装（褙皮、封的干燥等作业安章的相关规定：装、装箱），成全。 1.礼花弹安装定时引线时，应使品、有药半成品用竹、铜钎轻轻刺破中心管的纱的干燥过程作纸；业。 2.组装前，应除去半成品、效果件、无药部件上粘附的药尘； 3.成品、有药半成品的干燥应在专用场所（晒场、烘房）进行；晒礼花弹的抬架，应有围框；摩檫类产品不应与其他类产品在同一晒场（烘房）干燥；蒸汽干燥的烘房温度≤75摄氏度；热风干燥成品，有药半成品室温≤60摄氏度，风速≤1米/秒；循环风干燥应有除尘设备，除尘设备要定XXX公司

产品的组装、包装（褙皮、封装、装箱），成品、有药半成品的干燥工序，发现一处不符合标准要求的违规行为扣2分。现场考核时，产品的组装、包装（褙皮、封装、装箱）符合相关标准要求 10分 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准期清扫；烘房内应设置温度报警装置，干燥后的成品、有药半成品应通风散热。在干燥散热时，不应翻动和收取，应冷却至室温时收取。评审方法 3.燃放试验过程安1.燃放试验应在规定场所进行，查现场：全。燃放试验场地与生产区及非生产查燃放试验场所区的距离应符合GB 50161规定；及燃放试验前后2.燃放试验时，应设专人警戒；的作业。现场操作人员不应超过2人，其余人员应在安全区域观看；操作时应戴头盔，点火时身体应偏离产品燃放轨迹，并及时撤离至安全区域内； 3.燃放试验时，产品及导向筒应牢固固定，严防倒筒、散筒。 4.待燃放产品应妥善存放，并采取防火隔离措施； 5.燃放试验时应注意风向风速，对熄引、瞎火的试验物应妥善处理； 6.燃放试验后的残留物应进行清扫和妥善处理。 5.6 1.特种设备的配设备使置。用和维护特种设备应由有资质的生产厂家生产，经法定检验机构检验合格方可投入使用，并应定期检验合格。查文件：查企业配备的特种设备相关材料，及经法定检XXX公司

发现一处不符合标准要求的违规行为扣2分。 8分未为燃放试验人员配备头盔发现一处特种设备不是由有资质的生产厂家生产，或者未经法定检验机构检验后合格的，扣10分。 10分无特种设备 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素（10分）标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准评审方法验机构检验合格的档案材料。 2.机械设备安全使1.机械设备应有专人负责日常维查文件：用。修保养，定期进行检查、维修和查机械设备维护保养，非设备专管人员不应擅自保养记录和动火装拆移动；作业记录等。 2.在有药工房进行设备检修时，应将工房内的药物、有药半成品、成品搬走，清洗设备及操作台、地面、墙壁的药尘，修理结束应清理修理现场； 3.带电设备的维修应按GB/T 13869的要求进行，应由具有电工作业资格的专人负责维修保养，非电工作业人员不应从事任何电工作业。进行设备维修需临时使用明火或从事易产生火花作业时，应制定安全措施，由企业有关负责人审查签发动火作业证，经现场管理人员检查符合要求后方可动火作业，动火作业过程中应有专人进行现场监护； 4.经维修后的电气装置应重新确认其符合相应的环境要求和使用等级要求； 5.进行二元或三元黑火药混合的球磨机与药物接触的部分不应使XXX公司

