公司
试验结果不合格项目台账
序号
试验日期 检测分类 报告编号 试样描述 不合格结果简述 记录人 备注 （表2-1）
个人技术档案登记表
企业名称：
文化程度 部门 号 毕业学校 /时间 籍贯 性别 参加工作/调入本企业时间 职称 技 术 档 案 目 录 序号
日 期 技术档案名称 备 注
（表2-2）
人员履历表
企业名称： 籍贯 文化程度 部门 号 性别 毕业学校/时间 参加工作/调入本企业时间 从事本岗工作简历及其工作业绩 职称 时间 岗位 工 作 业 绩
（表2-3）
人员考核记录
企业名称：
姓 名 出生年月 文化 程度 从事岗位 考 核 情 况 考核方式：□理论 □实操 □其它 考核容： 考核结果及评价： 人员使用初步意见： 科室负责人/日期： 审 核 批 准
XXXX(审核人)/日期： XXXX（批准人）/日期： （表3-1）
仪器设备档案登记表
企业名称： 统一编号： 设备名称 出厂编号 购置日期 规格型号 使用部门 设备技术参数 制造厂家 放置地点 技 术 档 案 目 录 序号 日 期 技术档案名称 备 注
（表3-2）
仪 器 设 备 履 历 表
企业名称：
仪器设备名称 制造商 放置地点 统一编号 设备技术参数 规格型号 出厂编号 购置日期 使用部门 计量检定维修情况记录 日期
基本情况 备注 （表3-3）
仪器设备出入库记录表
企业名称：
仪器设备名称 数量 设备编号 出库时间及设备状态 入库时间及设备状态 经手人
（表3-4）
设备校准/检定核查计划表
设校准序备 设备设备 /检号 编名称 编号 定日号 期 送计划下次 校校准日期 人 校准/检定 单位 实际校准/检定日期 核查核查状态 人 核查 备时间 注 企业名称：
批准： 审核： 编制：
（表3-5）
仪器设备停用、降级与报废申请表
企业名称： 设备名称 规格型号 制造厂家 报停或报废部门 统一编号 出厂编号 使用部门 停用日期 报停或报废原因 本部门意见 设备管理部门 负责人意见 技术负责人 企业负责人意见
（表3-6）
仪 器 设 备 维 修 记 录
企业名称：
设备名称 规格型号 制造厂家 报修部门 统一编号 出厂编号 出厂日期 报修日期 故障描述 本部门意见 维修单位及维修情况 检定结果 主管负责人意见 备注
（表4-1）
公司
20 年设备期间核查计划表
科室：
序号 统一编号 设备名称 出厂编号 校准/鉴定 日期 计划下次校准/检定日期 期间核查日期 期间核查人 期间核查方法 备注
编制： 审核： 批准
（表4-2）
公司
试验设备期间核查记录
设备名称 出厂编号 统一编号 核查容： 核查日期 核查方法 核查人 结果分析： 核查结论： 备注:
编制： 审核： 批准：
（表5）
公司
试验仪器、设备维护保养记录
科室：
仪器设备名称型号 日期 设备维护保养情况 统一编号 操作人 备注 维护部位 （表6）
公司
现场测试仪器、设备领用和归还台账
科室：
仪器设备名称 数量 设备编号 出库时间及设备状态 入库时间及设备状态 经手人
（表7）
公司
仪器、设备运转（使用）记录
科室：
仪器设备名称型号 日期
设备运转情况 统一编号 操作人 备注 检验项目 （表8-1）
公司
室环境（温、湿度）监控记录表
日期 时间 温度℃ 湿度％ 控制措施 记录人 备注 （表8-2）
公司
标养（室、箱）温度、湿度监控记录表
仪器设备名称型号：
设备统一编号：
日期 时间 温度℃ 湿度％ 控制措施 记录人 备注 注：1、有温度、湿度要求的试验场所在工作期间应对其温度、湿度每天记录一次。 2、此记录放在相对应的仪器旁。
（表9）
样品出入库记录表
序号 样品名称 样品编号 企业名称：
样品入库 时间 数量 状态 经手人 样品出库 样品销毁 状态 经手人 时间 数量 状态 经手人 时间 数量 备注 备注：序号为年度记录唯一编号。特殊情况和30%送检信息需记录在备注上。
（表10）
公 司 试 验 台 账
统一编号 登记日期 委托部门 检验项目 检验参数 分类试验编号 取样员 接样员 备注 注：检验项目一栏中，可填写原材料检验或试件检验等项目分类。
（表11）
原材料仓储标识牌
材料名称 厂家/产地 规格型号 进厂日期 批 次 批 量 在用状态 备 注
（此为参考样本）：
标志牌材质及尺寸参考要求：
标志牌尺寸为40mm*60mm的长方形，材料用木质或金属，白色漆做底书写红字，牢固固定或用标杆高120cm放置。
（表12）
公司
搅拌问题通知单
质检员 问题分类 操作员 记录人 日期时间 □生产 □设备 问题描述 汇报部门 处理人员 处理意见 签字： 处理结果 签字：
（表13）
公司合同评审记录表
记录编号：
注：技术合同或合同中的技术条款应经技术负责人确认。
合同名称 合同签署单位名称 合同编号 交付时间、地点 合 同 要 求 概 述 评审人员 签名/日期 评审部门 销售 技术 生产 物资 财务 质量管理 评审结果： 评 审 意 见 负责人签字： 年 月 日
备 注 （表14-1）
公司
合格供应商评定表
供应商名称 供应商地址 联系人 联系 邮编
主要产 品情况 是否通过ISO9000族标准认证 □是 □否 质保体 系情况 信守合同及质量评价 审核人 批准人 备注
