质量计划书
编制人: 审批人： XX项目部 二0ＸＸ年六月
目 录
１、编制依据。 2、工程项目概况
2。１工程概况 2.2质量目标 2.３设计标准 2．4参建单位 ２．5主要工程量 3、质量管理体系运行
3.1 管理体系总要求 3。2 质量管理组织机构 3.3 管理职责、权限与组织协调 3。4 质量体系文件 4、单位、分部、分项工程划分 5、分阶段质量管理要求
５。１施工准备阶段质量管理 5.２施工阶段质量管理要求 5.3质量缺陷与事故处理
6、确定关键工序和特殊过程及作业指导书
６.1确定关键工序 6。2确定专项施工方案 6。3施工作业指导书 7、质量管理制度
7。1 设计文件复核制度 7.２ 施工测量复核制度 7。3 技术交底制度
７。4 施工组织设计编制及审批制度 7．5 开工报告申请制度
7.６ 工程材料、设备构配件进场检验及储存管理制度
７。7 检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制
度
７。8 工序检查及隐蔽工程验收制度 ７.9 成品保护制度
7.10 关键岗位培训、持证上岗制度 ７。1１ 质量事故报告、调查和处理制度 7。12 质量计划制度
7．13 施工工艺流程设计制度 7。１4 质量信息管理制度 7.15 基础技术资料管理制度 7.1６ 施工日志填写制度
８、质量计划的改进和完善。
1. 编制依据
1。１XX港航局《工程项目管理办法（试行)》、《工程质量管理办法》、《技术质量管理办法》。 1．2XX作业区码头扩建工程合同文同。 1.3XX作业区码头扩建工程施工图纸. １。4国家颁布的工程质量验收标准。 1.５现行有关技术规范
1《斜坡码头及浮码头设计与施工规范》(JTJ 294—98） ２《高桩码头设计与施工规范》(JＴＳ 16７－１-201０) 3《重力式码头设计与施工规范》(JTS 167-2—2００９) 4《港口工程桩基规范》(JTJ 254-98)及局部修编 ５《港口工程灌注桩设计与施工规程》(JTJ 2４8—2001） 6《港口工程嵌岩桩设计与施工规程》（ＪＴJ 2８５—２000） 7《港口工程地基规范》(ＪＴS 147—1-20１0） ８《水运工程测量规范》(ＪTJ ２03—2001)
９《水运工程混凝土质量控制规范》（ＪTS201－2—2０11) １０《水运工程混凝土施工规范》（ＪTS20２—201１） １１《水运工程质量检验标准》(JTS２5７－2008）
１.6工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术性法规。 1。7采用新技术、新工艺、新设备、新材料的工程质量控制方法。
2. 工程项目概述
２.１ 工程概况
XX作业区码头扩建工程位于ＸX镇,香溪河左岸ＸX下游500m处，下距香溪河口约１7。4km,至XX距离约５0km，上距XX县城31公里。
本项目位于XX谷左侧的库岸地带,河谷呈“Ｖ\"型,河床标高112～121m，两侧山体高程5０0～8００余米。作业区为一山间斜坡地形,海拔高度在14０～2００ m之间，为顺向坡，坡角多在30～45°之间，部分陆上地形（主要在现码头场地）经人工改造较为平坦． 该工程主要对峡口作业区现状进行整合并进行扩建,其中保留现有１号件杂泊位，拆除作业区内2个散货泊位，对作业区内泊位重新布置,扩建10０0吨级泊位４个,并配套建设陆域
堆场道路等设施。改扩建后的码头型式为:6#泊位为顺岸斜坡道式浮码头,3＃～5#泊位为桩基框架码头,占用岸线长127０米。合同内项目主要为:陆域形成前沿挡墙及护坡(涉水部分);陆域架空平台桩基部分;6#泊位水工建筑;3＃-5＃泊位水工建筑下部结构.后方堆场、道路及其配套附属工程等不在合同内.
2。2 质量目标 工程质量:合格
工程施工质量满足顾客的要求,合同履约率100％，工程合格率１０0%.工序一次验收合格率＞9０%.
服务目标：百分百为业主服务,保质保量按合同工期完成施工任务。 ２。3 设计标准为
3~５＃泊位:１００0吨级干散货船,直立式桩基框架结构+高桩架空平台。 6＃泊位:10００吨级干散货船,顺岸式斜坡式浮码头。 2。4 各参建方有
建设单位：兴山县峡口港有限责任公司 设计单位:长江航运规划设计院
监理单位：长江工程监理咨询有限公司兴山工程监理站 质量监督机构:宜昌市交通基本建设工程质量监督站 2．５ 本工程主要工程量如下:
表１ 主要项目工程数量
序号 一 1 2 3 4 5 ６ ７ 项目名称 ３＃~5#泊位水工下部结构 Φ１60０钻孔桩 Φ2000钻孔桩 Ｃ30桩基水下砼 C３5现浇结构砼 Φ80０（Φ700）钢构件制安 钢结构件制安 DA—Ａ400H*2。０ｍ+２。2m 橡胶护舷安装 单位 工程数量 备注 根∕ｍ ４8∕９76 根∕ｍ 48∕1132 m３ m3 t ｔ 套 5５24。16 7556。５1 1４7。72 90 312 其中嵌岩长度384ｍ 其中嵌岩长度４32ｍ ８ ＧD28０Ｈ*１。5m 橡胶护舷安装 套 １08 9 10 二 1 3 4 三 1 ２ 四 １ 2 3 4 5 6 7 ８ 9 10 11 1２ １3 14 １5 16 １７ 五 1 350ＫN铸铁系船柱安装 ３5０KN钢质系船柱制作安装 引桥结构主体 Φ１60０钻孔桩 Ｃ３0桩基水下砼 C３５现浇结构砼 陆域架空平台桩基 Φ1600钻孔桩 Ｃ3０桩基水下砼 6#泊位水工建筑 岸坡土方挖运 岸坡石方挖运 C25水下模袋砼 水下抛石基床 水下抛填护脚块石棱体 现浇Ｃ25水下基础砼 回填二片石垫层 现浇C２0垫层砼 现浇C２5毛石砼挡土墙 现浇C25挡土墙顶压顶帽石砼 夯填挡土墙背块石及边坡 个 个 72 2４ 3条(85ｍ/条) 其中嵌岩长度5５2ｍ 根∕ｍ 69∕1622 m3 m3 3261 4316．3 根∕ｍ 39∕14０６ 其中嵌岩长度３12m m３ m3 ｍ3 m３ m3 ｍ3 m3 m３ ｍ3 m3 m3 m3 2827 １9282 1742 5０6７ ３393 2１87 60 525 17０ ４914 270 12１10 20２５ 1459 1１36 1１３6 ９9２ 214 2８7954 (厚度2５cm） (水泥含量6%) 干砌护坡混合倒滤层（厚度40cｍ) m3 干砌块石护坡(厚度30ｃm) 下河坡引道级配碎石垫层 水泥稳定碎石基层（厚度25cｍ) 现浇C３5路面砼(厚度25cｍ) 现浇C35砼排水沟 陆域形成（涉水部分） 岸坡土方挖运 m3 m3 m3 m3 m3 m3 2 ３ 4 5 6 ７ 8 9 10 １１ 岸坡石方挖运 水下抛填块石基床 夯填岸坡挡土墙块石基床 岸坡及墙背棱体块石回填 m3 m3 m3 m3 ９７848 24164 3６688 209274 8670 22６50 １2４820 832 ２849 2783 其中44154m3为岸坡回填 二片石垫层（挡墙基础及墙背滤层) m3 现浇C20基础及垫层砼 现浇Ｃ25毛石砼挡土墙 现浇Ｃ25挡土墙压顶帽石砼 m3 ｍ3 ｍ3 其中3070m3为墙基垫层 其中900ｍ３为垫层砼 干砌护坡混合倒滤层(厚度４0ｃm) ｍ3 干砌块石护坡（厚度３0ｃm) m３ 3. 质量管理体系
３。1管理体系总要求
1 项目经理部依据集团公司质量管理体系系列标准,建立和完善工程项目质量管理程序。
2 项目经理部按《ＸX有限公司工程质量管理办法》、《工程项目管理办法(试行)》的要求,编制ＸX作业区码头扩建工程项目质量计划,用以指导该项目质量管理活动与实施。
３ 项目质量管理坚持预防为主的原则,按照PDCA(计划、执行、检查、处理）循环工作方法,不断改进过程控制,并成为对外质量保证和对内质量控制的依据。
3.2质量管理组织机构
1、项目部质量管理组织机构采用矩阵式组织管理形式（见下图1).ＸX公司技术质量部为上级主要管理部门，现场由项目经理、项目总工、项目副经理共同组成质量管理领导班子,工程部、质检部、测量室、试验室及物资设备部等职能部门人员为质量管理结构层人员,各施工段班组为具体操作层人员。项目部各级质量管理职责、权限按中铁建港航局有关要求，由项目经理具体安排、分配。
2、项目部按管理要求成立“工程质量管理领导小组”,成员由项目经理、项目总工和有关部门负责人组成，项目经理对本工程质量管理负全面责任。
３、项目经理部要建立健全质量管理各项制度。工程项目施工现场质量管理制度是施工单位和施工现场整个管理体系的一个重要组成部分。
ﻩ
操水上结构施工段 作层 陆域挡墙施工段 边坡防护施工段 管试 理验 层 室 、 测 量 组 工 程 技 术 部 质 检 部 物 资 设 备 部 合 约 部 综 合 办 公 室 总工程师 副总工 副经理 领导层 XX集团公司技术质量部 项目经理 项目常务副经理 一工区 二工区 三工区 四工区 图1 质量管理组织结构框图
3．3 管理职责、权限与沟通
3。3.1职责和权限
◆ 项目经理 1、
项目经理是工程项目质量管理工作的第一责任人。在工程质量上分别对上级负责,
对本项目工程质量负管理和领导责任.
2、
负责贯彻上级有关的管理方针、政策、规定及管理办法，负责建立和健全本项目
部的工程质量管理体系,确定项目的质量目标。
3、
负责落实项目各项资源配置要求,对项目进行有效管理;正确处理质量与工期的关
系，组织均衡生产，当工期与质量发生矛盾时,要优先保证工程质量。
4、
组织项目经常性的质量检查，抓好过程控制,消除质量隐患，落实质量奖惩规定,
保证相关技术方案和施工组织设计的有效实施。
5、 规定。
6、 7、
严格按施工程序办事,文明施工，随时掌握工程进度和质量情况。
依法分包工程,依法使用外部劳务，充分发挥职能部门作用,严格监管其工程质量。 组织质量检查，开展创优活动，督促指导开展“QC\"小组活动,严格执行质量奖惩
组织对质量问题、严重质量缺陷的形成原因分析,制定、落实纠正措施。
8、 常运行。
◆ 项目副经理 1、
负责将项目的管理方针、质量目标贯彻到施工生产的全过程，组织实施项目重大落实《管理手册》、《程序文件》中规定的其它职责，保证项目综合管理体系的正
的工程质量技术保证措施,对整个项目的施工过程质量负直接责任。
2、
对项目施工人员和队伍，在施工过程中经常性的进行质量意识教育和宣传，掌握
项目的质量动态,消除项目现场质量隐患。
3、 4、
协助项目总工抓好“ＱC”小组工作，组织开展创优质工程活动。
在抓好项目进度、安全的同时，协调各部门抓好项目质量保障工作,落实工程质量
管理规章制度和质量奖惩制度。
5、 6、 7、
组织项目质量大检查,对质量隐患和质量问题负责监督施工现场落实和整改。 组织和配合上级有关单位对质量事故的调查处理． 履行《管理手册》、《程序文件》中规定的其他职责。
◆ 项目总工程师 1、
贯彻落实相关行业的技术规范、标准、条例及本项目制定的技术措施。在项目经
理的领导下,对本项目的质量管理工作负具体组织和指导的责任，并负责项目质量管理的日常工作。
2、 3、 措施。
4、
提出保证工程质量的技术措施，协助项目经理处理严重质量缺陷和质量问题，组组织编制项目创优计划和质量计划,组织制定项目部质量责任制并贯彻落实。 组织项目技术交底,主持编制实施性施工组织设计、项目质量管理策划和质量保证
织拟定或审批严重质量缺陷和质量问题的处理方案.