①无专人负责日常的维护和保养的，扣10分； ②未定期进行日常的检查和维修保养的，扣5分； ③无机械设备维护保养记录和临时动火作业记录的，扣5分； ④非设备专管人员擅自装拆和移动机械设备的，一次扣2分。设专人负责，但无机械设备维护保养记录 5分 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准用铁制部件，可用黄铜、杂木、楠竹和皮革及导电橡胶等材料制成，穿过转鼓的铁轴应紧紧包以皮革。进行烟火药混合的设备应达到不产生火花和静电积累的要求，不应使用易产生火花（铁质）和静电积累（塑料）材质。评审方法 3.机械设备的维护1、设备使用应根据设备的要求制和保养。定安全操作规程，并有效实施； 2、应定期对机械进行维护和保养； 3、发生故障应立即停电停机。查文件：设备使用操作规程及设备维护、保养记录。查现场：现场使用、维护、保养及故障停机处理情况。 ①无设备安全使用操作规程的，扣10分； ②无设备维护、保养记录的，扣10分； ③违规使用设备的，一次扣2分。 0分无设备维护、保养记录 5.7 1.危险性废弃物的废弃物收集与处置。处置安全（10分） 1.收集并妥善处置危险性废弃查现场：物，不得随意丢弃、转让、赠送、查企业是否及时销售危险性废弃物，当日生产的收集并妥善处置应当日处置，尽量避免大批量集危险性废弃物。中一次性销毁； 2.处置危险性废弃物应明确专人负责，制定专门方案，采取有效安全措施； 3.销毁大批量危险性废弃物应分类、分批进行； 4.含烟火药（黑火药）和可燃物宜采用焚烧销毁法，其他危险性XXX公司

①处置危险性废弃物无专人负责，或未制定专门方案的，扣10分； ②企业未及时收集并妥善处置危险性废弃物的，发现一处扣2分； ③危险性废弃物处置方法不合理的，发现一处扣3分。 6分设有专人负责，现场考核时发现亮珠线称料间的包装袋、1.3级生产区边缘的生产垃圾未及时处理 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项 ①未按规定设置排水系统和沉淀池的，扣10分； ②沉淀池未及时清理的，发现一处扣4分。 2分扣分项评审得分评审描述达标标准废弃物应根据其性质采用化学中和法等相应的方法妥善处置； 5.不应将危险性废弃物掩埋或倒入地面水体；不应将危险性废弃物混入其他普通废弃物中进行处置。评审方法 2.废水的处理。 1.含有毒、易燃、易爆等粉尘物查现场：质的厂房，其排水系统中应有相查企业的废水处应的沉淀池。含药废水先经沉淀理系统。或过滤，再通过管道集中收集处理排放，沉淀及过滤的沉渣应定期挖出销毁； 2.收集冲洗废水的排水沟及沉淀池的内壁应平整、光滑，所有凹角宜抹成圆弧，不得有裂缝，排水沟的坡度不宜小于1%。 1.作烟火药的原材料应符合有关原材料质量标准要求，具有产品合格证； 2严禁使用过期的、不合格的原材料进行生产； 3.对进厂原材料质量进行检验。查现场： 1.查化工原材料检验合格证； 2.检查包装内物质与有关标识是否相符。查现场：烟花爆竹储存、出入库安全管理制度的落实情XXX公司