（表14-2）
是否通过计量认证 □是 □否 认证证书编号： 质量有保证并可持续信任 □是 □否
公司 物资供方评价表
供应商名称 联系人 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 供应物资 传真 评审容 质量体系 执行标准 生产能力 生产方式 设计能力 提供产品质量 服务情况 按时交货情况 质量体系认证 有□ 无□ 能否执行标准 能□ 不能□ 超过历年最高销售量□基本满足□不满足□ 流水作业 成批生产□单件生产 □ 自行设计 □ 能设计简单产品□ 优 □ 优 □ 良 □ 差 □ 良 □ 差 □ 较好 □ 一般 □ 较差 □ 提交人： 年 月 日 调查结论： 参评部门 技术 财务 生产 销售 物资 质量管理 评审结论： 评价意见 签字 主管负责人签字： 年 月 日 （表15）
公司
原材料质量证明核验确认记录
供应物资名称 统一编号 规格型号 供应商厂家名称 信息核验容 一、主题信息核验容 序号 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 四、核验组 组成 组长 组员 组员 组员 组员 五、核验结果 核验结论： 证件名称 联系人 联系 证件 （复印件加盖公章） （复印件加盖公章） （复印件加盖公章） （复印件加盖公章） （复印件加盖公章） （复印件加盖公章） 所属部门 是否符合要求 □是□否.简要说明： □是□否.简要说明： □是□否.简要说明： □是□否.简要说明： □是□否.简要说明： □是□否.简要说明： □是□否.简要说明： □是□否.简要说明： □是□否.简要说明： 职务 核验意见 组织机构代码证书 工商营业执照 税务登记证 型式检验报告 试验室资质 产品说明书 产品发货单 产品合格证 出厂检验报告 二、原材料进场核验容 三、其它资料核验容 负责人签字： 年 月 日
（表16）
公司原材料质量证明文件归档台账
统一编号 原材料名称品种及规格 厂家/产地 核验人员
归档资料容概况 归档人员 （表17）
公司混凝土配合比汇总表
坍落度 细骨料 水胶砂率强度厂家或产地 等级或规格 使用材料 水泥 水 粗骨料（mm） 外加剂 掺和料 是否经技术负责人确认用于生产 备注 填制日期： 年 月 日
配合序号 比报告编号 性能指标 设计实测mm mm 比 % MPa 用量kg/m3 质量比 用量kg/m3 质量比 用量kg/m3 质量比 用量kg/m3 质量比 用量kg/m3 质量比 用量kg/m3 质量比 用量kg/m3 质量比
填表： 技术负责人确认签字：
注： 1、本页用于同一厂家、产地、品种、规格、等级的原材料，配合比批准确认工作为同一日期时使用，如有变化请用新页填写。
2、性能指标包括抗压等级、抗渗等级、抗冻等级等。 3、本页容空白处起始行处填写“本页以下容空白”。
（表18）
公司 生产线计量设备校准记录
生产线号： 名称 标称值（kg） 水泥秤 矿粉秤 粉煤灰秤 水秤 外加剂秤 实测值（kg） 误差（%） 名称 标称值（kg） 骨料1秤 骨料2秤 骨料3秤 骨料4秤 实测值（kg） 误差（%） 结论： 1、 原材料计量设备每月应至少自检一次； 备注： 2、 建议标称值为总量程的20%、40%、60%、80%； 3、 骨料1、2、3、4秤可根据各站骨料的不同可自行改填。 校准人： 记录人： 检验日期： 年 月 日
（表19）
公司搅拌机操作员工作日志
日期： 本班次起止时间： 天气: 交班人员： 接班人员： 接班时间：
检查人： 带班班长： 生产线号：
一、复零记录
时间： 秤1 秤2 秤3 秤4 秤5 秤6 秤7 秤8 秤9 秤10 校准前 校准后
二、搅拌时间检查记录
检查时间 规定搅拌时间 实际搅拌时间
三、原材料计量偏差记录
时间： 秤1 秤2 秤3 生产配合比 第一盘实测 计量偏差 第二盘实测 计量偏差 第三盘实测 计量偏差 第四盘实测 计量偏差 第五盘实测 计量偏差 累计应称值 累计计量实测值 累计计量偏差 秤4 秤5 秤6 秤7 秤8 秤9 秤10
四、异常情况及处理结果
五、其它
搅拌机操作员工作日志
1. 搅拌机操作员工作日志按生产线号记录。 2. “天气”处填写阴晴、气温、风力。
3. 带班班长需每天检查操作员工作容并确认签字。
4. “异常情况及处理结果”处包括前三项的的异常情况及处理结果。 5. “其它”处填写搅拌中出现的其它问题及处理结果。
（表20）
公司 调度员工作日志
日期： 本班次起止时间： 天气： 交班人员： 接班人员： 交班时间：
项目 搅拌设备、搅拌运输车、泵车等设备情况 工 作 情 况
生产任务完成情况
特别情况 注意事项
调度员工作日志
注：1. “生产任务完成情况”处包括填写工程名称、数量、强度等级、浇筑方式、开盘时间、结束时间、完成情况及工地情况等信息。
2. “特别情况注意事项”处填写搅拌设备异常、各料仓存量、调料剩料废料处理、工地反馈问题完成情况等。
3. “天气”处填写阴晴、气温、风力。
（表21）
公司质检员工作日志