5、 6、 收.
7、
组织项目部的工程施工技术攻关，解决工程质量的技术问题；
组织项目部的工程质量检查和分项、分部工程质量评定,以及项目的交工、竣工验
落实《管理手册》、《程序文件》中规定的其它职责,协助最高管理者保持综合管理
体系的有效运行。
◆ 综合办公室 1、 2、
对各种文件、稿件的审核、校对、打印、复印、装订、发送质量负责。 负责本项目人力资源的配置和管理．对协作队人力资源管理进行监督。因工作失
误造成工程质量问题或事故,负直接责任.
◆ 项目部质检部门质量职责: 1、
对项目施工质量依法进行监督管理,行使工程质量监督(检查）权和质量一票否决
权,对工程质量负监督责任,负责工程质量奖惩事宜。
2、
负责制定项目部年度（项目）质量工作计划、管理办法、创优规划,负责申报上级
优质工程,负责项目部质量管理“QC”小组的活动和日常工作.
3、
按照业主、监理批准的施工方案、设计要求、各类规范、验收标准对施工过程质
量进行全方位的监督和控制，负责项目施工工序的检查和验收、质量评定,并完成质检资料的签认手续.
4、
负责项目的各种原材料、半成品、构配件、工程设备、检验设备、商品砼的质量
检验和验收,对不合格的原材料和设备不予进场,对进场的各类材料在施工过程中还要进行质量检验监督。
5、
负责项目按规定做好计量器具和检测试验仪器的使用、保管、维修和定期送检、
自检工作,确保检测结果的准确性。
6、
深入项目现场对项目的工程质量进行检查，发现问题及时解决.严格工序管理和隐
蔽工程的质量检查和记录。遇有违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工以及使用材料和设备不合格等影响质量行为及时制止或停工，并有权实施经济处罚。
7、 8、 9、
参加项目质量事故的调查、分析、处理和结案工作，并及时上报有关资料。 负责对申报验工计价工程项目进行质量审查签证。
及时做好项目的各种质量报表、质量信息的收集、整理和上报工作，并督促和收
集优质工程申报所需资料。
10、 负责填写所主管各种原始记录和质量评定资料和控制资料、质量档案的整理工作。
11、 参加项目的交、竣工验收,并监督检查项目部做好竣工交付后的质量回访、顾客投诉和服务工作。
◆ 项目部试验室质量职责： 1、
严格执行业主、监理批准的施工方案及设计要求、各类规范和验收标准，并在项
目总工程师和质检部门的领导下,开展项目的试验检测工作，对项目的检测质量和检测成果负全责。
2、
做好工程项目的各项试验、检测工作,出具真实、准确、完整的检测试验数据，保
证检测试验报告的合法性和质量。
3、 工作。
4、
对试验检测设备定期检查和维护,保证设备完好，并配合有关部门做好仪器、设备配合项目部技术质检部门进行新技术、新工艺、新产品的开发和技术检测、鉴定
的检定工作。
◆ 项目部测量部门质量职责: 1、
严格执行业主、监理批准的施工方案及设计要求、各类规范和验收标准，并在项
目总工程师和技术部门的领导下,开展项目的测量工作,对项目的测量成果负全责。
2、
根据施工组织设计和施工工艺，负责编制项目施工测量方案、计算放样数据,并报
监理审批通过后才能组织现场测量放样工作。
3、
负责复测业主提供的首级施工控制网，建立施工加密控制网并定期复测和进行严
密平差计算.施工过程中对控制点要进行保护。
4、
做好工程定位放样和变形观测，提供真实、可靠的测量数据,确保测量精度。配合
技术部门、质检部门做好过程检测和现场验收工作。
5、
负责测量仪器、设备的配置,定期做好仪器设备的保养、周检、年检工作,定期对
仪器设备进行性能指标检查。
◆ 物资设备部门 1、
严格把好进货验收关。积极与试验室、质检部门、合约部门等沟通协调,确保工程
质量从源头控制好。
2、 3、 质量。
4、
物资人员应对物资材料的采购、保管、养护、发放失误造成工程（产品)质量问题对因机械设备管理和使用不当造成工程质量问题或事故负直接责任。
按材料不同类别,分帐管理，严格按材料供应计划和相关程序组织货源,确保进货
或事故负直接责任。
◆ 项目部质检人员质量职责： 1、
认真贯彻执行有关质量管理方针、政策和法规,对项目施工质量进行监督管理，负
监督管理责任。
2、
按项目部要求编制年度（项目)质量计划、创优规划、质量目标和质量改进措施，
定期审核质量体系运行情况，发现问题及时提出纠正措施,并监督落实。
3、
审查项目部有关保证质量措施和检查已完工工程质量,负责隐蔽工程内检工作,并
邀请监理人员对隐蔽工程检查签证，签证验工计价报表。
4、 5、
参加工程质量检查、竣工预验、最终检验及验收交接工作。
深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规范情况及时纠
正,遇有严重影响质量情况,有权责令停止施工，并报项目部领导处理。必要时有权越级向上级反映工程质量情况．
6、 7、 告。
8、
加强与监理单位联系，配合协调搞好工程质量监理检查,及时与质量监督部门联系,积极参与和指导“ＱC”小组活动。
总结施工质量及其管理工作的经验，按规定及时报送质量统计报表及质量总结报
主动争取监理和质量监督部门的指导与帮助。
9、
秉公办事、坚持原则，努力提高自身业务素质和管理水平．
◆ 项目部技术人员质量职责： 1、
认真贯彻执行相关行业上级规定的质量标准、规范、规程及本项目各项质量管理
制度、岗位责任制。
2、
严格监督和指导施工现场必须按设计图施工，施工质量必须满足设计和规范要求。
对其负责施工的单位、分部和分项工程质量负相应责任。
3、
认真编写各分部分项工程的施工组织设计实施细则及技术交底通知单,向施工班
组下达生产任务的同时,明确提出质量要求,并在施工中督促执行。
4、
要严格跟踪检查施工现场对技术指导执行情况，发现施工人员没有按施工规范、
技术交底书进行施工时,要及时制止，并责令其返工。当施工人员不听指导时,要及时向项目总工、项目经理逐级反映,必要时可越级向上级反映.
5、
及时组织项目隐蔽工程验收和质量评定，认真填报隐蔽工程验收记录、分项工程
质量评定表等施工质量表格，并及时办理签证。
6、
负责组织班组之间的自检、互检、专检工作,上道工序没有验收合格不允许进入下
道工序施工,严格控制各工序施工质量。
7、
负责所施工工程的质量资料收集、整理和班组原始记录的检查、归档．
◆ 工班（组)长质量职责： 1、 2、
严格按施工规范和质量标准组织施工.
做好工前技术、质量标准交底,严格工中质量自检、互检,进行工后自评,上道工序
不合格，不准进入下道工序施工，使工序操作始终处于受控状态。
3、 4、 5、 量意识。
6、
对技术人员和质检员指出的技术和质量问题,要及时进行纠正．
做到文明施工，作业现场整洁，材料标识齐全,摆放有序，施工记录有可追溯性。 对因操作方法不当或检查不力造成工程质量问题承担直接责任。
组织全工班(组)人员经常学习规范、验标和施工工艺，不断提高自身素质,增强质
◆ 操作人员质量职责: 1、
严格遵守各项质量管理规章制度,严格按技术交底书进行施工,发现技术交底书有
误时，要及时向工班长指出，各工种操作人员要对本岗位的工序质量负责;
2、 3、 质量;
4、 5、
对因自己违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料而造成的质量问题或事故负直接责任； 加强技术知识学习，不断提高自身素质，增强主人翁责任感。 认真领会技术交底书要求,坚持按质量标准及操作规程施工;
服从上级领导、技术和质检人员指挥、指导和检查，做好交接检查,严格控制工序
◆ 其它部门质量职责：
项目部其它部门，履行《管理手册》、《程序文件》中规定的职责,对工程质量负相应的责任.
◆ 其它人员质量职责:
项目经理部其它人员,履行各自实际工作岗位规定的职责，对工程质量负相应的责任。
3。3．２ 质量体系运行的主要领导
依据集团公司《工程项目管理办法（试行)》之附录1要求,宜昌港兴山港区峡口作业区码头扩建工程项目部实行以项目经理为质量第一责任人，由项目总工程师全面负责质量管理
体系运行工作的职权体系。总工为质量体系运行主要领导，由质检部负责质量体系运行的日常工作。
3.3。3管理组织协调、沟通、交流（见图2)
质检部 项目部领导层 信息源 合同出变 监理质量签认、更、设计变更、业主、监处 理 理备忘录 周例会、月例会 Ｎ 归 档 需沟通否 规范标准及新法规 中铁建港航局质量审核 Ｙ
图2管理组织协调、沟通、交流图
沟通方式 复印、网上传递、电讯、简报 各部室 ３。4质量体系文件
３。4。1 总则
XＸ公司质量体系文件的有关规定与宜昌兴山港区工程项目部依据本工程特点编制《质量计划》文件，作为本项目主要的质量体系运行文件，形成的记录与表格分两类:即监理表格和程序文件规定表格，强制性使用.
3.4.2文件控制
(1）项目部文件类别
① 合同文件.
② 业主、质监站、监理单位和其他管理部门等通知、来往函件、会议纪要。 ③ 相关法律、法规,现行的有关标准、规范、技术文件等. ④ 上级主管部门文件。
⑤ 项目部质量管理体系文件及各项管理制度、职责、管理办法汇编。 (2）责任部门
综合性管理文件由综合办公室负责管理，技术文件由质检部负责归档管理。 3）管理流程
① 外来文件管理流程（见图２） ② 内部文件管理流程（见图４) 外来文件 ﻩ 接受登记 拟办拟批 传阅办理 清退
归档保存 图2 外来文件管理流程图 文件编号 审核 批准 标识 登记 印制 正本存档 副本发放 到期鉴定 使用 Ｙ N Ｎ 保存 处理 更改
（
Y
图3 内部文件管理流程
(4)管理要求
① 业主、质监站、监理发来的会议纪要、指令、通知等技术文件,由质检部接收,移交综合办公室,综合办公室按流程规定处理,每月底前将原件存放质检部.
② 外来综合性文件由综合办公室按流程规定处置,并归档.
