附件：
XX地产集团计划管理与考核办法（修订）
第一章
总则
第一条 为进一步强化公司各部门目标计划管理及责任意识，精
心策划、有效运作、合理统筹安排计划管理工作，建立有效的激励机制，实现责、权、利的有机统一，公平、公正、客观地对公司各部门工作进行考核评估，确保全面实现公司的各项经营目标，特制订本办法。
第二条 计划管理原则：目标管理、结果考核；适度超前、科学
合理；层层分解、压力传递；立足局部、服从整体。
第三条 计划管理范围：各部门月工作计划、公司会议新增计划。
第二章
计划管理组织机构
第四条 公司领导为各部门月工作计划的审核机构，各部门为相
应计划的执行部门，综合计划部为计划监督、检查及考核部门，行政人事部、财务部为计划考核结果的执行部门。
第五条 各部门需设立兼职计划员，负责本部门计划的整理上
报、计划完成证明材料的收集上报及计划完成情况的跟进工作。兼职计划员变动时，应在变动后2天内将新兼职计划员名单报综合计划部；逾期上报或不报的，扣罚该部门当月5%的实际完成率，综合计划部考核。
第三章
计划填报范围、编制及上报
第六条 部门月度计划编制的时间范围原则上为次月1日至次
月最后一个日历日，诸如工程开工、竣工等近三个月内的重要时间节点工作计划也需纳入。
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第七条 各部门每月填报内容包括当月工作总结、下月工作计划
及互提计划（含需集团配合和需其他部门配合的工作计划），具体内容须参照《恒大地产集团地区公司管理办法》（恒地司管字【2011】第031号）、《房地产开发建设管理制度》（集团恒地司管字【2010】第056号）、集团和公司现行的各项对口管理办法及附件二《济南公司月计划上报基本范围》进行填报；格式须参照附件四《济南公司月计划填报模板》进行填报。未按要求内容和格式填报并提交的，扣罚责任部门当月3%的完成率，综合计划部考核。
除上述填报范围外，以下（包括但不限于）工作亦必须纳入月度计划进行填报：
（1）土地取得的各类有关工作节点； （2）重要图纸的设计及方案报审； （3）开发报建取得的各种证照和批复；
（4）工程建设方面设计及施工单位定标、相关重要合同的签订； （5）重要工程节点的开工、完工； （6）销售、交楼方面重要的工作安排； （7）公司领导在各种会议上安排的重要工作； （8）集团及公司现行已成文制度规定的其他工作。
第八条 编制要求
（1）计划的填报措辞要求严谨、忌语意模糊，含混不清。计划的填报内容要求真实可信，与实际情况相符。若发现填报内容出现明显错误、弄虚作假的，扣罚责任部门当月3%的完成率；若发现填报计划内容与事实相违背的，或填报内容为已完成的计划，扣罚责任部门当月5%的完成率，综合计划部考核。
（2）除公司领导明确要求外，严禁出现协调、配合、落实、跟踪等无成果性资料形成的工作计划（开发部部分工作成果除外），一经发现列入混分计划，综合计划部考核。
（3）工作计划中不得出现缺项、漏项，不得出现完成难度过低、时间节点严重滞后、非主要（重要）工作内容的计划。缺项、漏项工
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作计划按照新增计划进行考核，难度过低、时间节点严重滞后、非主要（重要）工作的计划按照混分计划进行考核，一般沟通性的计划须采取信息平台的方式进行解决；综合计划部负责解释。
（4）计划时间须明确，部门日常类工作原则以每月实际要求时间为目标节点；非日常类但该月必须开展的重要工作，若无法确定完成时间，必须提供预计完成时间并以该时间为目标完成该项工作；特别重要且复杂的工作最多可分解为三个关键节点填报计划，特殊情况除公司领导同意外一律不予调整，综合计划部考核。
（5）对工程建设工作影响较大的需求问题，且需向责任部门提出并寻求解决的，需以互提计划形式提交至综合计划部（具体提交时间以信息平台上综合计划部发文通知为准）；能提前与责任部门沟通并很快得到解决的其他需求问题需直接通过信息平台发布，原则上不得以互提计划形式提交，也不列入部门工作计划。
（6）工作总结必须与工作计划一一对应，根据上月工作计划完成情况填写完成时间或预计完成的时间。未完成的工作计划必须列在下月的工作计划中，时间节点定为下月第一个日历日（特殊节假日相应后延），综合计划部考核。
（7）各部门上报工作总结要求必须真实，不能缺项、漏项；若发现弄虚作假、填报错误的，扣罚责任部门当月5%的完成率，综合计划部考核。
（8）各部门需将当月工作总结及下月工作计划通过公司信息平台提交至综合计划部，具体提交时间以综合计划部发通知的时间为准。书面文档须经部门负责人签字后提交至综合计划部，逾期未提交或计划书面文档不符合要求的，扣除该部门当月5%的实际完成率，综合计划部考核。