日期： 本班次起止时间： 天气： 生产配合比授权调整人： 交班人员： 接班人员： 接班时间： 砂含水试验：烘干前砂重 g ，烘干后砂重 g ，砂含水率(%)： 石含水试验：烘干前石重 g ，烘干后石重 g ，石含水率(%)： 一、首盘与第一车检验：
（一）交接班后首盘检验。配合比编号: 要求坍落度： mm。 材料名称 水 水泥 粉煤灰 矿粉 砂 石5-10 石10-20 石16-31.5 外加剂 质量（kg/m³） 实测坍落度： mm。此配比，□符合要求；□不符合要求 （二）交接班后第一车检验。配合比编号: 要求坍落度： mm。 材料名称 水 水泥 粉煤灰 矿粉 砂 石5-10 石10-20 石16-31.5 外加剂 质量（kg/m³） 实测坍落度： mm。此配比，□符合要求；□不符合要求 （三）若以上配合比不符合要求，需做如下调整。试件留置编号： 材料名称 水 水泥 粉煤灰 矿粉 砂 石5-10 石10-20 石16-31.5 外加剂 质量（kg/m³） 实测坍落度： mm。此配比，□符合要求；□不符合要求 二、配合比确认与调整： （一）配合比确认
配合比编号: 要求坍落度： mm。 材料名称 水 水泥 粉煤灰 矿粉 砂 石5-10 石10-20 质量（kg/m³） 实测坍落度： mm。此配比，□符合要求；□不符合要求 配合比编号: 要求坍落度： mm。 材料名称 水 水泥 粉煤灰 矿粉 砂 石5-10 石10-20 质量（kg/m³） 实测坍落度： mm。此配比，□符合要求；□不符合要求 配合比编号: 要求坍落度： mm。 材料名称 水 水泥 粉煤灰 矿粉 砂 石5-10 石10-20 质量（kg/m³） 实测坍落度： mm。此配比，□符合要求；□不符合要求 配合比编号: 要求坍落度： mm。 材料名称 水 水泥 粉煤灰 矿粉 砂 石5-10 石10-20 质量（kg/m³） 实测坍落度： mm。此配比，□符合要求；□不符合要求 配合比编号: 要求坍落度： mm。 材料名称 水 水泥 粉煤灰 矿粉 砂 石5-10 石10-20 质量（kg/m³） 实测坍落度： mm。此配比，□符合要求；□不符合要求
石16-31.5 外加剂 石16-31.5 外加剂 石16-31.5 外加剂 石16-31.5 外加剂 石16-31.5 外加剂 （二）配合比调整
配合比编号: 要求坍落度： mm。 材料名称 水 水泥 粉煤灰 矿粉 砂 石5-10 质量（kg/m³） 实测坍落度： mm。试件留置编号：
配合比编号: 要求坍落度： mm。 材料名称 水 水泥 粉煤灰 矿粉 砂 石5-10 质量（kg/m³） 实测坍落度： mm。试件留置编号： 配合比编号: 要求坍落度： mm。 材料名称 水 水泥 粉煤灰 矿粉 砂 石5-10 质量（kg/m³） 石10-20 石16-31.5 外加剂 石10-20 石16-31.5 外加剂 石10-20 石16-31.5 外加剂 实测坍落度： mm。试件留置编号： 三、试件留置记录：
四、施工现场反映问题及解决方案：
五、其它：
测温一： 出机温度： 入模温度： 测温二： 出机温度： 入模温度： 水泥测温：
注：1．“试件留置记录”中应填写除因配比调整而需要留置的试件之外的试件留置记录，包括抗压、抗折、抗渗等为检验混凝土力学性能、长期性能及耐久性能而留置的试件。
2．“工地反映问题及解决方案”中应填写工地反映的问题，公司对该问题的解决过程及最终结果。 3．日志中“其它”中应写交接班容、原材料的测温记录、混凝土出机温度及入模温度及其它注意事项。
4．生产配合比的调整人要经技术负责人书面授权确认。
（表22）
公司运输过程跟踪记录
车号：
到场时间 初始坍落度（mm） 到场坍落度（mm） 外观质量 驾驶员 技术员 备注 日期 发货单 编号
运输过程跟踪记录
注：1、运输人员应了解所运送预拌混凝土强度等级、运输地点、运输路线、现场情况、泵送方式等信息，在运输过程中对混凝土坍落度进行监控，并在到达现场后按有关要求与需方完成预拌混凝土交付工作。
2、运输过程中严禁向搅拌运输车加水、加料，遇运输或停放超过规定时间等特殊情况时，司机应及时通知技术人员进行处理，并做好记录。
3、应有技术人员负责跟踪确定混凝土在运输过程中的工作性，必要时还应跟踪混凝土的外观质量，同时应做好跟踪记录。
（表23）
公司
混凝土拌合物工作性能出厂检验记录
生产盘号/ 加水时间 工程名称、部位 技术指标 运输车号 保水性粘聚性 坍落度（mm） 含气量 检验人 备注 生产线号： 检验日期： 年 月 日
注：预拌混凝土出厂前应逐车检查混凝土拌合物的工作性。当有抗冻要求时，应检验混凝土拌合物的含气量，将含气量检验编号填于备注栏处。
（表24）
公司预拌混凝土出厂检验试件制作台帐
制作日期：20 年 月 日 生产盘号试件编号 工程名称 施工部位 技术指标 / 加水时间 发货单号 试件种试件规振捣方养护条龄期 （d） 坍落度实测值（mm） 制作人 备注 类 格 式 件 注： *备注信息简写代号：①因生产配合比调整留置的试件②因不满足要求调整合格后留置的试件③需要验证配合比时留置的试件；④ ； ⑤ ； **试件规格尺寸：a、100×100×100；b、150×150×150；c、200×200×200；d、100×100×300;e、 × × ；f、 × × ；单位（mm）; ***养护条件：标（标准养护）同（同条件养护）； ****振捣方式：A振动台振捣； B人工插捣；*****试件种类：Y、抗压；Z、抗折；S抗渗；X、限制膨胀率；