现场考核时有二处沉淀池未及时清理 6 6.1 严把原材料质量原材原材料关。料、半检测检成品与验成品管（20理分）（权重0.15） ①使用不合格或过期原材料的，扣10分； ②原材料无合格证的，一个扣5分； ③无原材料进厂检验能力的，扣3分。 ①仓库无专人管理扣3分； ②发现一处储存不符合规定的扣2分； ③原材料、半成品和成品出7分无原材料进厂检验能力 6.2 原材料、半成品与1.企业严格执行化工原材料、成储存管成品的储存应符合品的管理制度；理安全要求。 2.化工原材料应分类储存在专用（20仓库内，性质不相容的物品不得8分无半成品出入库登记 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素分）标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项入库登记不全的，缺一项扣2分。 ①未按药物管理制度或规定管理药物及含裸药半成品的，扣10分； ②药物总库未实施双人双锁制度的，扣10分； ③药物领用未及时如实登记的，发现一次扣2分。 ①包装标志及包装物与实际不相符的，扣10分； ②产品包装不符合国家有关规定的，发现一处扣1分；设置专业收发员，对药物领用按设计药量实现限量领取，但药物总库未能实现双人双锁评审得分评审描述达标标准评审方法混存；况。 3.药物应储存在1.1级仓库内，不得改变危险等级和超过核定的数量储存，并按照标准规定的储存方法、储存数量和安全距离储存； 4.摩擦药、含摩擦药的半成品、成品应在单独专用库房储存； 5.A、B级成品（喷花类除外），单筒药量25g及以上的C级组合烟花类成品应储存在1.1-2的仓库内； 6.仓库由专人管理，双人双锁； 7.出入库应当进行核查登记，并定期检查。 6.3 药物及含裸药半成1.药物及含裸药半成品的领用应查文件：药物及品的领用应符合有有专人管理、专人分发、依次领查药物安全管理含药半关规定。用；制度和台账。成品的2.药物及含裸药半成品的领用应领用管限量领取；理 3.药物及含裸药半成品的领用应（20如实登记；分） 4.药物总库实施双人双锁制度。 6.4 严格产品包装标识1.产品包装要符合国家有关标准查现场：产品包管理。要求，产品包装上应标明含药量、1.查产品包装是装与标产品等级、生产日期、生产企业否符合国家有关识名称、燃放安全要求等重要内容；标准要求； XXX公司

非法贴牌销售其它企业产品的，否决0分 10分产品包装符合相关标准要求 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素（20分）标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准评审方法 2.产品包装箱应符合相关标准要2.查产品包装箱A级要③产品包装箱不符合国家有求，严禁采用其它产品的包装箱上是否注明有关素。关规定的，发现一处扣1分；包装烟花爆竹产品；内容。 ④标识不符合要求的，一处3.产品包装箱上应标明箱含药扣1分。量、产品数量、产品等级、生产日期及生产企业名称、厂址、电话等重要内容； 4.不得从其他企业购买烟花爆竹产品后加贴本企业的标识进行销售，严禁违规贴牌包装。 1.建立规范产品流向登记，登记记录至少要保存两年备查； 2.按规定进行产品流向登记，流向登记符合AQ4102的要求； 3.礼花弹企业所生产的礼花弹产品进行电子编码管理。 4.不得向烟花爆竹经营批发企业销售A级产品。查文件：产品流向登记台账。查现场：查产品登记情况。未进行流产品流向登记台账不规范向登记的，扣5分。的，否决B级要素；礼花弹企业未进行电子编码管理否决A级要素；流向登记台账不规范的，二级企业否决B级要素，一级企业否决6.5 1.应按规定进行产产品流品流向登记。向登记（20分） 10分有产品流向登记制度和台账 XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项 A级要素。 2.严格执行购销合1.产品销售应签订正式的购销合同管理制度。同，购销合同中明确约定各自的安全责任； 2.严格按购销合同约定的产品供货。查文件：扣分≥5分①无购销合同的，扣10分；查购销合同是否时否决B②购销合同不符合有关规定符合国家有关规级要素。的，一处扣3分。定。查现场：查销售的产品是否超许可范围。未对按照规定对有关人员定期进行保健检查的，发现一人次扣1分。 ①未按规定为从业人员配备个体防护用品的，扣2分； ②员工未正确佩戴、使用的，一人次扣1分。扣分项评审得分评审描述达标标准评审方法 7分购销合同超生产范围签订 7 7.1 1.作业人员的健康个体防个体防检查。护与职护业健康（602.防护用品的配（权重分）备。 0.03）从事粉尘作业或与有毒有害物质查文件：接触的人员应定期进行保健检人员健康检查档查。案。 1.从事高危粉尘工序操作的人员，应佩戴自吸过滤防尘口罩，穿紧口棉麻质长袖长裤工作服，披肩帽，布祙、不藏泥沙的软底鞋； 2.其他从业人员应穿戴棉质工作服及软底鞋。查文件：查防护用品发放台账。查现场：查员工佩戴和使用情况。 0分未对作业人员进行定期健康检查 10分防护用品配备基本符合要求 7.2 如实开展职业危害1.存在法定职业病目录所列的职查文件：职业健申报。业危害因素，应按照国家有关规健康查体报告。康定，及时、如实向当地安全监管询问：（40部门申报，接受其监督；询问有关人员健分） 2.不得安排上岗前未经职业健康康检查情况。检查的从业人员从事接触职业病危害的作业； 3.不得安排有职业禁忌的从业人XXX公司

