库房管理制度及流程

一、 范围

适用于全公司全体员工。 二、 目的

为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理制度及流程。 三、 库房管理 3.1防火

3.1.1所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。一旦发生火情，视程度轻重而定，所相关负责人将承担一切后果及经济损失。

3.1.2仓库内配备一台干粉灭火器。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到。 3.1.3一旦公司出现火情，任何人员无需请示领导、必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，安全员需认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报工厂负责人，库管也必须主动检查、维护灭火器。

3.1.4安全员每月组织全体员工学习防火知识，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。

3.1.5库管人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。

3.1.6一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119。 3.2防水防潮湿

3.2.1保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。

3.2.2每天下班离开之前，必须检查仓库所有门窗以防止雨水。

3.2.3遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查，防止雨水渗漏等情况发生。 3.3防盗

3.3.1主要是五金件仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。如发现未锁情况，初次为口头警告，若再次发生将处罚50元。

3.3.2仓库大门钥匙，必须专人专管，即由库管员或指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由库管员负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。

3.3.3盗窃行为认定:未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。 四、 管理流程 4.1收料

4.1.1原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购人员将“客户送货单”给到库房管理员后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有总经理审批的采购订单，否则拒绝收货。

4.1.2仓库管理人员与采购人员共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知质检部门进行物料品质检验。对检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

4.1.3仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

4.1.4仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 4.2发料(领用料)

4.2.1发料原则“先进先出”；车间领料按生产指令单开具的三联领料单，领料单开具必须注明订单号-物料编码等。

4.2.2领料单上所需物料由组长开具（开单要求清晰明了 不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），核准的一式三联。

4.2.3拿至仓库，库管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产指令单给予首次

发放。

4.2.4每发完一款料更新物料卡，物料发完后库管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。

4.2.5发完物料及时按单更新电脑库存表以及分好单据保存备查，月初上交上月单据至财务核查，本程序也适用于辅料及劳保用品的领料发料。

4.2.6流程如下：生产小组领料 开具领料单 库管员对照领料单发料 发料完成后双方签字确认 库管员录入电子库存表 归档 数据交予财务部 4.3成品（出入库）

4.3.1车间完成成品生产，由车间组长开具两联成品（入库单），交由质检组长抽检合格后共同签字办理进仓手续，库管员清点清楚。

4.3.2发货由库管员根据入库单和待交货总表欠数进行机打四联送货单（送货单需注明订单号/料号/名称规格等并盖章），对于无订单成品做库存入库处理，货物摆放至相应区域及时更新物料卡及电脑库存表。

4.3.3库管员打好送货单后拉至一楼交由司机装车发货。最后司机送货回来带签收联给库管员。

4.3.4库管员分类保存送货单，财务对账时上交进行核算。

4.3.5流程如下：加工完成后 车间小组长开具成品入库单 质检组长抽检合格后签字 库管核对无误后接收入库（双方签字确认） 待出货时 将送货单与成品交予司机送货，并签收回单 单据存档另上交财务部 4.4管理

4.4.1仓库现场管理

以5S为标准（整理、清扫、清洁、安全、节约）。每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。

经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。仓库可分为五金库（五金件及工具）；原材料库（主材、辅料）；成品库（自造加工成品）。

对仓库进行定时盘点清理，物料摆放按分类进行，务必做到相对集中（如。呆滞类可摆放于货架上）。

4.4.2仓库帐、单据管理

无论是什么单据都必须签名齐全。及时更新所有账目及料卡。所有的单据必须做到

日清-周核-月结。

4.4.3物资盘点

物资盘点，应财务人员负责牵头组织，与库管人员共同负责实施。

财务人员必须事先制定盘点方案，包括盘点时间、记账人员、搬运人员、分组情况、材料品种、注意事项、盘点要求等等，与库管人员协商，与生产部门协调后，报请厂长或财务负责人批准。盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请厂长或财务负责人查阅。 五、 附则

5.1本制度未尽事宜另行修订，经公司审批后执行。 5.2本制定最终解释权归公司所有。