本表格为留置试件填写，由制作试件人员按表格容填写。备注、试件规格尺寸、养护条件、振捣方式根据其对应字母填写在对应格里
（表25）
公司 混凝土退货记录单
任务单编号 记录单编号
退货单号 技术指标 退货方量 m³ 施工部位 车号 工程名称 退货原因： 现场服务人员： 年 月 日 结果判定： 售后负责人： 年 月 日 处理意见： 技术负责人： 年 月 日 处理措施及结果： 执行人： 年 月 日 处理过程监督人 处理日期 （表26）
公司
混凝土退货单
编号：
退货日期及时间 工程名称 发货单编号 及浇筑部位 技术指标 退货原因： 填制人： 车号 退货方量m³ 日期： 年 月 日 （表27）
公司混凝土退货台账
退货单编号 发货单号 技术指标 车号 退货数量（m3） 退货时间 退货原因 处理结果 批准人 执行人 日期
（表28）
性能指标 坍落度 设计实测水胶砂率强度厂家或产地 等级或规格 用量kg/m3 公司生产配合比确认汇总表
配合序号 比报告编号 使用材料 水泥 水 细骨料 粗骨料（mm） 外加剂 掺和料 其它 备注 比 % MPa mm mm 质量比 用量kg/m3 质量比 用量kg/m3 质量比 用量kg/m3 质量比 用量kg/m3 质量比 用量kg/m3 质量比 用量kg/m3 质量比 技术负责人确认签字： 填表： 填制日期： 年 月 日
注： 1、本页用于同一厂家、产地、品种、规格、等级的原材料，配合比批准确认工作为同一日期时使用，如有变化请另起一页。
2、性能指标包括抗压等级、抗渗等级、抗冻等级等。 3、本页容空白处起始行处填写“本页以下容空白”。
（表29）
公司预拌混凝土配合比通知单
通知单编号 需 方 工程名称 混凝土标记 生产配合比编号 配合比报告编号 使用部位 生产数量（m） 混凝土组成材料及配合比 细骨料 粗骨料 外加剂 掺合料 3 使用材料 厂家或产地 等级或规格 3其它 水泥 水 用量（kg/m） 砂率（%） 水胶比 坍落度设计值(mm) 备注： 1、该配合比为干料比。该配合比通知单必须经技术负责人签字确认后，再由试验室于生产当日 签发方可用于生产。由质检在生产时根据骨料含水率调整为生产用混凝土配合比。 2、当原材料有显著变化时，不得按此配合比生产。 3、其它： 签发人： 签发时间： 年 月 日 技术负责人批准确认： 签发时间： 年 月 日 接收人： 签发时间： 年 月 日 文本编号：XXXX/XX-XX-X 公司预拌混凝土配合比通知单
通知单编号 需 方 工程名称 混凝土标记 生产配合比编号 配合比报告编号 使用部位 生产数量（m） 混凝土组成材料及配合比 细骨料 粗骨料 外加剂 掺合料 3 使用材料 厂家或产地 等级或规格 3其它 水泥 水 用量（kg/m） 砂率（%） 水胶比 坍落度设计值(mm) 备注： 1、该配合比为干料比。该配合比通知单必须经技术负责人签字确认后，再由试验室于生产当日 签发方可用于生产。由质检在生产时根据骨料含水率调整为生产用混凝土配合比。 2、当原材料有显著变化时，不得按此配合比生产。 3、其它： 签发人： 签发时间： 年 月 日 技术负责人批准确认： 签发时间： 年 月 日 接收人： 签发时间： 年 月 日 备注：本通知单企业可按照实际情况确定一式几联，如：由签发人、接收人、技术负责人、资料管理归档可各执一联。
（表30）
预拌混凝土发货单
供 方： 发货单编号： 需 方 工程名称 浇筑部位 混凝土标记 生产线号 质检员 其它 供方 供方交货人 需方接收人 联系 交货地点 合同编号 坍落度 发车时间 运输车号 调度员 交货日期 本车方量(m3) 到达时间 运距 司机 备注
1.卸料前请核验混凝土标记、方量、浇筑部位及坍落度等容。 2.预拌混凝土在运输、输送、浇筑过程中严禁加水。 文本编号：XXXX/XX-XX-X
（表30）
预拌混凝土发货单
供 方： 发货单编号： 需 方 工程名称 浇筑部位 混凝土标记 生产线号 质检员 其它 供方交货人 备注 交货地点 合同编号 坍落度 发车时间 运输车号 调度员 交货日期 本车方量(m3) 到达时间 运距 司机 联系 需方接收人 1.卸料前请核验混凝土标记、方量、浇筑部位及坍落度等容。 2.预拌混凝土在运输、输送、浇筑过程中严禁加水。
（表31）
公司施工现场外加剂添加记录
日 期：
添加前坍落度（mm） 添加后坍落度（mm） 添加量(kg) 序号 时间 车号 添加原因 添加人 气温 (℃) 记录人 备注 注：本表外加剂添加量应严格按照施工现场外加剂添加控制程序及相关依据进行；要求记录准确，原因项应有具体描述。
（表32）
公司
预 拌 混 凝 土 出 厂 合 格 证