③ 发文由各部门起草,经主管领导审批、签发,由综合办公室编号并加盖公章、发放. ④ 质量管理体系文件由质检部负责编制、修改、登记、发放。
⑤ 各职能部门根据实际情况及时编制一份部门使用的文件现行状态清单。 ⑥ 作废文件及时回收并登记，作废文件如需保留即加盖“作废＂章。 ⑦ 对已归档保存的文件资料,借阅需登记。
⑧所有文件均按分类要求编制电子清单，并及时予以更新。
３.4．3 记录控制
3．4。3.1记录的范围
(1)监理签认的各类表格及其附件或记录性文件 （２）施工控制网(水准点、导线点)校核资料；
(3）各种材料质量等级证明及试验报告、进场抽检报告等; （4)试验、测量仪器自校记录、周检计划台帐等； (５）各分项工序质量自互检卡; (6)各分项测量专用测量记录。 (7)质量体系文件规定的各项表格 ３。4.３。2记录的控制
记录控制工作流程图见图5
记录的填写 记录的标识 记录的检索 记录的贮存 记录的保护 记录的归档 记录的利用 记录的处置 图5 记录控制工作流程图
3。４．3．3记录形式
记录可以采用纸张、光盘、照片、磁带、U盘、样件等各种媒体。 ３。4.3．4管理流程（见图６）
记录的处置 质检员报监理现场检查 监理人员现场检查、签认 现场技术员将资料报送质检部归档 监理签认表格 现场技术员填写 专职质检员复核 记录的填写 记录的标识 记录的检索 记录的贮存 记录的利用 记录的归档 记录的保护
图６ 记录管理流程
3.４。3.5管理要求
(1)项目施工记录及质量报验单等质保资料由现场技术员填写,由质检部及时报监理签认，收集整理后归档。
(2）主要记录
①业主提供的表格;
②施工控制网及放样元素校核资料; ③水准点校核资料；
④砂、石料、水泥、钢材、外加剂、粉煤灰、钢绞线等质量等级证明及试验报告、进场抽样试验报告等;
⑤试验、测量仪器自校记录、周检计划台帐等； ⑥工序质量自检、交接检卡; ⑦高程、坐标等测量记录。
(3）各种记录应填写整齐、字迹清晰、不得涂改、编写清楚,便于检查。 （4)各种记录的审批权限
涉及技术归档范围的记录由项目部总工签认；各职能部门质量体系运行记录属于主管部门权限内的记录,由各主管部门负责人签认。
（5)各职能部门对所管理的原始记录分类登记，并建立目录,以便于检索。
4 单位、分部、分项工程划分
详见附录一
5 分阶段质量管理要求
5。１施工准备阶段质量管理
5.１。１建立项目组织机构。项目部按照合同要求配齐符合生产要求的人员，项目经理、技
术员、预算员、材料员、质检员、安全员、试验检测人员及特殊工种等人员必须经培训考核后持证上岗.
５.1．２ 项目部组织相关人员熟悉和审核施工图纸,做好合同文件研究、现场调。 5。１．3项目总工程师组织编制实施性施工组织设计并进行技术交底工作;组织编制质量计
划、质量保证体系、质量预控点及预控措施、紧急质量处置方案;组织编制前期施工的主要施工方案；建立保证工程质量的必要试验设备、设施，办理临时试验资质的申报。 5.1.4 包括材料准备、构配件和制品加工准备、施工机具准备、生产工艺设备的准备,各种
材料设备应符合国家有关规定、标准及合同规定的质量要求。
５.１。5 包括施工场地准备,测量数据及水准点、控制网的布设，施工道路布置及路况质量
的保证，编制季节性施工措施，制定施工现场管理制度，配齐相应的施工技术标准。
5。2 施工阶段质量管理
５。2。１ 严格执行技术交底制度及作业指导书制度,由总工程师对单位工程进行技术交底，
单项技术负责人对分部、分项工程进行技术交底．交底内容须涵盖工程概况,施工工序和施工要点，质量标准、规范，施工过程所使用的记录表格,质量验收标准,以及安全和环保、职工健康等措施。明确各工序负责人和责任人质量职责。坚持“谁施工谁负责质量”,“谁操作谁保证质量”的原则。作业指导书由单项技术负责人编制，总工审批，与交底资料一道存档．
5.２.2 总工程师全面负责工程技术资料的生成、汇集、整理。各分部、分项工程技术人员应
认真、及时填写各种质量检查表。施工技术资料必须真实地反映工程的实际情况，保证做到齐全、准确、真实、规范,严禁涂改和编造,记录字迹要清楚，签字要完善。项目部组织专人进行资料收集整理工作，收集必须随施工进度同步进行,做到工程竣工、资料齐全.
5。2．３试验室应配齐检测设备和人员,试验环境和管理符合相应的规定。
5.2．4 按照有关规定需外检的检测项目，必须委托具有相应资质的法定检测试验单位进行。 5。2。5 检测设备的精度必须符合要求，在检定有效期内才能使用。
5。2.6 涉及结构安全的试件、试块及有关材料，应按有关规定进行见证取样检测. 5．2。7 项目部应制定检测试验设备的周检、抽检、使用、维修、保养等制度，并严格执行。 5.２.8 试验检测报告数据必须准确，字迹清晰,签字审核手续齐全,采用的规范、标准及取
样规定必须符合规定,出具的报告应有效。
5.2.9 施工过程测量要建立工程测量交桩复核和施工复测制度;严格执行测量工作双检制，交
接桩实行记录签认制，测量记录必须规范化。
5.2.1０ 质检部按相关标准对单位、分部、分项工程进行划分,并及时得到业主、监理、政府
质量监督机构同意。
５。2。1１ 施工过程工序检验工作严格按“自检、交接检、专检”三检制度执行. 5.2。12 隐蔽工程验收：对一般隐蔽工程验收在施工完成后先由项目部质检工程师(质检员)
进行检查;重要结构、关键部位隐蔽工程验收由项目技术负责人组织进行,符合要求后通知监理工程师验收，现场及时履行签认手续。对于重要构筑物的地基基础、特殊结构和系统,在相应阶段,还应通知勘察设计单位参加验收．
５。2。13 加强对材料（包括成品、半成品、构配件和设备）的质量控制，项目部应按照国
家有关法规、标准和合同规定及中铁建港航局相关文件,严格执行材料的进场验收工作。坚持“原材料及产品”标识制度。原材料进场后,物资部门必须及时对原材料进行标识；施工过程中形成的半成品、成品由工程部门分管该分项工程的技术负责人进行产品标识,标识的内容、方式严格按局管理体系文件的要求执行,对于经试验检测和现场验收不合格或达不到质量要求的原材料不得使用到工程中，不合格或达不到质量要求的半成品不得进入下一道工序。出现不合格品必须按不合格品控制程序进行处理.
5．2。14施工过程中各工序应按施工技术标准进行操作，该工序完成后，按照谁生产谁负责
质量的原则，质检部组织专职质检人员对该工序质量的控制点进行自我检查。自检的结果应留有记录。
5。２.15交接检验:一个工序完成后能形成工程单元的，应组织进行该工程单元的验收。对
于不能形成工程单元的工序，在其完成后应由下道工序与上道工序进行交接检验。对于不同专业工序之间的交接检验,应经监理工程师检查认可,未经检查或经检查不合格的不得进行下道工序施工。
5。2．1６ 重点及关键工序,项目部施工技术人员必须进行全过程旁站管理。
５。3 质量缺陷与事故处理
5。3.1 质量缺陷与事故的划分按XX公司确定的标准进行.
５。3。2发生质量事故,第一线知情人员应在第一时间内报告项目部,特殊情况下还应立即采
取妥当措施防止事态扩大。项目部应以最快方式，按规定的程序进行上报和处置. 5。3。3发生质量事故必须按“三不放过”的原则进行分析处理。“三不放过”即质量事故责
任没查清不放过，不吸取教训不放过,不订出整改措施不放过。 5。3。4 “轻微”和“一般”不合格品由分部自行处理，报项目部备案。
6 确定关键工序与作业指导书
6。1确定重点关键工序。
本项目将如下工序列为重点工序进行管理:一是桩基工程:测量控制、二次清底检查、
钢筋笼的制作安装、沉放与定位、混凝土灌注，二是框架结构:测量控制、钢筋工程、混凝土灌注,三是毛石混凝土：基底检查、测量定位、模板系统、毛石的填量、混凝土浇筑，四是夯实基床工程：基底检查与测量控制，夯实的控制与记录,五是爆破工程,六是试验工程或首件工程。
6。２ 本项目拟编制的主要施工专项方案有：土石方开挖、水下抛石、钻孔灌注桩、爆破工
程、挡墙施工、安全专项方案、应急救援预案、环保及文明施工方案等。
6。3 作业指导书是对施工组织设计的补充和完善,应根据现场实际变化情况有针对性地编制.
作业指导书的主要内容见7。４。3条。本工程拟对如下施工工序编制作业指导书:混凝土搅拌作业指导书、混凝土浇筑施工作业指导书、钢筋工程作业指导书、模板工程作业指导书、钻孔灌注桩施工作业指导书、夯实基床施工作业指导书。
７．质量管理制度汇编(共16项）
7。1 设计文件审核制度
7.1.1 设计文件审核是工程建设中的重要环节和严肃的工作，由项目总工程师主持，工程技术、合同、设备、物资等业务部门参加，工程技术部门负责人具体组织实施。
７。１。2 设计文件审核的目的是对设计文件和图纸进行复核,检查设计文件、图纸是否齐全，构筑物的几何尺寸、标高等有无差错等.同时进行施工图现场核对，检查设计是否符合现场实际，保证实施性施工组织设计和专项技术方案符合设计意图。
7．１.3 设计文件审核的主要内容包括：
7。1.３.１ 图纸是否为正式施工图并经设计单位正式签署。 ７。１。3.2 工程地质和水文资料是否齐全，是否符合实际。 ７．1。3。3 设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。
7。1.3。4 专业之间的衔接及平、立、剖面图之间是否有矛盾；标高是否有遗漏、差错等.
7.1。3。５ 平、纵断面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致．
７。１.3.６ 施工图设计是否合理,相关尺寸是否吻合，本图与总图或各专业图的是否一致，尺寸、标高是否衔接。
7.1．３.7 建筑物的标高与水位、工期是否吻合。
7。1。３。8 建筑物在施工过程中是否稳定,弄清可能发生的变形、变位对施工安全的影响和要求。
７.１．３。9 设计建议的施工方法是否合理,采用的新技术、新工艺、新材料、新设备是否可行。
7．1。3。１0 工程数量有无错误和遗漏。
７.1.4 设计文件的审查意见,经工程技术部门汇总和项目总工程师审核后，报至监理、业主,在相关各方明确答复后,工程技术部门在施工图上加盖“已审”印戳后交付施工，未经审查的图纸,不得据以施工。
７。1．5 代案主要图纸在承包合同签定前应经业主代表或工程师盖章或签字批准。 7．1。６ 根据合同规定绘制的施工大样图和细部图，必须经项目总工程师审查，并按合同规定的程序，交监理、业主批准后方可据以施工。
7。1.7 自行设计的临时工程和施工设施图，必须经项目总工程师审查签字，报监理、业主批准后施工。
7.2 施工测量复核制度
7。1。1.坚持总工技术负责制,根据标段复测成果资料,由各分部总工组织现场导线点复核。内容包括：坐标、角度、标高、桩橛保护等情况。
７.１。２．由总工组织现场技术人员地形复核与施工图的核对。确保建筑物与地形相吻合。
7.1.3．在施工放样和施工过程中,所设置的控制桩（包括精测队交的控制点）均有记录,并有示意图。由工点技术负责人负责保管。
7。1．4．坚持测量复核双检制，凡导线复测、施工放样放线、施工过程中的测量及竣工测量等必须执行测量双检制。用不同的计算方法对测量结果进行核对。
测量中严禁出现错误,造成直接经济损失的,按事故的大小逐级上报,由上级部门处理。隐瞒不报者，追究其当事人责任和领导责任。
7。１。5．测量记录规范化。
７.1.5．１测量记录必须采用标准的记录簿（水准仪记录簿、经纬仪记录簿)。 7.1.5.2测量记录、计算成果和图表必须要有记录人、计算人、司镜人、复核人签字,
并由经理部总工审核签认后方可进行使用.