第四章
计划的执行与检查
第九条 计划一经制定，各部门须严格遵照执行。
第十条 各部门须在每项计划完成当天（特殊情况下最迟不超过
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次日中午12：00）将合格证明资料报综合计划部。对于不能提交证明资料的计划应提前通知综合计划部进行跟踪考核。未及时提交合格证明资料且未与综合计划部沟通的，以提交合格证明资料的时间认定为计划实际完成时间。
第十一条 开发部、总工室、招投标部、采购部等部门的工作
计划完成情况，需于计划完成后的24小时内通过信息平台在相应的各项目子版块中进行公布，并须注明计划内容、要求完成时间以及实际完成时间等；各项计划的需求部门须于计划完成情况发布后的24小时内进行跟进回复确认。对于未按要求进行公布及回复的，按《信息平台管理与考核办法》进行考核。
第十二条 检查标准
（1）工程开工：以下发开工令或实际开工时间为准； （2）工程进度：以工程部提供的现场图片及综合计划部检查的情况为准；
（3）证照或批复取得：以实际取得时间为准；
（4）单位定标：以定标审批表且知会需求部门时间为准； （5）合同下发：以合同签订且需求部门收到时间为准； （6）图纸下发：含设计院且总工室盖章的正式图，以需求部门收到为准；
（7）施工单位进场时间：以工程部书面确认时间为准。 （8）材料到货情况：以相应需求部门确认为准。
第十三条 对于提供虚假证明资料的，扣除该部门当月完成率
10%/项，对于提供虚假证明资料累计超过三项的部门，给予相应部门责任人行政处分，行政人事部、综合计划部考核。
第五章 考核办法
第十四条 综合计划部负责以年度节点计划、月计划为依据，
对各部门的计划实施情况进行考核。
第十五条 计划权重分值：根据工作的重要程度与难度的不同
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设定计划权重分值，一般为1－3之间的整数（对于招投标部的合同下发计划，原则上定为0.5分）；特殊工作可由公司主要领导进行加分，但加分不超过部门当月所有计划分值总和的20％。计划分值先由各部门自行申报，未申报的，均默认为“1”；凡集团月计划分解到各部门的计划工作及列入公司重要节点工作计划，分值原则上为3。非当月计划不计分值。
计划完成根据计划性质不同采取不同的考核方式，具体如下： （1）工作计划：指各部门自行填报的符合公司要求和集团公司节点计划要求的正常工作计划，时间节点科学合理、适度超前，目标清晰明确。工作计划按时完成的实际得分为计划分值的100%，未按时完成的实际得分为计划分值的60%，未完成不得分，综合计划部考核。
（2）互提计划：指各部门根据集团节点及公司规定等要求提出的，在责任部门完成后方能进行本部门工作的需求计划。责任部门按时完成互提计划要求的，得分为计划分值的100%；未按时完成的，得分为计划分值的60%；未完成的不得分。综合计划部考核。
（3）混分计划：指部门上报的工作计划中难度过低、时间节点严重滞后、非主要（重要）工作内容的计划。混分计划一旦上报不允许取消，仍然考核完成情况但不得分，计划分值依然纳入计划总分值进行完成率计算。综合计划部考核。
（4）中层会及其他会议决议：指由公司领导主持的会议上需求部门提出的、会上确定时间节点的且与各项目开发建设密切相关的会议决议，均须纳入每月计划考核中（注：月计划发文后，由公司领导主持的相关会议决议或公司领导批示的工作内容，请责任部门接到任务次日前将计划提交给综合计划部，按正常工作计划考核）。且无论当月开发建设计划中是否涉及，计划分值均按重要程度设定为3-6分，实行如下考核：
会议决议按时完成的实际得分为计划分值的100%，未按时完成的实际得分为计划分值的60%，未完成不得分，综合计划部考核。
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若同一计划未按时完成、需求部门多次在会议上提出的，进行重复考核。比如，某条计划被提出，设定计划分值为3分，但在下一次会上因未按要求时间完成被再次提出，则该计划首先按未完成考核，扣罚计划分值，并再次按新制定的时间重新纳入考核，依次类推，直至完成为止。
第十六条 根据各部门工作难易程度和可控程度不同，制定各
部门计划完成率指标如下：
工程部：集团下达考核计划前的计划完成率指标为90％，集团下达考核计划后的计划完成率指标为70％；
开发部：计划完成率指标为70％；
招投标部、总工室：计划完成率指标为75％；
其他各职能部门或业务部门：计划完成率指标为95％。 为提高各部门协作，发挥计划考核的激励和约束作用，部门考核分为本职工作完成率考核和关联部门工作完成率考核。具体关联方式如下：