编 号 工程名称 合同编号 需方名称 浇筑部位 混凝土标记 供货日期 供货量 至 标记容以外的技术要求 m 3 配合比编号 使用原材料情况 kg/m3 材料名称 品种与规格、级别 报告编号 水泥 水 砂子 石子 掺和料 外加剂 其它 混凝土试件试验结果 成型日期 试件 编号 报告 编号 抗压强度 MPa 达到设计 等级% 耐久性能 混凝土质量 评定结果 技术负责人： 填表： 年 月 日
（表33-1）
公司
预 拌 混 凝 土 出 厂 合 格 证（附件一）
编 号 工程名称 合同编号 需方名称
m 3浇筑部位 混凝土标记 供应日期 供应数量 至 标记容以外的性能指标
配合比编号 3使用原材料情况（ kg/m） 材料名称 品种与规格 水泥 水 砂子 石子 掺和料 外加剂 其它
报告编号 混凝土试件试验结果： 成型日期 破型 日期 试验 编号 试件编号 试件尺寸 mm*mm*mm 养护 方法 抗压强度 MPa 达到设计 等级%
技术负责人： 填表： 年 月 日
共 页， 第 页
（表33-2）
公司
预 拌 混 凝 土 出 厂 合 格 证（附件二）
编 号 工程名称 浇筑部位 混凝土标记 供应日期 合同编号 需方名称 供应数量 至 标记容以外的性能指标 m 3
配合比编号 3使用原材料情况（ kg/m） 材料名称 品种与规格 水泥 水 砂子 石子 掺和料 外加剂 其它
报告编号
混凝土试件试验结果： 成型日期 破型 日期 试验 编号 试件编号 试验龄期 养护 方法 设计抗渗等级
是否合格
技术负责人： 填表： 年 月 日
共 页， 第 页
（表33-3）
公司
预 拌 混 凝 土 出 厂 合 格 证（附件三）
编 号 工程名称 浇筑部位 混凝土标记 供应日期 合同编号 需方名称 供应数量 至 标记容以外的性能指标 m 3
配合比编号 3使用原材料情况（ kg/m） 材料名称 品种与规格 水泥 水 砂子 石子 掺和料 外加剂 其它
报告编号
混凝土试件试验结果： 成型日期 破型 日期 试验 编号 试件编号 试件尺寸 mm*mm*mm 养护 方法 抗折强度MPa 达到设计等级%
（表33-4）
公司
预 拌 混 凝 土 出 厂 合 格 证（附件四）
混凝土抗压强度统计评定表
工程名称： 需方名称： 分部 试块组数 C 标准值 平均值标准差配合比编号 最小值 养护方法 标准差 fcu,k mfcu s fcu f cu,min λ1 λ2 λ3 λ4 σ0 立方体抗压强度代表值fcu,i （MPa） 按GB/T 50107-2010 计算公式评定： 1、统计方法一：连续3组试件，mfcu≥cu,k +0.7σ0f； 合 格 ≤C20 fcu,min≥0.85fcu,k fcu,min≥0.90fcu,k 10-14 1.15 0.90 15-19 1.05 ≥20 0.95 fcu,min≥fcu,k -0.7σ。0 ＞C20 1、 统计方法二： n≥10组时，n mfcu≥cu,k +λ1•fsf判 cu评定结论 ； λ1 λ2 强度 定 系 数 0.85 ≥60 1.10 0.95 fcu,min≥λ2•fcu,k 。 3、非统计方法：n<10组时， ＜60 1.15 mfcu≥λ3cu,k f；fcu,min≥λ4fcu,k 。
λ3 λ4 技术负责人： 填表： 年 月 日
第 页，共 页
（表34） 公司
归档资料目录表
序号 部门名称 资料名称 是否归档 介质形式 起止编号 提交人 管理员 混凝土 订货合同 是□ 否□ □纸质□电子载体 生产任务单 是□ 否□ □纸质 □电子载体 混凝土配合比通知单 是□ 否□ □纸质 □电子载体 开盘鉴定 是□ 否□ □纸质 □电子载体 原材料试验记录及报告 是□ 否□ □纸质 □电子载体 混凝土强度和 耐久性试验记是□ 否□ □纸质 □电子载体 录及报告 预拌混凝土□纸质 发货单 是□ 否□ □电子载体 预拌混凝土配□纸质 合比调整记录 是□ 否□ □电子载体 预拌混凝土□纸质 出厂合格证 是□ 否□ □电子载体 质量事故分析是□ 否□□纸质 及处理资料 □电子载体 其它与预拌混凝土生产、质量有关的重要文档 是□ 否□ □纸质 □电子载体 是□ 否□ □纸质 □电子载体 是□ 否□ □纸质 □电子载体 是□ 否□ □纸质 □电子载体 是□ 否□ □纸质 □电子载体 是□ 否□ □纸质 □电子载体 其 他 说 明 归档日期： 年 月 备注：1）、资料归档记录在选择栏的方框画√；当日无归档画×。 2）、每月 日前将归档资料全部归档。
日
（表35）
公司预拌混凝土订货单
订货单号： 订货日期：
订货单位 施工单位 供货单位 工程名称 合同编号 混凝土标记 订货量（m3） 供货起始时间 项目 其它 容 泵送方式 □供方泵车输送 □供方提供输送泵 □自备输送泵 联系人及 联系人及 联系人及 浇筑部位 浇筑方式 其它要求 交货地点 供货结束时间 输送方式 □自卸 □泵送 □塔吊 （其它要求项）
订货人签字： 供货人签字：
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
文本编号：XXXX/XX-XX-X
（表35）
公司预拌混凝土订货单
订货单号： 订货日期：