7.1．5．３测量记录簿要清楚，用铅笔或碳素笔填写,可以重写,不能涂改、涂抹。由测量工程师使用,记满一册后编号交资料室存档。
７.3 施工技术交底制度
7.3。1．目的
在工程正式施工前,通过技术交底使参与施工的技术人员和工人,熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术要求、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及工程质量标准，做到心中有数。
7。3。2．职责及范围划分
7.3。２.1工程施工组织设计经批准后，由项目部技术负责人主持向项目全体工程技术和管理人员进行施工组织设计交底,交底参加人员也可扩大到班（组)长,视具体情况确定。
7.３.2。2现场技术负责人向班组进行分部、分项工程交底。其交底内容须经项目部总工审批后进行。交底应交待清楚施工特点、技术要求、关键部位、质量要求、操作要点、安全等事项。
7.3。3 技术交底的要求
7。3.3。1除领会设计意图外,必须满足设计图纸和变更的要求,执行和满足质量验收标准、施工规范、规程、工艺标准、安全和业主的合理要求.
7.３。3.2整个施工过程包括各分部分项工程的施工均须作技术交底,对一些特殊的关键部位、技术难度大的隐蔽工程,应编写作业指导书进行技术交底。
7.３。３。3对易发生质量事故和安全事故的工种和工程部位，在技术交底时,应着重强调各种事故的预防措施。
7。３．3.4技术交底采用中铁建港航局《技术管理办法》规定的格式,交底内容字迹要清楚、完整，要有交底人、接受人签字。
7。３．3。5技术交底必须在工程施工前进行,作为整个工程和分部分项工程施工前准备工作的一部分。
7.3.4．技术交底的内容
7。3。4。１项目总交底,由项目总工主持,主要内容包括:
（1）工程概况及特点;
（２）施工总进度计划，安全目标,质量目标和关键项目节点工期要求及保证工
期的措施；
(３)施工总体方案、施工总体流程、主要施工工艺、方法、施工重点部位和关键技术,以及工程质量标准；
（4)实施施工安全、环境、职业安全健康管理方案的技术措施； (5)实施质量计划的技术措施;
(6)大型船机、设备、材料、劳动力组织计划.
7。3。４.2分部分项工程施工技术交底由分项技术负责人负责,重要分项工程由项目部总工程师主持。交底前由分项技术负责人负责编制书面交底材料,并由项目部总工程师审核。参与该分项工程施工的工长、技术人员、班组长及项目经理部有关部门负责人参加，遇设计变更时应补充交底。交底的内容一般为：
(1)工程概况;
(2)交待施工工艺流程、施工工艺、方法及施工关键部位和操作要点，按施工组织设计进度计划的要求,提出确保完成计划的措施;
(3)结合工程特点,提出工序质量控制要求和质量标准及保证质量、预防质量事故的有效措施;
(４）结合工程的实际情况，提出安全技术操作规程和保证措施；
(5）结合工程施工作业场所，对影响环境和职工健康的因素进行识别,并提出实现预定目标的控制措施；
(6）工序的岗位分工和责任等。
7.3。4。3工序技术交底由单项技术负责人或班组长召集班组工人进行,其内容一般为:
（1）施工方法及保证质量、环境、安全健康的操作要领; (2）工序交接注意事项。
7.3.4。3技术交底的全部记录内容都必须归档。实行谁负责交底,谁就负责填写交底记录并负责将记录移交给项目资料员。每次技术交底均应有交底会议签到表和交底内容记录及主持人。
７。4 施工组织设计编制及审批制度
7.4。1. 总则
施工组织设计是指导施工全过程的技术、经济文件。所有工程项目都必须编制施工组织设计。
编制施工组织设计前,编写人员应熟悉设计文件、有关技术标准、规范、规程、合同
文件,并掌握有关的现场自然条件和社会经济条件。施工组织设计应达到切合实际、先进、科学、经济合理、指导性强的要求。
7。４．2. 施工组织设计内容
一、编制依据
1、国家有关法律、法规,地方政府有关工程建设管理规定。 2、施工规范、质量验收标准、强制性标准. 3、招标文件、设计文件和施工合同. ４、工程所在地实际情况。
二、项目管理方针、目标、指标 (结合合同文件有关规定和企业质量体系文件) 三、项目组织机构及职责 1、项目经理部组织机构图。
2、项目经理、副经理、项目总工和部门职责. 四、工程实施
1、工程概述：工程概况、自然条件、工程特点、技术标准、主要实物工程数量及重难点工程. 2、施工部署及主要施工方案,重难点工程、关键部位工程和特殊工艺须有作业指导书。 3、施工总体进度计划． 4、机械设备配置计划. 5、施工队伍及劳务计划。 ６、物资采购、供应计划.
7、施工进度、质量、安全、环保保证措施，特殊地区及冬雨夜施工保证措施。 8、应用“四新”施工和有关科研安排。 9、施工技术总结提纲。 五、文明施工及环境保护 六、职业安全健康管理 七、附图
1、施工总平面布置图. ２、施工总进度图。
３、重点工程、关键工艺程施工工流程图。 ４、重点工程施工平面布置图。 5、主要临时工程布置图.
6、施工安全防护图。 7、其它应附的图纸. 八、附表
1、主要工程数量表。 2、主要材料数量表． 3、主要机械设备表． ４、临时工程数量表. 5、劳动力计划表。 6、其它应附的表格。
当业主或监理单位有明确要求时，应根据工程项目的特殊性、重要环境和重要风险因素单独编制质量计划、环境管理方案、职业安全健康管理方案.
7。４．３.施工作业指导书
施工作业指导书是对施工组织设计相关内容的深化、细化、补充和完善,必须具有很强的可操作性，一般包括以下内容:
（1)单项工程概况;
（２)施工工艺、施工方法、质量标准和检验方法;
（3）特殊工艺或特别重要或特别危险的施工工序的操作规程,保证安全和质量的技术措施;
(４)重要的非标准或非定型施工设备、重要模板和施工支架、重要施工预埋件等的设计计算和施工设计图；
(5)单项工程进度计划；
(6)材料和预制件、船机设备、劳动力等资源使用计划; (7)业主和监理要求的其它内容. 7．４.4。施工组织设计的编写
７.4.4。1施工组织设计按“谁施工,谁编制＂的原则由项目经理部(分部）工程技术人员、质量管理人员、设备管理人员、物资管理人员、环保管理人员、职业安全健康管理人员等在现场编制。
7.4.4。２施工实施细则由项目总工、技术部门负责人主持编制,项目总工组织审查，特别重要和技术复杂工序的施工实施细则报上一级技术管理部门审查。
7．4.4.３编制施工组织设计，应发扬民主．重要的施工方案，应组织项目部工程技术人
员、有关领导和管理人员、工长、作业组长及有经验的工人进行研讨。特别重要、特别复杂的施工方案,应由局组织召开专题研讨会，广泛听取局内外专家意见,慎重决定。
７.4．4。4施工组织设计的编写一般情况下应在工程项目施工合同签定后45天内完成。 7．4。5. 施工组织设计的审批
施工组织设计编写完成后，要求及时报上级单位审批。
7.4.5。１报批的施工组织设计,一式叁份，必须同时报送电子文档和有关图纸、资料。 ７。4．5。2原则上只有经批准的施工组织设计才能报送监理工程师。
7。4.5．3 经过批准的施工组织设计在施工过程中必须严格执行，不得任意修改。若工程有重大变更，或者施工工期、关键施工方案、主要施工设备等发生重大变化,需修改原施工组织设计时，应立即以书面形式报告原审批单位,并重新编制施工组织设计中应变动的部分,报原审批单位审批.
7.4。５。4 经过批准的施工组织设计应由施工组织设计编制单位按批复意见修改补充后重新打印,并分发到项目部领导成员、工程技术人员。
7。4。5。5 按批复意见修改后的施工组织设计，重新打印装订后,报送三份到审批单位存档备查（有特殊要求时按要求存档）。
7。5 开工报告申请制度
7.5。1所有的单位工程,在申请开工日期之前10天必须报审工程开工报告,经总监理工程师、业主单位批准后方可开工.
7.5.2 开工报告内容满足下列要求:
１。经业主批准的设计文件、施工图纸和技术资料满足施工需要;技术交底已完成。 ２。中线复测及工点放样已完成，导线点、控制点齐全,确认无误 3.实施性施工组织设计编制完成,经过审批。 4。征地、拆迁、环保、水保整体规划已完成．
5。搅拌站已建好,堆料场地已硬化。施工用电、用水、房屋、便道、便桥等能满足开工需要。 ６。机械、设备、材料和劳动力准备工作均能满足开工需要。
7。试验室设备、资质已经过监理及业主验收并取证。各种材料已经过实验合格,配合比满足开工需要。
８．有质量保证体系、工程创优规划,安全保证措施、环境及水土保持措施已建立健全． 9.涉及既有线安全的工程，必须与受施工影响的既有线设备管理单位签定施工安全协议书。
7。5。3开工报告的格式:
7.5。３。１表格采用监理批准的《资料表格样表》中监Ａ－0４表《工程开工报审表》格式。
7．５.3.２附人员、设备、材料、测量等有关技术证件，将施工组织及各种相关资料加以说明。
7。5。3。3开工报告采用A4纸，非签字栏一律打印，一式四份.
7.５.3.4已审批过的开工报告交资料室归档保管。工程竣工后归入竣工文件。
7.6 工程材料、设备构配件进场检验及储存管理制度
为保证施工生产的顺利进行、控制好原材料进场质量及有效控制工程成本、实行物资专业化管理的需要，特制定本制度。
7.6．1.工程材料进场检验制度
凡是进场物资、工程所用原材料进场后一律执行材料进场检验制度。进场物资由项目部物资部、试验室、现场监理进行质量和数量验收,防止不合格材料用在工程中。
7。６。１.１外观检验：检查材料外观有无变质、残破、锈蚀、变形等缺陷;检查包装是否完好,有无破损、油污、潮湿;检查标识是否准确、清晰。
7。6.1.2规格数量检验:对照来料清单或发货单,对来料的名称、数量、规格、型号、等级、来源、生产厂家等进行核对.并对不同性质的材料进行计件、计重、检斤、检尺、验方、公差检查、复磅、数量验收。
７.６。1。3技术资料验证：检查产品到达的质量证明书,如质量合格证、说明书、装箱单、发货单、材质单、质检单是否齐全,盖章或签字是否有效。
７。６。1.４质量检验验收:依据国家标准、部颁标准、规范、设计文件或产品特定标准进行相应的检验和试验。需检验试验的物资,由物资部门填写进场材料报验单交项目部试验室，试验室接到报验单后同监理一起进行取样并试验,出具书面检验、试验报告单．检验和试验报告单发至物资部门和相关专业技术人员实施。检验和试验报告单要妥善保管，工程竣工后归入竣工文件。
7.6．1．５物资检验时限：为使物资尽快投入使用和加速资金周转，分清物资进库前的责任,一般物资检验不超过3个工作日,需物理化学鉴定的不超过７个工作日。确因数量大或检验技术复杂的物资,经领导批准,可酌情延长。进口物资按有关规定验收,不误索赔期。 7.6。1．6对危险化学品的验收,要认真检查生产厂原包装是否完好，名称、规格、数量及所附凭证、使用说明书是否与收料单据一致.有无破损、受潮、变质，硬结等现象，严格按照产品说明书进行验收。
7．６。1.７物资发放使用前必须完成规定的检验与验收项目,对发放的物资必须进行标识并做好记录。
7。６。1．８参加检验验收的人员,按产品危险级别、风险大小,必须装备相应的劳动防护用品、工具，严格按操作规程进行作业。
7．6．２物资标识
7。６。2。１凡对最终工程质量有较大影响、有可追溯性要求的、对可能危害环境、影响员工职业健康安全及特殊的产品都应进行标识。
７.6．2.2标识内容应包括品名、规格、材质、炉（批）号、生产厂、生产日期、到货日期、检验状态等.