①未及时、如实申报职业危害因素的，扣10分； ②未进行上岗前职业健康检查的，1人次扣1分； ③安排有职业禁忌人员从事禁忌作业的，1人次扣2分。 10分未发现职业病患者和有职业禁忌症人员 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项 ①未定期进行排查的，扣10分； ②未建立排查记录的，扣5分； ③排查记录不全的，一项扣2分。 ①无整改计划或方案的，一项扣2分； ②未落实整改措施、资金和人员的，一项扣5分； ③未明确整改时限、责任的，一项扣2分； ④未组织验收的，一项扣2分。 ①未建立重大隐患项目档案的，扣10分； ②档案内容不全的，缺一项扣2分。评审得分评审描述达标标准员从事禁忌作业。评审方法 8 8.1 1.定期开展隐患排每半年至少开展一次全面的隐患查资料：隐患排隐患排查。排查，并建立排查记录，如实记查隐患排查记查与治查治理录排查情况。录。理（60（权重分） 0.02） 8分有隐患排查制度，但排查记录不全 2.落实隐患和问题1.对隐患和问题进行分析，制定查资料：整改。整改计划或方案；查相关整改和验2.落实整改措施、资金、人员，收记录。明确整改时间、责任； 3.整改完成后组织验收。 8分部分隐患整改结束后未组织验收 3.建立重大隐患治对确定的重大隐患项目建立档查资料：理档案。案，档案内容应包括：重大隐患项目档（1）隐患治理方案，包括资金预案。算情况等；（2）治理时间表和责任人；（3）竣工验收报告；（4）备案文件。 4.书面报告无力解1.暂时无力解决的重大事故隐决的重大事故隐患，应采取有效的防范措施；患。 2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告。一、二级企业扣分≥5分时否决B级要素。 10分无重大隐患查文件：查重大事故隐患的书面报告和防范措施。 XXX公司

①未采取有效防范措施，扣10分； ②未书面向直接主管部门和当地政府、安全监管部门报告的，扣6分。 10分无重大隐患 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项 ①暂不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施或未纳入计划，或未限期解决或停产的，扣10分； ②未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告的，扣6分。 ①未建立药物成品库、半成品中转库等重点部位档案的，扣10分； ②未定期对药物成品库、半成品中转库等重点危险部位开展隐患排查治理的，扣6分； ③未记录隐患排查治理情况的，扣4分。 ①未编制应急预案的，扣10分； ②应急预案未按要求演练的，一次扣3分。 ①未设置固定报警电话的，扣10分； ②报警电话不畅通的，扣5分； ③未配备必要的应急救援器材的，扣5分；评审得分评审描述达标标准评审方法查文件：查重大事故隐患的防范措施以及隐患整改计划。 5.限期解决暂不具1.暂不具备整改条件的重大事故备整改条件的重大隐患，必须采取防范措施；事故隐患。 2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产； 3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告。 8.2 重点危险部位管理（40分）建立药物成品库、半成品中转库等重点危险部位档案。 1.建立药物成品库、半成品中转库等重点危险部位档案； 2.定期对药物成品库、半成品中转库等重点危险部位开展隐患排查治理，并记录。 10分无重大隐患查资料：查是否建立药物成品库、半成品中转库等重点危险部位档案。 6分未建立隐患排查治理情况档案 9 9.1 制定事故应急预应急措应急与案。施及事演练故报告（30（权重分） 0.02） 1.编制事故状态下的紧急疏散、查资料：撤离预案；查应急预案。 2.对事故状态下的紧急疏散、撤离预案进行演练。 7分应急预案未按要求演练 9.2 配置应急电话，配1.配置固定的应急电话，保证应应急救备必要的应急救援急通讯的畅通；援设施器材，并保持完好。 2.根据可能发生的事故类型配备（30必要的应急救援器材；分） 3.应急救援器材保持完好。查资料：查应急救援器材台账。查现场：查应急救援器材完整性。 XXX公司