订货单位 施工单位 供货单位 工程名称 合同编号 混凝土标记 订货量（m3） 供货起始时间 项目 其它 容 泵送方式 □供方泵车输送 □供方提供输送泵 □自备输送泵
注：1、本订货单至少一式两份，合同双方各执一份；跟实际工作需要可相应增加份数 2、混凝土标记的填写规则见GB/T14902-2012。
联系人及 联系人及 联系人及 浇筑部位 浇筑方式 其它要求 交货地点 供货结束时间 输送方式 □自卸 □泵送 □塔吊 （其它要求项） 订货人签字： 供货人签字：
（表36）
公司原材料使用台账
进场批号 检验报告编号 剩余数量（吨） 生产起始盘号 生产结束盘号 使用量（千克） 记录人 备注 序号 材料名称 技术负责人签字： 填表： 日期：20 年 月 日
（表37）
公司原材料进场台账
生产厂家或产地 规格品种 出厂批号 出厂日期 进场日期 进场批量t 目测结果 收料人员 备注 序号 材料名称 填写说明：1、原材料进场后目测、复检结果不合格时应立即上报技术负责人，并按处理意见及时采取措施。 2、存储仓位可填于备注栏。
表格汇总清单
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 表 号 表1 表2 表2-1 表2-2 表2-3 表3 表3-1 表3-2 表3-3 表3-4 表3-5 表3-6 表4 表4-1 表4-2 表5 表6 表7 表8 表8-1 表8-2 表9 表10 表11 表12 表13 表14 表14-1 表14-2 表15 表16 表17 表18 表19 表20 表21 表22 表23 表24 表格名称 试验结果不合格项目台账 试验（技术）人员技术档案: 个人技术档案登记表 人员履历表 人员考核记录 试验仪器设备档案 仪器设备档案登记表 仪器设备履历表 仪器设备出入库记录表 设备校准/检定核查计划表 仪器设备停用、降级与报废申请表 仪器设备维修记录 设备期间核查记录 设备期间核查计划表 试验设备期间核查记录 试验仪器、设备维护保养记录 现场测试仪器、设备领用和归还台账 仪器、设备运转（使用）记录 环境（温湿度）监控记录 环境（温、湿度）监控记录表 标养（室、箱）温度、湿度监控记录表 样品出入库记录表 试验台账 仓储标识牌（参考样本） 搅拌问题通知单 合同评审记录表 材料供应商档案 合格供应商评定表 物资供方评价表 原材料质量证明核验确认记录 原材料质量证明归档台账 混凝土配合比汇总表（配合比手册） 搅拌计量设备定期校准记录 搅拌操作日志 调度日志 质检日志 运输过程跟踪记录 混凝土出厂检验记录 预拌混凝土出厂检验试件制作台帐 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 表25 表26 表27 表28 表29 表30 表31 表32 表33 表33-1 表33-2 表33-3 表33-4 表34 表35 表36 表37 混凝土退货记录 混凝土退货单 混凝土退货台账 生产配合比确认汇总表 预拌混凝土配合比通知单 预拌混凝土发货单 施工现场外加剂添加记录 预拌混凝土出场合格证 预拌混凝土出场合格证附件页 预拌混凝土出厂合格证附件一） 预拌混凝土出厂合格证附件二） 预拌混凝土出厂合格证附件三） 预拌混凝土出厂合格证附件四） 归档资料目录表 预拌混凝土订货单 原材料使用台账 原材料进场台账
市预拌混凝土企业日常质量管理用表制定依据① 序号 标准号 1 DB13/T1543-2012 2 DB13/T1543-2012 3 DB13/T1543-2012 4 DB13/T1543-2012 5 DB13/T1543-2012 6 DB13/T1543-2012 7 DB13/T1543-2012 8 DB13/T1543-2012 9 DB13/T1543-2012 10 DB13/T1543-2012 11 DB13/T1543-2012 12 DB13/T1543-2012 13 DB13/T1543-2012 14 DB13/T1543-2012 条款 3.3 3.4 4.1.8 4.3.2 4.3.2 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.3.10 4.5.3 4.5.4 4.7.4 5.1.2 种类 文件 台账 档案 台账 档案 规程 记录 标识 记录 台账 记录 记录 台账 台账 名称 质量管理体系文件（企业总体可包含） 不合格项目台账 试验人员技术档案 试验仪器、设备台账 试验仪器、设备档案 自校准仪器、设备应编制自校规程 频次高、易漂移设备的期间核查记录 试验仪器设备应有明显的检定或校准标识 试验仪器、设备维护保养记录 现场测试仪器、设备领用和归还台账 仪器、设备运转（使用）记录 环境监控（温、湿度）记录 样品台账（出入库记录） 试件检验台账（） 检验任务单、原始记录、试验报告、仪器设备使用记录、环境温湿度记录、试验时间比对或能力验证记录等保存期限应符合 自行制定 02试验结果不合格项目台账（表1） 03试验人员技术档案（表2） 05试验仪器设备档案（表3） 参考完成 07设备期间核查记录（表4） 参考完成 09试验仪器、设备维护保养记录（表5） 10现场仪器设备领用台账（表6） 11仪器、设备运转（使用）记录（表7） 12环境（温湿度）监控记录（表8） 13样品出入库记录表（表9） 14+33试验台账（表10） 档案项目要15 DB13/T1543-2012 16 DB13/T1544-2012 17 DB13/T1544-2012 18 DB13/T1544-2012 19 DB13/T1544-2012 20 DB13/T1544-2012 5.4.5 4.3.1 7.12.6 8.9 9.1 9.2 求 标牌标识 记录 记录 平面图 控制程序 有关要求；试验报告的电子资料、人员技术档案、仪器设备档案、仪器设备检定或校准证书等档案资料应长期保存。 