开发部：80%的绩效完成率参照本职工作考核，20%的绩效完成率与对应工程部、总工室、招投标部的本职平均实际计划完成率挂钩。
总工室：80％的绩效完成率参照本职工作计划考核，20％的绩效完成率与开发部、招投标部、工程部的本职平均实际计划完成率挂钩。
工程部：80％的绩效完成率参照本职工作计划考核，20％的绩效完成率与对应开发部、总工室、招投标部的本职平均实际计划完成率挂钩。
招投标部：80％的绩效完成率参照本职工作计划考核，20％的绩效完成率与总工室、开发部、工程部的本职平均实际计划完成率挂钩。
其他职能部门及业务部门：80％的绩效完成率参照本职工作计划考核，20％的绩效完成率与公司所有部门的本职平均实际计划完成率挂钩。
具体计算公式如下：
绩效完成率＝80％×本部门当月实际计划完成率＋20％×关联
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部门或公司当月平均实际计划完成率。
根据上述各部门绩效完成率与计划完成率指标的比值依次排序考核完成率，且以此作为各部门当月奖金系数的评定依据。
具体计算公式如下：
考核完成率＝绩效完成率／计划完成率指标×100％。
第六章 其他
第十七条 原则上综合计划部负责于每月5日12：00前将计
划考核结果报公司领导审批后送行政人事部，作为奖金系数评定参照（特殊节假日相应后延），每迟一天扣罚综合计划部负责人100元。
第十八条 考核对象岗位发生调动的，调动当月在调动后的
部门任职超过半个月的，当月计划考核在调动后的部门进行；考核对象岗位发生调动未超过半个月的，当月计划考核在原部门进行。
第十九条 保密规定：所有计划经办部门、经办人员必须采取
有效的保密措施，确保各类计划数据编制、流转、存储过程的机密；对于未采取保密措施而存在泄密隐患的，以及因行为不当产生泄密事件的，公司将给予责任部门责任人问责处理。
第二十条 本办法解释权归综合计划部。
第二十一条 本办法从发文之日起执行，未重新发文修改前以
本办法为准。
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附件二济南公司月计划上报基本范围 月计划上报基本范围 序号 工作内容 土地合同签定 拆迁完成 交地完成 土地规划指标分析设计通过集团审批 取得选址意见书 取得建设用地规划许可证 缴纳土地出让金 取得建设用地批准书 取得国有土地使用证 责任部门 备注 开发部 开发部 开发部 总工室 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 开发部 开发部 开发部 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 土地获取阶段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
小区总体规划、报建 总规方案通过集团审批 户型平面方案通过集团审批 总规方案报建图下发 详规（四图一书报建图）下发 详规综合管线报建图下发 详规人防报建图下发 小区智能化设施方案通过集团审批 综合管线设计方案通过集团审批 人防规划方案通过集团审批 小区10KV及低压配网图 小区室外强弱电管网图 小区公共配套设施方案通过集团审批(含车库公共商业设施等) 小区分期开发建设方案通过集团审批 总体园林规划方案通过集团审批 取得总平面规划方案批复 取得详规批复 综合管线批复 单体方案阶段 首层平面方案通过集团审批 地下室平面方案通过集团审批 外立面方案通过集团审批 平面细化方案通过集团审批 转换层方案通过集团审批 基础方案通过集团审批 单体管网平衡方案通过集团审批 公共建筑空调方案通过集团审批 单体方案报建图下发 专用变压器选型方案通过集团审批 Page 8 of 15
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夜景泛光照明方案通过集团审批 单体方案批复 开发报建与前期准备阶段 初步设计图下发 施工报建图下发 道路施工图下发 市政排水施工图下发 临时用水施工图下发 永久用水施工图下发 煤气总体规划施工图下发 用电负荷一览表下发 电房布置图下发 建筑放线图下发 钻探平面布置图下发 基坑招标技术资料下发 基坑支护方案通过集团审批 桩基础施工图下发 取得施工图审查意见书 取得扩初批复 建设工程规划许可证 取得正式立项 取得放线册 取得环保批复 取得卫生学批复 取得消防批复 取得人防总规批复 取得人防地下室施工图审查批复 完成施工和监理招投标 取得余泥排放证 完成施工报监 取得施工许可证 取得地下管线迁移批复 取得施工道路及路口批复 取得施工用电协议 取得施工用水协议 取得小区地名批复 取得小区路名批复 取得电信协议 管线迁移合同下发 勘察钻探合同下发 施工用水工程合同下发 施工用电工程合同下发 Page 9 of 15