7.6.2．3标识方法用标签、标牌或记录,可视具体情况选用。
7.6。２。４标识管理。进入现场的物资由物设部进行标识,投入使用后由使用部门进行管理。施工中自产的半成品、成品由生产班组自行标识。分批出库、出场的物资应以发料单或技术证件复印件加盖印章的形式转移标识.对有可追溯性要求的产品的标识必须控制和记录。标明产品出库时间,使用单位，工程部位、技术文件号、试验单号等内容.
7。6。2．５ 已检验和试验的物资应明确标识其检验状态“合格”或“不合格”或“待检”，并分开存放。验收合格的物资应及时办理入库手续,不合格的须进行标识,隔离存放，做好记录,防止错用误用。
7．６。3物资保管、储存制度
7。6。3.1规划地势适宜、布局合理、物流有序，符合防火、防水、防雷、防盗、防变质要求的仓储设施，有利于施工生产、物资进出收发,减少搬运和储存中的损耗．
7。6.3。2按物资的性能、品种分别放入仓库或料棚、料场,堆垛或上架进行保管,针对不同地区的自然环境对物资选择适宜的保管防护方法,确保物资在保管期间内不发生或尽量少发生物理、化学变化。
7.6．3。3水泥保管应按品种、标号、厂家、出厂日期分别堆码存放，做到“先进先出\"、“先散后整\"、实行无受潮无变质保管。
7.６。3。4大堆料存放场地要平整压实,便于收方计量,防止流水冲刷和污染,尽量减少二次倒运。
７。6。3。5易燃易爆危险化学品的管理
⑴必须设专人专库管理，严格执行危险化学物品保管制度,建立《危险化学物品清单》及所储存物品的《应急预案》,责任落实到人。
⑵危化品仓库的建立必须与当地公安部门协商，呈报申请书，按照危化品储存仓库要求,经当地公安部门批准验收颁发储存许可证后使用.
⑶危化品的堆放储存,应按不同品种、进入日期、使用有效期分别堆码，码垛要平稳、整齐,按规定要求隔离保管,不得混放。注意防火、防爆、防潮、防冻、防高温、防盗。
⑷危化品库保管人员必须持证上岗，必须建立严格的出入库审批、检查、登记制度；核查发放品种、规格、数量是否相符，必须做到日清月结,帐、卡、物相符。
７。6.3.6在用低值易耗品及防护用品，应根据有关规定配置及报废，建立个人保管使用卡片，损坏或丢失按规定赔偿.
7。６.3.7物资储存、保管、搬运过程，要符合“三标一体”要求.物资在保管、搬运过程中要防止包装破损,降低扬尘、噪音等对环境的污染和影响，加强搬运人员的防护措施，按规定配置相应的劳保用品。
7.６.3.8物资包装废弃物应及时妥善清理,有再用价值的应回收、加工、利用。废弃物按规定分类处理,危化品外包装物应按规定及时妥善处置，不得乱丢乱放，避免环境污染及危险事故的发生。
7.6。3。9施工现场物资储存实行日清月结制度，坚持“先进先发、出陈存新”的原则，收发正确及时,帐、卡、物相符。财务帐、物资帐、帐帐相符。
7。6。3.10料库应根据业务需要配备必要的衡器和量具,定期检验校对,保证计量准确。 7。6.3.11加强物资库场的看护巡守，严防丢失,预防物资在仓储过程发生火灾和设备、人身安全等事故,保证物资完好无损,及时齐备供应.
7。７检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度
7.7.1 检验批由分部技术部门自检合格后,由质检部填写“报验单\"，做出检查评定结果,并由专职质量检查员、工程技术负责人、工程负责人签字齐全，报监理工程师。根据监理工程师的要求并在监理工程师的组织下，项目部专职质量检查员等参加对申报的检验资料进行检查验收。由监理单位做出验收结论并签字。
7．7.2 分项工程由监理工程师组织分项工程技术负责人等进行检查验收，由专职质量检查员填写“分项工程质量验收记录”,做出评定结果，分项工程技术负责人签字。监理单位做出验收结论并签字。
7。7.3 分部工程由监理工程师组织项目分部的负责人和技术、质检负责人等进行检查验收。
7。7。４ 单位工程完工后,由项目部组织有关人员进行检查评定,向建设单位申报,并向
建设单位提交工程验收报告。在建设单位的组织下进行单位工程验收,并签写“单位工程质量验收记录\"。由施工、监理、设计和建设单位负责人签字并加盖各单位公章。
7.7。5 首个检验批质检资料在得到相关方认可后,由质检部建立模板，经总工批准后发各工段技术管理人员,并作交底。对相同工序的检验批,分项技术部门自检合格后,填写有关资料，专职质检员再进行复查，合格后经有关人员签字齐全，由专职质检员负责与监理工程师联系相关工作。
7。8 工序检查及隐蔽工程验收制度
７。8。1 工序验收
工序验收应按分项工程进行检查验收。
工序验收是在班组自检、互检基础上进行的专项验收，应由项目经理部单项技术员填写验收记录。
监理要求需要报验的，应按监理大纲和监理实施细则要求进行“工序报验”。
重要的分项工程应实施工程首件制。首件完成后,应及时总结并验收,指导后续工程施工。 7.8.2 隐蔽工程验收
下道工序施工前，应进行隐蔽工程检查验收。验收前单项技术员应先组织自检。 自检合格后，由项目单项技术员填写自检记录及隐蔽工程验收单，并通知项目专职质检员验收。
专检合格后,按照监理大纲和监理实施细则的要求，报请监理单位验收并办理有关手续。经签认后，即可进行下道工序的施工.
经检验不合格的隐蔽工程必须返工直至合格。
７.8．3 隐蔽工程未经检查或经检查不合格不得擅自隐蔽作业. ７。８。４ 隐蔽工程检查资料必须签章齐全，作为竣工文件妥善保存。
7。8。5 资料检查:包括原材料、构配件和设备的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等)和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检记录、平行检验报告、见证取样检测报告、隐蔽工程验收记录等。
7。９ 成品保护制度
7。9。1 成品砼预制件要规划地势适宜、布局合理,符合防水、防盗、防撞击要求的场地存放，有利于施工生产、物资进出收发、减少搬运和存放中的损耗。
7。9.２按品种、规格分别放入成品场或料棚，规范堆垛进行保管，针对不同的自然环境对成品选择适宜的保管防护方法。
7。9．３ 成品存放场地要平整压实,便于堆码清点,防止流水冲刷和污染，减少二次倒运。
7。9．4 成品的堆放储存，应按不同成品种类、生产日期分别堆码,码垛要平稳、整齐,妥善保管，不得混放。
7。9。５ 成品储存、保管、搬运过程,要符合“三标一体\"要求。物资在保管、搬运过程中要防止破损,降低扬尘、噪音等对环境的污染和影响，加强搬运人员的防护措施，按规定配置相应的劳保用品.
7。9。6 施工现场成品储存实行日清月结制度,坚持“先进先发、推陈存新\"的原则,收发正确及时,帐、卡、物相符。
7.9.7 成品构件在搬运过程中一定要轻拿轻放,防止摔坏、碰撞、掉棱掉角现象出现,吊装时棱角要用护瓦加以保护。
7.9.８ 加强存放场的看护巡守,严防被盗丢失,预防成品在存放过程发生火灾和设备、人身安全等事故，保证成品完好无损,及时齐备供应。
７.９．9已竣工且尚未交工的桥梁、涵洞、路基等工程要派专人负责,加强防护与看守，防止被损坏和丢失构件.保证建筑物完整无损,顺利验交.
7。9.10 成品要根据生产单位、生产日期、成品种类、使用部位、检验状态等进行标识。
7.10 关键岗位培训、持证上岗制度
关键岗位(如钢筋、混凝土、模板、架子、起重、焊接等工种）及专业性很强的岗位，必须坚持岗前培训，持证上岗.
7。10。1 从事关键岗位的施工人员必须经过岗位技能和技术理论培训，学习有关施工规范、标准和操作规程,明确设计意图。熟练掌握施工程序、方法、工艺和保证工程质量的措施与要点.
7.1０.２ 由人力资源部门组织，技术和质检部门参加,对从事关键岗位的员工进行技术理论和基础知识的专门培训，提高员工的理论基础水平和对施工规范、技术标准和施工设计的理解能力。
7.1０。3 针对本工程施工现状,由工程技术部门牵头，人力资源部门组织，对职工进行岗位技能培训，采取课堂讲授理论，现场进行实践操作的方式,提高关键岗位职工的实际操作能力，以提高关键岗位职工的整体素质．
7。10。４ 培训结束后,由技术、质检、人教部门联合命题对培训人员进行考试，考试内容要紧密结合施工现场实际,体现理论与实践相结合的原则。
7。10.5 经过培训并考试合格的员工,发给考试合格证和上岗证,关键岗位上岗人员必须持证上岗,实行操作者挂牌制，并定期对其进行岗上培训．做到施工操作程序化、标准化、规范化。
７。1１ 质量事故报告、调查和处理制度 7。11.1 工程质量事故等级
工程质量事故分为重大质量事故和一般质量事故，工程质量重大事故由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身死亡或重大经济损失的事故。事故分三级，标准如下：
水运、公路工程质量事故及其分级标准 一质量低劣，达般不到合格标质准，造成工程二量永久性缺陷，级 事直接经济损失一级 水 运 工 程 1．直接经济损失在5０—10０万元； 1．直接经济损失在1０—５0万元； 2．水工主体工程因永久性缺陷而造成使用不便，或严重影响建筑1．死亡2５人及以上； 一重工程倒塌、报大废、降低使用质标准，造成人二量身伤亡或重大级 事经济损失的事故 故 三级 ２.直接经济损失1000万元以质量低劣,达不到合格标准，需加固补由于责任过失造成工程倒塌、报废和二造成人级 身死亡或重大三经济损级 失的事一级 一级 二级 三公 路 工 程 直接经济损失在150—3００万元之间。 直接经济损失在50—150万元之间. 直接经济损失在2０-50万元之１．死亡30人及以上； 2.直接经济损失1００0万元以上; 3．特大型桥梁主体结构垮塌。 1.死亡10—２9人; 2．直接经济损失500-1０00万元; 1．死亡1—９人; 2．直接经济损失30０-50０万元； 级 上; 3.五万吨以上码头(内河万吨１.死亡10-24人; 2．直接经济损失500-１000万元； 1.死亡1—9人； 2.直接经济损失100—5０0万元; ７。１1。2 质量事故调查和处理
７.１1.2。1 工程质量事故发生后，事故发生单位必须立即成立事故调查组,用电话或电传以最快的速度(不得超过12小时)报业主及质量监督站等，通知设计、咨询、监理。同时应
立即上报ＸX公司。
7．１1。2。2 发生工程质量事故的单位,必须配合调查组在二十小时内向其上级机关提出书面报告。报告内容应包括：工程项目、发生时间、地点；简要经过、伤亡人数、经济损失情况；原因的初步分析；采取的应急措施及事故控制情况；处理方案及工作计划；事故报告单位.
7。11。２。3 在施工过程涉及设计责任的质量事故,应邀请设计单位有关人员参加,共同分析原因,采取处理措施.在明确各方的责任后，共同签认“工程质量事故报表”上报。对重大工程质量事故责任如有异议,可报请上级机关仲裁。
７．１1。2。4 对工程质量事故的调查处理,必须做到“四不放过\即，查不出事故发生的原因不放过;找不出责任单位及主要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过；责任人未得到处罚不放过。
7。11。2。5 重大工程质量事故的调查处理,必须做到:查明事故发生的原因、损失情况；组织技术鉴定;查明事故责任单位、主要责任者,以及责任性质；提出工程处理方案;提出防止类似事故再次发生的措施。
７．11.2.6 质量事故处理完毕后,必须对整个过程中的有关资料进行归档,填写“工程质量事故结案表”。
事故发生单位应如实向调查组提供事故有关情况.任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作．
有下列情形之一者,按隐瞒事故追究单位领导责任。
1.事故发生后,不按规定时间上报,或虽上报而未按“四不放过”的原则处理； 2.事故发生后,自行修改变更设计或使用其它掩饰手段,未如实上报; 3．人为隐瞒事故损失,降低事故等级或擅自处理者;
4.混凝土、砂浆试件强度不合格而未上报或不按规定进行试验者; ５．其他隐瞒事故的行为.