标牌标识应清晰明确 搅拌过程发现问题通知有关部门、并记录 运输过程发现问题通知技术人员、并记录 厂区污染物排放点平面图 噪声、粉尘、污水、废弃物排放控制程序 自行制定 参考完成 16仓储标识牌（表11） 17.搅拌问题通知单（表12） 48运输过程跟踪记录（表22） 自行制定 自行制定 市预拌混凝土企业日常质量管理用表制定依据② 序号 标准号 21 DB13/T1544-2012 22 DB13/T1544-2012 23 DB13/T1544-2012 24 DB13/T1545-2012 25 DB13/T1545-2012 26 DB13/T1545-2012 27 DB13/T1545-2012 28 DB13/T1545-2012 29 DB13/T1545-2012 30 DB13/T1545-2012 31 DB13/T1545-2012 32 DB13/T1545-2012 33 DB13/T1545-2012 34 DB13/T1545-2012 35 DB13/T1545-2012 36 DB13/T1545-2012 ☆ DB13/T1545-2012 条款 10.1.1 10.1.2 10.1.3 4.3 4.3 4.3 4.6 4.9 4.10 5.1.1 5.1.4 5.1.5 5.1.9 5.1.10 6.1 6.1 7.3.3 7.3.11 8.1.6 8.1.7 种类 机构 制度 警示标牌 机构 制度 体系 记录 记录 记录 制度 档案 档案 台账 标识 制度 规程 （记录） 手册 记录 记录 名称 安全生产组织机构 建立、健全安全生产管理制度 搅拌楼、粉料仓等危险位置应设置警示标牌 设置质量管理组织机构 制定质量管理管理制度 建立完善的质量管理体系 合同评审记录 试验场所温、湿度记录 水泥标养箱、标养室记录 建立健全材料管理制度 建立材料供应商档案 质量证明文件进行核验和确认并存档 混凝土原材料检验台账 原材料应分仓储存，并设有明显标识 建立健全仪器设备管理制度 建立健全安全操作规程 预拌混凝土生产所使用的混凝土配合比必须经过技术负责人批准后，由试验室签发。 企业应将设计完成的混凝土配合比统一编号，汇编成册。 搅拌计量设备定期校准记录 原材料计量偏差每班检查记录 自行制定 自行制定 参考完成 必须设置（企业依据自身情况确定容） 自行制定 自行制定 27合同评审记录表（表13） 与12合并 与12合并 自行制定 31材料供应商档案（表14） 32A原材料质量证明核验确认记录（表15） 14+33试验台账（表10） 参考完成 自行制定 自行制定 55预拌混凝土配合比通知单（表29） 37生产配合比确认汇总表（表28） 38搅拌计量设备定期校准记录（表18） 40A搅拌操作日志（表19） 37 DB13/T1545-2012 38 DB13/T1545-2012 39 DB13/T1545-2012
市预拌混凝土企业日常质量管理用表制定依据③ 序号 标准号 40 DB13/T1545-2012 41 DB13/T1545-2012 42 DB13/T1545-2012 43 DB13/T1545-2012 44 DB13/T1545-2012 45 DB13/T1545-2012 46 DB13/T1545-2012 47 DB13/T1545-2012 48 DB13/T1545-2012 49 DB13/T1545-2012 50 DB13/T1545-2012 51 DB13/T1545-2012 条款 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.7 8.2.8 8.2.8 8.2.8 8.2.10 8.2.9 8.2.9 种类 日志 记录 记录 记录 日志 记录 台账 记录 (记录) (台账) (记录) 名称 应填写工作日志 复零记录 首盘工作性检验及生产配合比确认记录 混凝土生产配合比调整记录 质检日志 调整开盘每台班次第一车混凝土配合比做记录 生产配合比调整至少留置一组试块 预拌混凝土出厂前应逐车检查混凝土拌合物的工作性 不满足要求调整合合格后应至少留置一组试件 当有抗冻性要求时，检验含气量 混凝土试件应标明试件编号、制作日期和强度等级；用于出厂检验的混凝土试件需按年度连续编号。