总工室 开发部 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 恒大地产集团济南置业有限公司
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土壤氡浓度检测合同下发 召开设计方案成本审查会 开工前的综合策划会 工程开工 取得地质钻探报告 桩基完工 桩基础结算资料提交 取得桩基础中间验收登记表 土方开挖完工 基坑支护完工 主体开工 完成图纸会审 ±0.00以下施工图下发 ±0.00以上施工图下发 沉降观测图下发 建筑材料定板下发 柴油发电机选型完成 监理合同下发 桩基础施工合同下发 桩检测合同下发 沉降观测合同下发 土方合同下发 基坑支护合同下发 地下室防水工程合同下发 人防工程合同下发 至土0.00时间 地下室结构工程结算资料提交 取得地下室中间验收登记表 三层砌体完成 完成三层会验整改 样板房场地移交 售楼部装修工程完工验收 主体至发售形象进度 取得道路工程规划许可证 取得排水工程规划许可证 室外强电管网施工图 室外弱电管网施工图 室外排水管网施工图 室外给水管网施工图 Page 10 of 15
合同管理部 预决算部 综合计划部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 桩基础及地下室工程 ±0.00至发售 110 样板房、大堂、首层外立面装修工程、销售电梯及销售环境完成 恒大地产集团济南置业有限公司
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组织三层会验 三层会验后最新施工图下发 住宅、商铺、车位及花园销售平面图、装修标准提供及审核 售楼部装修方案通过集团审批 售楼部装修施工图下发 样板房、首层大堂及电梯前室装修方案通过集团审批 样板房、首层大堂及电梯前室装修施工图下发 装饰材料定板下发 取得预售证 组织面积预测 完成销售面积预算 取得房管部门面积计算结果 完成销售面积预算 完成房管部门计算结果的审核 将通过审批的计算面积交予销售中心 住宅、商铺、车位及花园面积计算通过领导审批 销售电梯安装工程合同下发 看楼通道、样板房周边环境完工 确定样板房的位置、数量及有关要求 主体封顶 主体结构工程结算资料提交 取得主体验收登记表 取得低压配电中间验收登记表 砌体工程完工 屋面工程（仅填报完工时间） 厨房烟道工程（仅填报完工时间） 铝合金窗门框安装工程进度 阳台栏杆安装工程进度 外墙(内墙)保温层完成 内墙抹灰（仅填报完工时间） 外墙抹灰（仅填报完工时间） 外墙砖工程进度 排栅拆除完成 楼地面工程进度 入户门框安装工程进度 电梯前室防火门框安装进度 电梯前室装修进度 首层大堂装修（仅填报完工时间） 电梯工程（仅填报完工时间） 消防工程（仅填报完工时间） 煤气工程（仅填报完工时间） Page 11 of 15
总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 开发部 开发部 开发部 开发部 预决算部 预决算部 预决算部 预决算部 合同管理部 工程部 营销部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 发售至工程竣工 恒大地产集团济南置业有限公司
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永久用水工程（仅填报完工时间） 永久用电工程（仅填报完工时间） 排水及道路工程（仅填报完工时间） 发电机安装完成 配电房设备安装完成 电信机房完成 室内智能化工程（仅填报完工时间） 分户验收及整改 开通永久水 开通永久电 煤气开通 有线电视工程完工 电信工程完工 智能化工程完工 紧急备用电源完工 取得单位工程质量验收记录 取得电梯准用证 取得消防验收合格证 取得煤气工程验收合格证 完成人防工程（含门扇、警报房电源及警报四支架安装） 园林施工场地移交 工程竣工 豪华装修完工 外墙砖定板下发 提供整套施工图给物业公司 阳台栏杆定板下发 铝合金门窗定板下发 豪华装修施工图下发 取得小区永久用水合同 取得永久用电协议 取得门牌批复 通邮 天面及室内防水合同下发 铝合金门窗工程施工合同下发 阳台栏杆合同下发 有线电视施工合同下发 电梯购销安装合同下发 中央空调工程施工合同下发 入户门安装合同下发 防火门安装合同下发 消防工程施工合同下发 永久用水工程合同下发 Page 12 of 15