7分应急救援用沙布、绷带未能及时更换 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项 ④应急救援器材不完好的，一处扣3分； 9.3 明确事故报告和处1.明确各类事故报告和调查处理事故报理程序、责任部门、程序；告责任人。 2.明确各类事故报告和调查处理（20的责任部门；分） 3.按照国家有关规定及时、如实向有关部门报告事故。查资料：查事故管理制度。询问：从业人员是否了解事故报告程序。查资料：查事故管理档案询问：有关人员是否清楚事故调查要求，了解事故原因、事故教训等。 ①未明确事故报告和调查处理程序的，一项扣5分； ②未明确责任部门的，一项扣5分； ③未按照规定及时、如实报告事故的，扣10分； ④从业人员不了解事故报告程序的，一人次扣1分。 ①未按规定成立事故调查组的，扣10分； ②未按“四不放过”原则进行事故调查、处理的，扣10分； ③落实事故整改和预防措施的，扣5分； ④未及时提交事故调查报告的，扣3分； ⑤相关人员不清楚事故调查要求的，一人次扣2分。 ⑥从业人员不了解事故原因等内容的，一人次扣2分。 ①未制定计划或方案的，扣10分； ②计划或方案的目的、内容不明确的，一处扣2分；应急预案中已明确，由于预案未能按要求演练，部分从业人员不了解事故报告程序评审得分评审描述达标标准评审方法 5分 9.4 事故处理（20分）未造成人员伤亡的一般事故，或县级人民政府委托企业负责组织调查的事故，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。 1.按规定成立事故调查组； 2.按“四不放过”原则进行一般事故的调查和处理； 3.落实事故整改和预防措施； 4.按时提交事故调查报告； 5.向全体从业人员通报事故原因、事故教训等内容。 10分三年来未发生大小安全事故 10 10.1 1.制定安全检查计1.制定安全检查计划或方案；检查自检查计划或方案。 2.明确安全检查目的、内容；评与持划和方3.明确职责部门和人员。续改进案查文件：查安全检查计划和方案。 XXX公司

10分有制度、计划，职责明确 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素（权重0.02） B级要素（30分）标准化要求（C级要素）达标标准评审方法评审标准否决项扣分项 ③职责不明确的，一处扣2分。评审得分评审描述 2.落实安全检查管1.明确安全检查的频次和要求；查文件：理制度。 2.编制安全检查表；安全检查管理制3.开展定期或不定期的安全检度和台账。查。 10.2 1.根据安全检查计检查形划，按相应检查表式与内开展安全检查。容（30分） 1.根据安全检查计划，按相应检查表开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查； 2.检查结果与责任制挂钩，落实奖惩制度。未开展安全检查否决B级要素。 ①未明确安全检查频次和要求的，扣10分。 ②未制定安全检查表的，扣10分；③无安全检查记录的，扣6分。 ①未按规定开展安全检查的，扣10分； ②检查结果未与责任制挂钩的，扣5分。 10分有安全检查制度和检查日志查文件：查安全检查台账和检查考核记录。 5分专职安全员每天至少巡检二次，主要负责人每周不定期至少一次检查但检查结果未与责任制挂勾，只作象征性罚款处理 2.安全检查形式和内容应符合企业安全生产实际，能有效改善本企业安全生产状况。企业安全检查形式和内容应满查文件：足：各种安全检查记（1）综合性检查应由相应级别的录。负责人负责组织。综合性安全检查全厂每季度不少于1次，各工房每月不少于1次；（2）季节性检查和专业检查由各业务部门的负责人组织相关人员进行，对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风防冻或某个专业项目等进行检查。 XXX公司