７。12 质量计划制度
7.１2。1 质量自检制度
7.１２．１。1强化以第一管理者为首的质量自检、自控体系,完善内部检查制度,配齐质量管理人员，实行工程部管理、安质部监控的监管分离体制，立足自检、自控，责任落实到人，严格考核奖罚，对工程重要结构和隐蔽工程建立预检和复检制度。
７．1２．1.2自检体系依据有关法规、标准与规范、设计文件、工程合同和施工工艺要
求,细化分解质量目标,对重点部位、重要工序、关键环节指定专人负责,进行施工质量跟踪控制。自检人员须监控各个施工环节的施工质量,随时进行测量放线、材质试验、工序与工艺检查、质量跟踪检测等工作，保证质量检查控制的及时性和有效性.
７。12.1。３施工过程中自觉进行自检、互检和交接检，并定期不定期地组织质量检查,严格奖罚制度,确保创优目标的实现。
7。1２。1.4严格执行分部旬检、项目部月检的日常抽检制度,并严格按照优质工程标准进行对照检查。
7。１2。1。5凡属隐蔽工程项目,首先由项目部进行检查,检验合格后会同监理工程师一起复检,检查结果填入验收表格，双方签字。
7。12．1。6任何一项工程完工后，都要进行质量检测。验收检测工作分两级进行：先由分部进行全面检测，并认真作好记录，确认质量合格后报质检部审查，并由质检部进行“复检”或“抽检”,确认合格后报监理工程师“复验”或“审批＂。
7.12．2 各阶段施工自检工作程序
⑴在工程开工前做好原材料的验证、配合比设计等标准试验及定线测量工作。 ⑵特殊材料或工艺的试验、研究、论证及报批. ⑶施工准备情况的自检自查。 ⑷开工报告完成和报批.
⑸施工过程中负责进行工序及工艺过程的试验检验控制。
⑹纠正不良操作方法，改进和提高落后的工艺水平、控制工程的质量标准． ⑺记录、整理施工原始记录.
⑻对完工的分项、分部工程进行自检评定,形成自检记录,对自检合格的工程提交转序申请报告。
⑼对工程施工过程中出现的各种影响施工和工程质量的情况、问题及时进行协调、改正和处理.
⑽对工程出现的质量事故负责，按规定程序和要求进行报告、处理。 ⑾负责落实有关方面关于工程施工及质量的要求或指令. ⑿工程竣工后负责对工程进行自检评定工作. ⒀整理竣工资料。 ⒁完成竣工报告。
⒂负责工程质量责任期内出现的质量问题处理.
⒃配合有关部门对工程进行竣工质量鉴定和验收工作。 ７。12.3 定期质量检查评定制
7.12。3。１ 项目经理部每月至少组织一次定期检查,由项目总工程师主持,质检部门和有关部门人员参加。检查发现的问题要认真分析，找准主要原因,提出改进措施，限期进行整改。针对施工高峰和质量关键点，根据具体情况增加检查频率，由质检部质检工程师进行日常随机抽查,发现问题,找出原因,制定措施,确保工程质量稳中有升。
７.12。3。２各级质检工程师应熟练掌握各项工程的检验评定标准，认真行使质量一票否决权。对完工分项、分部、单位工程及时检验评定，作为创优和考核质量成绩依据，奖优罚劣，对检验达不到要求的工程，坚决不予放行,并追究相关人员的责任。
７。12。４质量检验评定
必须按现行质量检验评定标准进行工程质量检验和评定。工程质量检验评定结果分为“不合格”、“合格”。严禁任何不合格工程交付使用。质量检验评定的程序与组织:
7。12.４.１分项工程的质量检验评定,在工序自检、互检合格的基础上由分项技术负责认真实填写分项检验评定表，经专职质检员核定后,由质检部门提交监理工程师确认.
7。12。4。２ 分部工程质量检验评定应在分项工程质量评定的基础上，由分部工程技术负责人组织有关人员进行,质检部门核定。
7.12。4。3 单位工程质量检验评定应在分部工程质量检验评定的基础上，由总工程师组织有关部门进行。项目负责人签认后，送交监理工程师和质量监督机构核定.
７。12。5 质量事故处理制度
7.12.5。１不足质量事故下限的,作为不合格品或质量问题,按管理体系文件《事故、事件、不符合控制程序》进行分类及处置。
7。1２.5。2工程质量事故或质量问题的经济损失,只计算由于施工原因而造成的直接经济损失。
7。12。5.3有以下情况之一，且经济损失达到相应标准者,可比照质量事故或质量问题，考虑具体情况和造成的影响进行处理：
(1）造成损失,但已投保，经全额索赔的;
（2)被迫对设计进行修改,工程费用较原设计费用增加者；
(3)出现质量问题,自己推倒重来,造成返工损失金额达10万元以上的． ７.１2。5.４质量事故的处理原则与程序:
(１)凡发生质量事故均应按“四不放过”的原则进行调查分析处理。
(2） “轻微”和“一般”不合格品由项目经理部自行处理,报公司备案。 (３）对一般工程质量事故，项目经理部上级质量管理部参加调查处理.
（4）对较大工程质量事故,局集团公司参加调查处理;对重大、特重大工程质量事故,中国铁建总公司派员参加调查处理。
(５)构成国家及主管部门规定的等级质量事故,应由集团公司(分公司）总工程师组织有关人员进行调查、分析，并按国家主管部门规定的程序进行处理。
（6)其它质量事故,由集团公司所属单位技术质量负责人组织有关部门进行调查、分析、处理,并报集团公司备案,必要时集团公司派员参加。质量事故处理方案应征得业主和公司质量管理部门的同意。
７.1２.5。５质量事故的处理方法
（1)修补处理:如混凝土结构裂缝的灌浆修补处理，胀模的凿除等。
（2)返工处理：当工程质量未达到规定的标准和要求,存在严重缺陷，对结构的使用和安全构成重大影响,且无法通过修补处理的情况下，应返工处理。
(3)限制使用:当工程质量缺陷按修补处理无法达到使用要求和安全，且又无法返工处理的情况下，可限制使用。
７.12。5.6质量事故的处理步骤 (1)组成事故处理小组;
(2）编制事故处理的施工方案，报集团公司／子(分)公司技术负责人批准; (3)做好施工准备;
(4）严格工序管理、质量控制,避免重复事故的发生； （5)事故处理完毕后，组织自检自验工作; (６)事故处理的各种记录、资料归档； (7)写出事故处理总结报告。 7。１2．5.7返工损失：
(１）工程返工发生的实际损失金额包括人工费、材料费(扣除被拆下可利用价值）、冬、雨季夜间施工增加费、设备进退场费、材料二次搬运费、检验、认证费和一定数量的管理费.
（2)分部的返工损失率超过１‰时,超出部分的返工损失金额应在计提工资总额中抵扣。
７.1３ 施工工艺流程设计制度
为了保证各施工工序的施工工艺流程设计具有科学性、合理性、可操作性,同时让每位参
建的员工熟知各工序施工工艺流程,确保各施工工序的工程质量.特制定施工工艺流程设计制度。
7。13。１.各工序施工前都必须编制施工工艺流程设计。
7．13．2.实行施工工艺流程设计审批制,由经理部总工程师审批后执行。
７。13.3．编制施工工艺流程设计必须符合港工施工规范、施工设计图的要求，依据不同的施工方法、施工工序编制科学、合理的工艺流程图。
７．１3。4．施工作业流程设计应具有科学性、合理性、可操作性。应根据设计图纸和放线放样、机械设备、材料、人员，结合施工现场实际，尽可能采取流水作业进行编制。
7。13。5.施工工艺流程设计实行技术交底制.让每个员工熟知工序的施工工艺流程设计。 7.13.6．施工工艺流程设计必须与施工作业循环网络图配套使用,进行施工工序合理安排。力求每个员工熟悉合理的工序时间、最佳的进度、最省的材料、最好的质量．
7.14 质量信息管理制度
为了保证质量管理信息在项目部内外及时有效地进行传递和沟通，确保质量管理体系有效运行，特制定本制度．
7。14。1．项目部及各工段安排专人或专门机构负责质量事故和事件信息的收集、分析和处理；对业主、监理和其它有关单位对工程质量情况提出的有关问题的信息进行收集、汇总、处理和传递.
７。１4。2．接到业主、监理和其它有关单位对工程质量情况提出的意见和建议,应及时进行联系、沟通，并确定整改的措施和改进工作的方法,随时对质量问题的整改和改进方法、结果进行信息收集和汇总。
７．１4。3．主动与监理、业主和其它有关单位进行信息沟通，听取对施工中质量工作的看法和建议,并共同研究质量工作的改进措施。
7。14。4.各工段应及时与项目部就施工过程中的有关质量问题和质量管理体系运行过程中的有关信息进行交流、传递．并将有关单位提出的质量问题整改落实和处理情况及时反馈，并上报上级部门。
7.14。5．对施工过程中和质量管理体系运行过程中出现的有关问题和处理结果应做好记录(如不合格工程台账、质量事故台账,质量报表、项目工程验交情况等）。
7。15 基础技术资料管理制度
7。1５。１．项目部建立专有的资料室，资料室必须满足项目部“三标一体\"管理体系要
求。
7.15。2．基础技术资料管理是完整收集施工过程中的施工准备资料、施工过程管理资料、施工过程控制资料和施工技术总结的档案管理工作。按档案管理要求进行实施操作。
７。15。3.项目基础技术资料管理人员指定专人负责,负责项目基础技术资料的收集、整理工作,分工点,分阶段按ISO9000程序要求进行建档管理。
7。15.4.资料室应建立资料借阅制度和保密制度,资料借阅制度和保密制度严格按照“内业资料管理办法”办理。
7。１5。5．基础技术资料应建立登记总台帐与子目录，实行基础技术资料动态管理,并标明基础技术资料是否有效与是否受控标识。
7。15.6.基础技术资料必须签字齐全、内容完整,归档合理。 ７.１5。7.基础技术资料不得供非相关人员翻阅抄录。
7。１６ 工程日志填写制度
7.16.１．建立工点技术负责制。每个工点的工程日志必须指定专人负责用碳素墨水填写,不得事后补填。
7.16。2.工程日志应按工程项目分别建立并编号，填写负责人按规定内容逐日填写，字迹工整,表述简洁、清楚,与该工程无关的内容不得填写。
7.16．３.工程日志簿的填写内容，应根据工程的实际情况确定,一般应包括以下内容： ①实际开工、停工及复工、竣工时间。 ②施工进度情况。
③施工方法、执行效果、发生的问题及改正措施. ④与施工相关的水文、气象资料。 ⑤技术交底的人员、时间及内容简要。
⑥质量缺陷情况,出现质量缺陷的原因和处理措施。 ⑦船舶机具设备使用、调遣情况。
⑧有关会议的决定及有关工程事项联系单。 ⑨其它事项．
8 质量计划的改进和完善
８.1 质量计划的PDCA循环
8。1．1 P－计划
项目在开工前先编制施工组织总设计，明确施工目标,确定施工思路,然后据此编制各分部分项工程施工方案、作业指导书。
8。1。2 D-实施
项目严格按照制定的施工方案、施工组织计划组织施工，并做好记录。 8。１.3 C－检查
在实施过程中,按照三检制度进行检查，三检制度分“小三检\"和“大三检”。“小三检”即施工内部组织进行的自检、互检与专检.自检要求施工班组完成一个单项工程施工后即时回头对施工情况进行检查，合格后在检查记录表上签字；互检要求现场施工员随时对施工过程的规范操作情况、施工自查情况、施工结果进行检查,或由施工员组织班组长等互相检查,合格后在施工检查记录表上签字确认;专检要求在自检、互检基础上，项目部专职质检员组织施工员对工序的施工情况进行检查，此检查应贯穿于整个施工过。“大三检”即施工自检、监理抽检、政府监督检.
