企业安全生产标准化自评报告表格

企业安全生产标准化

自评报告

企业名称： 林西县健源气体有限责任公司

所属行业： 危险化学品 专业：氧气、氩气 乙炔生产 自评得分： 自评等级： 三级 自评日期： 2017 年 2 月 15 日 是否在企业内部公示：是 □否 是否申请评审： 是 □否

国家安全生产监督管理总局制

一、基本情况表

企业名称 地 址 企业性质 林西县健源气体有限责任公司 林西县林西镇常胜村 □国有 □集体 □民营 私营 □合资 □独资 □其它 安全管理机构 林西县安全生产监督管理局 专职安全特种作业人 员工总数 20人 1人 4人 管理人员 员 固定资产 150万元 主营业务收入 365万元 倒班人数 倒班情况 有 没有 无 及 方 式 法定代表人 联 系 人 自评等级 席玉民 电 话 电 话 席玉民 手 机 传 真 传 真 电子信箱 □一级 □二级 三级 □小微企业 本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：□一级 □二级 三级 □小微企业 □无 如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称： 如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构： 姓名 所在部门 职务/职称 总经理 电话 备注 组席玉民 长 本企业安全生产标准化自评小组主要成员 成刘林 副经理 员 张恒树 安全科长 杲金东 乙炔车间主任 赵金华 制氧车间主任 杲金东 制氩车间主任 二、企业自评总结

1.企业概况 林西县健源气体有限责任公司成立于2005年，位于林西县林西镇常胜三村303省道北侧, 总占地面积24000多平方米。公司属于危险化学品行业,主要负责人为席玉民,现有职工20人，其中主要负责人1人，安全管理人员1人。公司成立安全生产管理机构，安全工作领导小组，并且应急救援预案已备案。经营范围：氧气、氩气、乙炔的生产与销售。氧气、氩气生产充装分别10万瓶/年,乙炔现有生产能力10万瓶/年，乙炔气生产属于小型生产企业。 2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况 近三年未发生重伤、死亡或其他重大安全生产事故，也未发生职业病病例和疑似病例。 3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效 公司成立了自评小组，根据评定标准对企业基础管理资料、设备设施和生产现场等多个要素的综合自评。 在评审单位的指导下不断的进行对标整改，公司的安全生产标准化意识得到显着提高，规范化的安全管理得到进一步落实。 三、评审申请表

1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息? 是 □否 2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料： ◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供) ◇自评扣分项目汇总表 3.企业自评得分：分 4.企业自评结论： 本企业经过全体员工的共同努力，在安全管理方面有了较大改善，各级部门和人员能够按照各自责任制要求履行职责。公司安全标准化工作基本满足《危险化学品从业单位安全标准化规范》以及《内蒙古危化品企业安全生产标准化评审导则》的要求，自评考核得分：分。 公司决定申请危险化学品从业单位安全标准化三级企业评审，接受考核机构的考评。 法定代表人(签名)： （申请企业盖章） 年 月 日 5.上级主管单位意见： 负责人(签名)：无 （主管单位盖章） 年 月 日 6.安全生产监督管理部门意见： 负责人(签名)： （安监部门盖章） 年 月 日 安全生产标准化自评分汇总表

企业名称:林西县健源气体有限责任公司 自评工作时间：2017年2 月 6 日—2017年 2月 20日

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A级要素 法律法规和标准 机构和职责 风险管理 管理制度 培训教育 生产设施及工艺安全 作业安全 职业健康 危险化学品管理 事故与应急 检查与自评 本地区的要求 合计 标准分 A级要素得分 权重系数 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ∕ 95 89 88 86 89 76 72 60 78 92 66 100 ∕ 考评得分 3 A级要素 B级要素 法律、法规和标准的识别和获取（50分） 自评发现的问题概述 及扣分情况 未及时更新清单和文本数据扣5分 纠正情况验证结论 得分 45 50 18 20 28 18 5 10 8 13 18 20 10 1法律法规和标准（100分） 法律、法规和标准符合性评价（50分） 方针目标（20分） 负责人（20分） 部分职能部门未制定年度安全生产工作计划 扣2分 2机构和职责（100分） 职责（30分） 组织机构（20分） 安全生产投入（10分） 范围与评价方法（10分） 风险评价（10分） 风险控制（15分） 未定期考核 扣2分 有关人员不清楚安全生产管理网络构成扣2分 未按规定范围使用扣5分 3风险管理（100分） 隐患排查与治理（20分） 重大危险源（20分） 变更（10分） 无组织开展风险评价的文件扣2分 缺少风险评估培训教育扣2分 档案内容不全扣2分 风险信息更新（10分） 供应商（5分） 安全生产规章制度（40分） 4管理制度（100分） 操作规程（40分） 修订（20分） 培训教育管理（20分） 从业人员岗位标准（10分） 管理人员培训（20分） 5培训教育（100分 作业人员培训教育（30分） 其他人员培训教育（10分） 日常安全教育（10分） 生产设施建设（10分） 安全设施（20分） 6生产设施及工艺安全（100分） 特种设备（10分） 工艺安全（25分） 未及时更新扣4分 6 3 34 35 17 20 8 17 26 10 8 10 15 5 20 未建供应商名录、档案扣2 分 缺少相关内容的管理制度 扣6分 操作规程未及时签发扣5分 未及时修订扣3分 岗位标准不明确扣2分 培训效果评价不完善。扣3 分 培训未达到要求学时扣4分 未制定月度安全活动计划扣2分 台账不完善扣5分 监测台账不完善扣5分 工人掌握程度不够扣5分 关键装置及重点部位（15分） 检维修（10分） 拆除和报废（10分） 作业许可（20分） 警示标志（15分） 7作业安全（100分） 作业环节 （40分） 承包商（25分） 职业危害项目申报（25分） 8职业健康（100分） 劳动防护用品（25分） 危险化学品档案（10分） 危险化学品分类（10分） 9危险化学品管理（100分） 作业场所职业危害管理（50分） 监督检查记录不全扣5分 未明确检修时间、频次扣4分 10 6 10 16 11 20 25 25 25 10 7 8 8 10 审批手续不符合要求扣4分 建立标志不全扣4分 存在违法劳动纪律、工具摆放不符合要求、机动车未按规定速度行驶 扣20 未建立监护档案、检查记录不完整，未进行离岗健康检查扣25分 台账建立不完善、未佩戴劳动防护用品，扣15分 档案不全扣3分 化验室无化学试剂分类清 单扣2分 化学品安全技术说明书和安全标签（10分） 未详购买者提供标签扣2分 化学事故应急咨询服务电话（10分） 危险化学品登记（20） 危害告知（15分） 20 10 15 7 15 20 20 15 15 15 15 16 20 100 宣传、培训不到位扣5分 未定期检查、记录不全扣10 有关人员不清楚应急指挥系统扣3分 储存和运输（25） 应急指挥与救援系统（10分） 应急救援设施（15分） 应急救援预案与演练（25分） 10事故与应急（100分） 演练后未评审、未及时修订预案扣5分 抢险与救护(20分) 事故报告（15分） 事故调查（15分） 安全检查（25分） 安全检查形式与内容（25分） 检查表不全扣10分 检查记录表不全扣10分 未及时填写记录扣4分 为落实完善计划和措施扣10分 11检查与自评（100分） 整改（20分） 自评（30分） 12本地区的要求（100 分） 合计