工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 总工室 总工室 总工室 总工室 总工室 开发部 开发部 开发部 开发部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 恒大地产集团济南置业有限公司
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
电磁流量计合同下发 水泵房设备购销安装合同下发 煤气工程施工合同下发 永久用电工程合同下发 发电机设备购销安装合同下发 小区市政配套工程合同下发 运动场施工合同下发 游泳池设备购销安装合同下发 宽带网施工合同下发 室内环境检测合同下发 豪华装修配套电器合同下发 锅炉设备购销合同下发 厨房排气烟道施工合同下发 楼宇清洁合同下发 幕墙工程合同下发 小区室外电力管网工程合同下发 立体停车设备工程合同下发 园林施工合同下发 园林施工图下发 园林材料定板 园林环境工程完工 提交园林配套工程结算资料 完成交楼前清洁工作并将全部物业移交销售部 未售物业、自营物业及应向政府移交物业移交经营部 提供全套竣工资料及施工合同给物业公司 取得质量验收意见书 取得档案认可书 提交全部竣工结算资料 提交豪华装修结算资料 泛光照明工程（仅填报完工时间） 园林竣工资料移交物业 报建竣工图下发 取得规划验收合格证 环保验收意见书 取得验线册 取得人防验收合格证 取得小区各期防雷验收合格证 教育配套移交 取得工程竣工备案表 取得实测测绘成果报告书 取得权属证明书 Page 13 of 15
合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 合同管理部 总工室 总工室 总工室 总工室 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 总工室 总工室 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 开发部 竣工交楼至办理产权 恒大地产集团济南置业有限公司
242 243 244
办理完毕房管部门的权属归档手续并具备查册条件 泛光照明工程合同下发 办理完毕《房地产权证》 开发部 合同管理部 营销部 附件三：工作计划及总结签收表
工作计划及总结签收表
20××年××月××日 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
部门 行政人事部 综合计划部 合同管理部 开发部 总工室 招投标部 营销部 采购部 工程技术部 工程部 营销部 书面文档 上交时间 总结 计划 总结 计划 总结 计划 总结 计划 总结 计划 总结 计划 总结 计划 总结 计划 总结 计划 总结 计划 总结 计划 电子文档 收到时间 总结 计划 总结 计划 总结 计划 总结 计划 总结 计划 总结 计划 总结 计划 总结 计划 总结 计划 总结 计划 总结 计划 上报人 附件四：《济南公司月计划填报模板》
部 月份工作计划
序号 1 2 3 4 5
工作内容 完成本部门本周工作总结及下周工作计划并提交综合计划部 完成本部门本周工作总结及下周工作计划并提交综合计划部 完成本部门本周工作总结及下周工作计划并提交综合计划部 完成本部门本周工作总结及下周工作计划并提交综合计划部 完成本部门本周工作总结及下周工作计划并提交综合计划部 计划时间 ××月××日 ××月××日 ××月××日 ××月××日 ××月××日 责任部门 行政人事部 综合计划部 合同管理部 采购部 开发部 责任人 备注 负责人 负责人 负责人 负责人 负责人 Page 14 of 15
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6 7 8 9 10 11
···· ··· ··· 负责人
需集团总部或其他部门配合工作
序号 1 2 3 4 5 ·· 1 2 ·· 工作内容 平面设计条件下发 竖向设计条件下发 主体合同下发 甲供材料配送到位 小区强电方案审核完成 ···· 下发图纸 单位定标 ···· 要求时间 ××月××日 ××月××日 ××月××日 ××月××日 ××月××日 ··· ××月××日 ××月××日 ··· 责任部门 建筑设计院 建筑设计院 招标中心 材料公司 成本质量控制中心 ·· 总工室 招投标 ·· 责任人 不填 不填 不填 不填 不填 ·· 负责人 负责人 ·· 提出理由
注：所有计划提交，均以excel形式
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