8.１．４ A-处理
对以上“小三检”、“大三检”检查发现的问题，即时采取措施纠正、修复、整改方式,保证工程质量,并通过总结、反馈提高质量意识与操作、管理水平,从而达到提高质量的目的。
８.2 项目部建立多项质量管理制度,确保质量管理体系有效运行。
８．３ 建立质量责任制。项目部将质量目标按分项工程进行分解,提出明确的控制要求，各质量控制人员按工序管理要求签订责任状。质量责任制见附录二
8。4 项目部按照ＰDCＡ循环管理方法,将实施过程中出现的问题进行不断的纠偏，使质量管理达到不断提高.
附录一
兴山县平邑口物流中心宜昌港兴山港区峡口作业区码头扩建工程
单位、分部及分项工程划分表
序号 1 ２ 单位工程 编号 分部工程 编号 分项工程 基槽开挖 基床抛石 编号 备注 LY0１01 LY0１02 ＬY０3 基础与换填基础 4 ＬY01 基床重锤夯实 103 LY０10基床整平 ４ ＬY０ 5 现浇混凝土基础 105 6 钻孔灌注桩 LY01０6 LＹ０7 陆域形成ﻫ(涉LY 水部分) 上部结构 LY0２ 现浇毛石砼挡墙 201 ＬＹ020现浇帽石 ２ 8 9 10 变形缝 抛石棱体 LY0203 ＬY0301 LY０3０11 倒滤层 2 12 后方回填与面层 LY0３ 土石方回填 LＹ0303 ＬＹ0313 干砌块石 ０4 １4 二片石垫层 LＹ０３ 05 １5 基槽及岸坡开挖 3B0１ 基槽及岸坡开挖 3Ｂ0101 3Ｂ０21６ 桩基 3Ｂ02 灌注桩 ０1 3B０３1７ 现浇地梁 01 18 19 现浇立柱 现浇靠船系梁 ３B0302 3Ｂ0303 ３B0３20 现浇前撑 04 21 2２ 现浇作业平台 现浇联梁 ３B0305 3B03０6 ３Ｂ0３２３ 上部结构 ２4 ３号泊位水工3B 建筑 2５ 现浇管沟 9 ３B0３２６ 钢立柱制安 10 27 ２8 钢系梁制安 钢联撑制安 3B0311 ３B03０ 3B03 现浇盖梁 现浇靠船立柱 07 ３B0308 3B03１2 ３B03１２９ 钢走道板制安 3 3０ 系船柱 3B0401 ３Ｂ ３1 停靠船与防护设3B04 32 施 护舷 0402 钢爬梯 3B0403 ３Ｂ ３３ 栏杆 0404 ４Ｂ０3４ 基槽及岸坡开挖 ４B01 基槽及岸坡开挖 １０1 ３5 桩基 4B02 灌注桩 4B0201 4Ｂ030３6 现浇地梁 １ 4Ｂ0３037 现浇立柱 ２ 3８ 现浇靠船系梁 4B030３ ４B０３39 现浇前撑 04 ４０ 现浇作业平台 4B0305 4B０304１ 现浇联梁 ６ ４2 4号泊位水工建4B 4３ 筑 现浇盖梁 ０8 4B０30４4 现浇管沟 ９ 45 钢立柱制安 4B0310 4B０3１46 钢系梁制安 1 4B０３47 钢联撑制安 12 4B0３１48 钢走道板制安 3 49 停靠船与防护设50 施 51 钢爬梯 4B04 护舷 ２ 4B0403 系船柱 4B０401 4Ｂ040 上部结构 4B03 4Ｂ0３ 现浇靠船立柱 4B0３07 52 5３ 基槽及岸坡开挖 栏杆 5B0１ 基槽及岸坡开挖 4B０404 5B0101 5B0２０ ５4 桩基 5Ｂ02 灌注桩 1 5B0３０ 5５ 现浇地梁 １ ５B０ ５6 现浇立柱 302 57 58 59 60 61 上部结构 62 5号泊位水工建5Ｂ 筑 63 ５B03 现浇靠船系梁 现浇前撑 现浇作业平台 现浇联梁 现浇靠船立柱 ５B0303 5B0304 5B0305 5B0306 5B0307 5Ｂ0３ 现浇盖梁 08 5B０30现浇管沟 ９ 5Ｂ０ 64 钢立柱制安 310 5B０3１ 65 钢系梁制安 1 ６6 67 钢联撑制安 钢走道板制安 5B0３12 5B03１3 ５B0４68 系船柱 ０1 停靠船与防护设５B0405B0４ 施 护舷 ２ 钢爬梯 栏杆 69 70 71 5B040３ 5Ｂ04０ 4 72 基槽及岸坡开挖 6B0１ 基槽及岸坡开挖 ６B0101 ６Ｂ027３ 基础 74 6B02 ６B020模袋砼 ２ 6Ｂ0307５ 现浇混凝土面层 １ 76 斜坡道 77 6B03 级配碎石 6B0３03 ６B030７8 6号泊位水工建6B 筑 79 墙 ０1 6Ｂ040８0 挡土墙及面层 81 8２ 83 6Ｂ04 抛石棱体 倒滤层 垫层 现浇帽石 ２ ６B0403 6B0404 现浇毛石砼挡土6B０４ 现浇排水沟 ４ 水泥稳定碎石 6B0302 基床抛石 ０1 ６B0405 6Ｂ05０84 停靠船与防护设6Ｂ05 施 85 护轮坎 1 6B０5０锚链环 2 注：
1、该项目的单位、分部、分项工程划分参照JＴＳ-2５7—２0０8《水运工程质量检验标准》划分，根据其独立的施工条件、独立的生产能力和效益划分为5个单位工程、20个分部工程、85个分项工程。ﻫ ２、所划分的分项工程项目仅考虑本工程所施工部分。
附录二XＸ作业区码头扩建工程项目质 量
责 任 制
XX港区项目部 二０XX年六月 目 录
一、混凝土生产供应ﻩ错误!未定义书签。
1、混凝土生产供应质量控制要求ﻩ错误!未定义书签。
2、混凝土生产供应工序质量责任制 .......... 错误!未定义书签。 二、陆域形成（涉水部分）施工ﻩ错误!未定义书签。 （一）ﻩ基础与换填基础施工ﻩ错误!未定义书签。
１、基础与换填基础施工质量控制要求ﻩ错误!未定义书签。 2、基础与换填基础施工工序质量责任制ﻩ错误!未定义书签。
(二)上部结构施工 ......................... 错误!未定义书签。 １、上部结构施工质量控制要求 .......... 错误!未定义书签。 2、上部结构施工工序质量责任制ﻩ错误!未定义书签。
(三)、后方回填与面层施工 ................. 错误!未定义书签。 1。后方回填与面层施工质量控制要求 ..... 错误!未定义书签。 2.后方回填与面层施工工序质量责任制ﻩ错误!未定义书签。
一、混凝土生产供应
1、混凝土生产供应质量控制要求
表１.1 混凝土生产供应质量控制要求 序号 1 主要内容 混凝土原材料 具体要求 1、水泥、粉煤灰、外加剂质保书（查验）真实、有效；2、原材料的进场检查验收和计量复核及时； ３、原材料分类存放,状态标识清晰;4、原材料的防雨、防尘措施有效到位; 5、水泥、粉煤灰储料设备的检查、维护。 2 混凝土配合比 1、砂、石料含水率的测定及时;2、混凝土配合比严格按照审批的配合比执行; 3、根据砂石料的含水率及时调整施工配合比。 1、定期检查计量设备的准确性；２、定期检查保养拌合机、地泵等机械设备； ３ 混凝土的搅拌 ３、混凝土原材料每盘称量严格按配合比执行;4、混凝土的搅拌时间严格按试验结果控制; 5、试验人员及时检查混凝土的各项指标并做好试块；６、保证混凝土浇筑的连续性。 4 混凝土的运输 １、保证混凝土运输设备(搅拌车、混凝土泵）的可适性；2、混凝土输送管的铺设合理、固定牢靠; ３、混凝土输送管的季节防护措施得当;4、确保混凝土运输道路畅通;５、确保混凝土表面泌水及时排除. 1、混凝土施工前技术交底并做好记录；２、混凝土施工(生产）记录清晰完善; 3、混凝土原材料每盘称量记录准确；4、砂、石料含水率测试记录完善； ５ 质量管理基础工作 5、混凝土坍落度试验记录完善;６、计量设备检查记录完善; ７、拌和机、混凝土泵等设备检查、维修和运转记录完善; 8、混凝土施工过程中有可行的应急预案或措施.