建立（试件）制作台账（有具体容要求）应包括试件编号、强度等级、坍落度实测值、工程名称、使用部位、任 40A搅拌操作日志 40B调度日志（表20） 40A搅拌操作日志（表19） 55预拌混凝土配合比通知单（表29） 45质检日志（表21） 45质检日志（表21） 45质检日志（表21） 45质检日志（表21） 45质检日志（表21） 49混凝土出厂检验记录（表23） 45质检日志（表21） 49混凝土出厂检验记录 通知单 根据生产任务单下发相应的配合比通知单 技术人员负责运输过程的工作性（必要时还应对外观质量）做跟踪记录 48运输过程跟踪记录（表22） 52预拌混凝土出厂检验试件制作台帐（表24） 53混凝土退货记录（表25） 54A混凝土退货单（表26） 52 DB13/T1545-2012 53 DB13/T1545-2012 54 DB13/T1545-2012 8.2.11 8.2.13 8.2.13 台账 记录 台账 务量、制作日期、龄期、和制作人等信息。 出厂后退货有退货记录 退货数量、退货时间及处理结果等。 混凝土配合比生产通知单（有具体容要求）应包括生产日期、工程名称、退货记录、并建立专用退货台账（有具体容要求）应包括：退货原因、54混凝土退货台账 （表27） 混凝土强度、坍落度、混凝土配合比编号、原材料的名称、品种、规格、55预拌混凝土配合比通知单 （表29）
55 DB13/T1545-2012 56 DB13/T1545-2012 57 DB13/T1545-2012
8.2.17 8.2.18 8.2.19 通知单 每立方米混凝土所用原材料的实际用量等。 记录 记录 宜对每一车次预拌混凝土查验坍落度变化，作好记录 55A生产配合比确认汇总表（表28） 45质检日志（表21） 如要求测出机、入模温度除开盘测试外每台班还应至少测二次并记录。 45质检日志（表21） 市预拌混凝土企业日常质量管理用表制定依据④ 序号 标准号 条款 种类 名称 运送时随车签发《预拌混凝土发货单》（有具体容要求）至少应包括：1）合同编号；2）发货单编号；3）工程名称；4）需方；5）供方；6）浇筑部位；7）混凝土标记；8）供货日期；9）运输车编号；10）供货数量（m3）；11）发车时间、58 DB13/T1545-2012 59 DB13/T1545-2012 60 DB13/T1545-2012 9.6 9.8 9.10 发货单 记录 发货单 到达时间。 施工现场添加外加剂台账坍落度损失，做好记录 确认数量、验收并制作试件，在《预拌混凝土发货单》上签字确认 向需方提供《预拌混凝土出厂合格证》（有具体容要求）至少应包括：1）出厂合格证编号；2）合同编号；3）工程名称；4）需方；5）供方；6）供货日期；7）浇筑部位；8）混凝土标记；9）其它技术要求；10）供货数量（m3）；11）原材料的品种、规格、级别、及复检报告编号；12）混凝土配合比编号；13）混凝土强度指标；14）其他性能指标；15）质量61 DB13/T1545-2012 62 DB13/T1545-2012 9.11 10.1 出厂合格证 制度 评定。 建立完善的资料管理制度 （有具体容要求）应包括：1）混凝土订货合同；2）生产任务单；3）混凝土配合比通知单；4）开盘鉴定；5）原材料试验记录及报告；6）混凝土强度和耐久性试验记录及报告；7）预拌混凝土发货单；8）预拌混凝土配合比调整记录；9）预拌混凝土出厂合格证；10）质量事故分析及处理资料；11）63 DB13/T1545-2012 64 GB/T14902-2012 65 冀建材[2013]4号 66 10.4 10.2.2 归档资料 订货单 原材料使用台账 原材料进厂台账 其他与预拌混凝土生产、质量有关的重要文档。 63归档资料目录表（表34） 64预拌混凝土订货单（表35） 65原材料使用台账（表36） 66原材料进厂台账（表37） 61A预拌混凝土出厂合格证（表32） 61预拌混凝土出场合格证附件页（表33） 参考完成 58+60预拌混凝土发货单（表30） 58+60预拌混凝土发货单（表30） 59外加剂添加记录
市
预拌混凝土企业质量管理用表
（版本号：1.0）
2014-12-26
编制说明
1、本套表格主要依据《预拌混凝土》GB/T 14902-2012、《预拌混凝土企业设试验室管理规程》DB13/T 1543-2012、《预拌混凝土生产管理规程》DB13/T 1544-2012、《预拌混凝土质量管理规程》DB13/T 1545-2012等标准要求，结合我市市区预拌混凝土企业现实状况进行编制而成。
2、本套表格为日常质量管理用表的基础表格格式。要求真实、有效、齐全的填写具体容。各企业可根据自身情况及质量管理体系要求，在此基础之上详尽、深化本企业质量管理用表项目、容。 3、本套表格的后续版本会随着标准、规、及相关文件等要求的变更陆续汇总更新，希望各位有识之士及时予以指正。
市建设工程质量监督站
综合管理科
2014-09-10
《市市区预拌混凝土企业质量管理用表》意见回馈单
市建设工程质量监督站 综合管理科 联系方式：8698703 1953271799qq.
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