①各种安全检查不符合要求的，一项扣3分； ②无安全生产检查记录的，扣3分。 7分专职安全员巡检、主要负责人带队综合性专检和上级监察部门不定期督检。但安全检查记录不齐 XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素标准化要求（C级要素）评审标准否决项扣分项评审得分评审描述达标标准（3）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真进行交接班检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；（4）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。评审方法 10.3 1.全面评价安全生自评与产标准化开展情持续改况。进（40分） 1.建立主要负责人牵头的自评机查资料：构；查评价方案和评2.制订自评方案；价报告。 3.每年至少进行1次全面自评； 4.形成自评报告，并报县级安全监管部门和评审组织单位备案。未进行自评及一、二级企业扣分≥5分时，否决A级要素。 ①未明确主要负责人牵头的自评机构的，扣10分； ②未制订自评方案的，扣5分； ③评价内容不全面的，少一项扣2分； ④未形成自评报告或自评报告未按要求备案的，扣5分。 ①未制订改进工作计划的，扣10分； ②未明确改进对策和措施的，扣5分； ③未落实责任分工的，扣5分； ④未完善安全生产工作目标和考核指标的，扣5分。 10分建立了以主要负责人为组长的安全标准化创建领导小组，评价内容较全面并形成了自评报告 2.根据自评结果制订改进工作计划，明确改进措施，持续改进、完善、提高。 1.分析存在的问题和不足，制订查资料：改进工作计划；查改进工作方2.明确改进对策和措施，落实责案。任分工。 2.完善安全生产工作目标和考核指标。 5分有计划和改进措施，但未能完善安全生产工作目标和考核指标

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XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告受评单位不符合项汇总表

A级要素 B级要素 1.1法律法规和标准规范的获1、法律法规和安全管理制度取与符合性评价不符合项详细内容 1.1.1未形成文件清单或文本数据库 1.1.2无文件发放记录和宣传材料 1.1.3未编制符合性评价报告 1.2.2储存管理台账中无半成品储存管理项目 1.2.3安全生产规章制度无发放记录整改建议与要求考评组建议受评单位： 1、应针对考评过程中提出的问题，对照《烟花爆竹生产企业安全标准化评审标准》和国家相关安全法律、1.2安全生产规章制度 1.4修订完善 2.2主要负责人 1.4.1发放的管理制度、操作规程与技术文件均无编制与修订签名、无审定与签发法规、标准和规范要1.4.2无新版本安全规章制度和操作规程发放记录求，下达整改措施计划2.2.3安全工作会议未形成会议记录或纪要 2.3.1现场询问过程中，有部分员工不了解本厂的安全生产方针与目标 2.3.2安全责任制较为完善，但无考核记录 2.4.3有安全生产责任考核制度，但无考核记录 3.2.4无普通员工安全教育培训记录 4.1.5药物生产线围墙未完善 4.1.6运输道路与建筑物之间距离不符合标准要求 4.2.2危险性建筑物的耐火等级不符合标准要求 4.2.5存药洞的形式不符合标准要求和整改要求，限期整改。 2、对于暂无条件整改的项目，应将存在的问题报当地安全生产监督管理局备案，并落实责任人，制订具体方案和防范措施，在企业的日常管理工作中加以重视，做到防范于未然。 3、应加强对重点部位的管理，组织职工按照事故预案要求进行演练，提高员工自救互救和对突发事故的2、机构与职责 2.3安全生产目标 2.4安全管理职责 3、人员和教育培训 3.2人员培训教育 4.1选址与布局 4、生产设施与设备 4.2厂库房与建筑结构 4.2.6建筑物的建筑结构不符合标准要求 4.2.7危险品生产线上未设置安全疏散标志 4.2.9药物总库与1.3级仓库无温、湿度检测记录 4.2.10药物总库与化工原材料库建筑结构不符合标准要求 XXX公司

XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 B级要素 4.3生产设施设备与工具 4.4电气设施 4.5安全设施不符合项详细内容 4.3.1未按AQ4101－2008采用视频监控设备 4.4.2造粒机房电气线路未穿钢管铺设 4.5.1防护屏障高度不符合标准要求 4.5.4防静电装置未定期检测 4.5.5有专人负责安全设施管理与维护，但未建立安全设施维护档案与记录 4.6运输与储存设施 4.6.3成品库未挂标识堆码线、未挂产品标识牌 4.6.4库房采取了通风及防潮措施，但无温、湿度检测记录 5.2.1生产场未设置安全疏散标志，厂内道路未设置限速、禁行等标志 5.2设置醒目的安全警示标志 5.2.2未建立外来人员入厂（库）登记管理薄 5.2.4厂内有随意堆放废弃物现象 5.2.6无机械设备维护保养记录和临时动火作业记录 5.3作业安全一般性要求 5、生产工艺与作业安全 5.4烟火药制造与裸药效果件、引火线制作安全 5.5产品制作安全 5.6设备使用与维护 5.7废弃物处置安全 6、原材料、半成品与成品管理 6.1原材料检测检验 6.2储存管理 6.6药物及半成品的领用管理发现有组装装药员工在地面上发射药和盖纸巴巴 5.4.2采用日光干燥，但晒坪未按标准要求设置晒架 5.5.1发现二栋筑药间药饼未及时中转 5.5.3未为燃放试验人员配备头盔 5.6.2有专人负责，但无机械设备维护保养记录 5.6.3无设备维护与保养记录 5.7.1药物生产线称料间包装袋及1.3级生产区边缘的生产垃圾未及时处理 5.7.2沉淀池未及时清理无原材料进行检验能力无半成品出入库登记记录配备专业收发员，但药物总库未能实现双人双锁 XXX公司

整改建议与要求应急处理能力。 4、应搞好标准化基础建设工作。领导重视，全员参与是标准化创建工作的基础，除建立健全各项规章制度外，还应建立健全各种设施、设备的管理维修档案和各类安全标志牌。 5、应对隐患排查与治理各方面工作制订考评标准，力求量化。定期严格考评评价，给予奖惩并与班组升级和评先进结合起来。逐年提高要求，促使危险源控制系统的水平不断提高。 6、要正确处理好标准化创建工作与生产发生矛盾的问题；正确认识标准化建设与企业经济效益的问题。而随着企业标准化工作的进展与深入，评审XX市XX烟花制造厂三级安全标准化评审报告 A级要素 7、个体防护与职业健康 8、隐患排查与治理 B级要素 7.1个体防护 8.1定期开展隐患排查 8.2重点危险部位管理 9.1应急与演练 9.2应急救援设施 9.3事故报告 10.2检查形式与内容 10.3自评与持续改进不符合项详细内容 7.1.1未对作业人员进行定期健康检查 8.1.1有隐患排查制度与记录，但排查记录不全 8.1.2隐患整改结束后，无验收记录未建立隐患排查治理情况档案应急预案未按要求演练应急救援用沙布、绷带未能及时更新由于预案未按要求演练，部分从业人员不了解事故报告程序 10.2.1检查结果未能与责任制挂勾，只作象征性罚款处理 10.3.2未完善安全生产工作目标和考核指标整改建议与要求组有理由坚信：必将使企业的安全管理提升到一个新的层次，开创企业安全生产工作的新局面。 9、应急措施及事故报告 10、检查自评与持续改进

XXX公司

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