2、混凝土生产供应工序质量责任制
表1．2 混凝土生产供应工序质量责任制 工序 责任人 质量责任 1、材料员负责材料统计工作并按生产计划制定材料需求计划。根据台帐中材料消耗情况,报物资部，由物资部统计拌合站材料需求情况,统一安排材料供应.拌合站材料员负责材料进场初验,明显不合格的责令退回; 材料员 2、经目测合格后可先卸货并标识，索取质量证明书（产品合格证）,达到一个检测数量时立即内通知项目部试验员进行抽样检验，并填写《进场材料通知单》一式两份,双方各留一份。根据试验员反馈的试验结果,材料员对材料进行重新标识或处置。 1、原材料进场、检验 试验员 1、负责原材料的取样、送检（检验)、报验、检验结果反馈等工作。2、试验员接到材料员的原材料进场通知后,及时完成取样或送检工作，检验结果出来后,及时通知材料员。 3、试验员填写《试验委托报送单》一式两份,双方各留一份。自检合格后报监理工程师进行材料报验.4、试验室负责送检原材料的检验,及时安排检测并将结果反馈回拌合站。 ５０～200元 3、材料员负责监管材料的覆盖,以免雨淋和灰尘等污染. 50～２０0元 出现问题 处罚标准 责任人 拌合站站长 1、拌合站站长是拌合站质量第一责任人，全面主持拌合站工作，全力支持监督材料员、试验员及其他相关人员的工作，对进场材料质量负行政管理责任。
200～5０0元
续表１。2 工序 责任人 质量责任 出现问题 责任人签处罚标准 字 1、拌合站司机必须严格按照试验员下达的施工配料单以及拌合时间、技术交底进行数据输入、控制,对电脑数据的真实性和可靠性负责。 拌合司机 ２、对拌合中发现的异常现象,应及时向试验员、调度、站长反映,通过合法程序进行纠正，不得擅自改变参数和程序。 3、拌合机司机应密切注意所生产混凝土的配料误差情况，确保各种材料计量误差，不超过水泥、矿物掺合料、外加剂和拌合用水１%，粗细骨料2%的规定。 1、在每次开拌之始,试验员和拌合站司机应注意监视和检测前2—3盘混凝土的和易性.如有异常,应2、混凝土生产 立即分析情况并处置，直至拌合物的和易性符合要求，方可持续生产.当施工配合比调整后，亦应注试验员 意开拌时的监视与检测工作。 2、试验员负责拌合站混凝土的和易性检测并作好记录，和易性包括坍落度、坍落流动度、含气量和温度。 1、混凝土运输车司机应根据拌合站调度的统一安排，负责将混凝土在规定时间内安全运至使用地点； 运输车司机 负责混凝土接收单的送出与取回，按照规定办理签认手续交回归档保存;当因混凝土质量不合格拒绝接受时,司机应要求现场负责人员及时和拌合站调度取得联系,按照拌合站调度指令进行处理。 ２、严禁擅自加水,严禁混凝土被拒收后又“转圈回来”的现象。 50～２00元 50~200元 ５0～２0０元
二、陆域形成(涉水部分)施工
(一) 基础与换填基础施工
１、基础与换填基础施工质量控制要求
表2.１ 基础与换填基础施工质量控制要求 序号 主要内容 具体要求 1、基础与换填基础施工所需大型机械设备的检查，确保机械的完好率和工作性能，不对施工质量造成影响; 1 施工准备 2、施工前测量人员对测量控制网布置及原地面进行测量复测; ３、试验员应及时对岩石做饱和抗压强度及极限压碎强度试验。 1、基槽、岸坡开挖范围及坡度应满足设计要求; ２ 基槽、岸坡开挖及刷坡 ２、基槽水下开挖断面不得小于设计断面。分层挖泥的台阶高度应满足设计要求,当设计无规定时,台阶高度不宜大于10０0ｍm; 3、岸坡坡面应稳定,不得有贴坡. 1、水下基槽槽底土质、平面位置应满足设计要求,断面尺寸不应小于设计规定,基槽平均超深、超宽应满足规范要求； 2、陆上基槽土质应满足设计要求，并防止扰动,基槽底层不得受水浸泡或受冻,基槽的边坡不应陡于设计要求，基槽的平面尺寸及底标高应满足规范要求; 3 基础与换填基础施工 3、基床抛石石料的规格和质量应满足设计要求,抛石前应对基槽断面、标高及回淤沉积物进行检查； 4、基床重锤夯实的重锤的重量、落距和夯实冲击能应满足设计要求及规范要求,夯实的方法和遍数应符合规范要求,并应满足试夯所确定的施工参数，基床顶部补抛块石后的补夯应满足技术处理方案要求； 5、基床整平的范围和方法应满足设计及规范要求，基床顶面的坡度应满足设计和施工方案的要求; 6、现浇混凝土基础平面尺寸及标高应满足设计及规范要求,基础砼施工完成后及时对基坑进行回填并按设计要求夯实； 1、水下抛填块石及水下夯实基床应做水饱和状态下的抗压强度,并不得低于50ＭPａ，抛石棱体及陆上回填块石抗压强度不得岩石强度检4 测及混凝土养护、检测 低于３0ＭPa; 2、及时做好现场上部结构混凝土覆盖洒水养护工作，保证养护时间符合规范要求; 3、按照批复的修复工艺及时修复有缺陷的混凝土; 4、待混凝土达到规定龄期以后,根据试块抗压强度评定上部结构混凝土的质量。 2、基础与换填基础施工工序质量责任制
表2。２ 基础与换填基础施工工序质量责任制
工序 责任人 质量责任 1、接到技术人员通知后，做好现场平面位置及高程测量工作,对自己经手的测量结果的正确性及精度负责并书面通知现场技术员，完善签认手续； ２、测量记录应清晰、完整,资料及时，并妥善保管,具有可追溯性。 1、基槽开挖成形后后,及时对基底进行地基承载力试验,测试频次满足现场需要,并对出具试验报告数据负责,资料清晰、完整及时，并妥善保管,具有可追溯性； 1、熟悉现场施工图纸及各项技术规范要求； 2、控制好现场挡墙基槽的平面尺寸及基底高程; ３、开挖过程中应随时检查基坑(槽)开挖边坡,保证开挖轮廓线的正确，随时核对地质情况、检查坑壁1、基槽开挖 技术人员 支护，发现问题应及时处理,并向技术负责人汇报; ４、指导现场挖掘机进行基槽开挖、刷坡施工,对开挖石料进行分类指导,对基槽开挖施工质量进行负责,对现场不符合设计及规范要求的地方坚决要求返工; 5、及时通知试验、测量人员对开挖后的基槽进行检测,合格后要及时通知质检人员和监理人员进行验收; 6、做好施工日志和基槽开挖施工资料的填写工作,并找监理签字，及时交资料室归档; ７、做好基槽开挖施工相关影像资料的收集工作并交资料室归档。 1、熟悉现场施工图纸及各项技术规范要求; 质检人员 ２、对现场开挖基槽地基承载力进行检测，对现场基槽开挖施工质量负责,不合格质量坚决要求返工; 3、开挖过程中应检查基槽边坡、岸坡的稳定性，发现有裂隙、边坡整体位移及时停止施工并向技术负责人汇报； 4、自检合格后报监理进行验收,验收合格后方能进行下道工序施工。 50~2０0元 50～200元 50~200元 出现问题处罚标准 5０~２00元 责任人签字 测量人员 试验人员
1、接到技术人员通知后,做好基床顶面标高的测量工作,对自己经手的测量结果的正确性及精度负责测量人员 并书面通知现场技术员，完善签认手续； ２、测量记录应清晰、完整,资料及时,并妥善保管,具有可追溯性。 试验人员 2、基床抛石 技术人员 1、严格按照操作规程和技术规范做岩石在水饱和状态下的抗压强度试验,制定出标准指导现场施工; 1、 熟悉现场施工图纸及各项技术规范要求; 2、 指导现场挖掘机进行抛石施工，对抛填块石规格进行筛选,对基床抛石质量进行负责，对现场不符合设计及规范要求的地方坚决要求返工; 3、 做好施工日志和基床抛石施工资料的填写工作，并找监理签字,及时交资料室归档; 4、 做好基床抛石施工相关影像资料的收集工作并交资料室归档. 1、熟悉现场施工图纸及各项技术规范要求; 质检人员 2、 对抛填块石规格进行检查，对现场基床抛石施工质量负责,不合格质量坚决要求返工； 3、 自检合格后报监理进行验收，验收合格后方能进行下道工序施工。 1、 接到技术人员通知后，做好重锤夯实过程中的标高的测量工作,记录复打一夯次的平均沉降值,对测量人员 自己经手的测量结果的正确性及精度负责并书面通知现场技术员,完善签认手续; 2、 测量记录应清晰、完整,资料及时，并妥善保管，具有可追溯性。 1、 组织现场重锤夯实的试夯试验，对夯锤的重量、落距和夯实冲击能做出具试夯试验报告; 试验人员 3、基床重锤夯实 技术人员 2、重锤夯实完成后，及时对基床顶面进行地基承载力试验,测试频次满足现场需要，并对出具试验报告数据负责,资料清晰、完整及时,并妥善保管,具有可追溯性； 1、熟悉现场施工图纸及各项技术规范要求； 2、 参与现场重锤夯实的试夯试验，对夯实的方法和遍数做好记录,并根据试验数据指导现场施工; 3、 做好施工日志和基床重锤夯实施工资料的填写工作，并找监理签字，及时交资料室归档; 4、 做好基床重锤夯实施工相关影像资料的收集工作并交资料室归档。 1、熟悉现场施工图纸及各项技术规范要求; 质检人员 2、 对抛填块石规格进行检查，对重锤基床夯实的沉降量检查，对现场重锤基床夯实施工质量负责; 3、 自检合格后报监理进行验收，验收合格后方能进行下道工序施工。 ５０~2０0元 50~200元 5０~200元 ５0～200元 50～２0０元 5０～200元 50~200元 50~200元 续表2.2
工序 责任人 测量人员 ４、基床整平 试验人员 技术人员 质检人员 质量责任 1、严格按照施工图纸及检验标准的要求对基床顶面标高及边线进行复检,并对测量数据负责； ２、测量记录应清晰、完整，资料及时,并妥善保管,具有可追溯性。 1、对基床整平的二片石垫层进行级配试验，满足设计及规范要求。 1、 熟悉现场施工图纸及各项技术规范要求; 2、 指导基床顶面整平施工,严格按照设计及规范要求施工; 1、熟悉现场施工图纸及各项技术规范要求;２、对二片石规格进行检查,对基床整平施工质量负责，质量不合格坚决要求返工;3、自检合格后报监理进行验收，验收合格后方能进行下道工序施工。 １、浇筑前检查施工设备、施工人员安排等,要求能满足施工的质量要求，不对质量造成影响； 2、挡墙基础开挖后,应核对基底地质情况，并检查边坡稳定情况，发现问题及时上报; ３、熟悉浇筑工艺及混凝土性能,浇筑前对操作人员进行技术交底; 4、检查模板支撑体系,确保不出现跑模、胀模发生； 现场技术人员 5、及时向试验室、拌和站提交混凝土需求计划，内容包括混凝土类别、数量、拟浇筑时间、要求等。还应在浇筑前两小时通知拌合站调度; ６、浇筑前要通知质检和监理人员,混凝土浇筑时要全过程对混凝土质量及浇筑形式进行监控,控制抛５、现浇混凝土基础 测量人员 石比例，并做好现场混凝土浇筑记录。 7、浇筑完成后及时养护并对有部分外观缺陷做修补处理； 1、 接到技术人员通知后,做好基础平面尺寸放样及模板支立完成后的测量复核工作,对自己经手的测量结果的正确性及精度负责并书面通知现场技术员,完善签认手续; 2、测量记录应清晰、完整,资料及时,并妥善保管,具有可追溯性。 试验人员 １、按照技术人员提供的浇筑计划下达浇筑令,并对拌合站混凝土性能指标进行全过程监控； 2、对砼的和易性检测试验结果负责，并按规定制作混凝土试件。 1、接到报检通知，复检并协助监理完成浇筑前的检查,形成记录； 质检人员 ２、对浇筑时混凝土质量进行监控; 3、对混凝土浇筑人员的质量行为进行监督检查。 ５0～200元 50～２０0元 ５0~200元 50～５00元 50~200元 出现问题处罚标准 责任人签字 50~200元 5０~200元 5０~200元 (二)上部结构施工
１、上部结构施工质量控制要求
表３。1 上部结构施工质量控制要求 序号 1 主要内容 上部结构施工准备 具体要求 1、检查木模板、钢筋加工、混凝土生产设备等，确保机械的完好率和工作性能,确保上部结构施工顺利进行； 2、原材料的进场及试验检测,检测不合格的退场. １、严格按照规范或设计要求检查模板安装情况; ２、测量人员在模板安装过程中及时测量模板的平面位置和高程,确保定位精确； 2 模板 3、技术人员检查模板倒角接缝是否紧密，可靠、连接处是否错台，自检合格后报质检人员检查； ４、立模完成后检查前后、左右距中心线尺寸误差是否超标; 5、检查脱模剂涂抹情况,确保顺利脱模和混凝土外观质量。 １、经检测合格的钢筋进场后,下料准确，配料合理,接头加工连接方式符合设计要求; 3 钢筋 ２、钢筋绑扎过程中严格控制间距和保护层，当钢筋碰到预埋件或模板拉杆时,可调整承台钢筋位置; ３、钢筋接长时，确保连接牢固可靠,箍筋间距符合要求,绑扎扎丝头不得伸入保护层中; 4、钢筋绑扎或接长的过程中,严格按照规范要求进行,同一断面内的接头数量不得超标. 1、混凝土拌合站人员按照生产需要做好混凝土生产供应的各项准备工作,试验室全程监督混凝土工厂主控制室配合比的情况,浇筑毛石混4 凝土 并及时按照混凝土指标做好配合比调整; ２、试验人员及时监测混凝土入模温度、坍落度等各项指标,并根据实际情况需要做相应调整，及时做好试块并养护; 3、现场技术员密切监视块石投放量,及时指导和监督工人按要求进行布料、振捣,防止漏振、欠振或过振,并检查模板接缝、四周四否漏浆,跑模； 4、分层浇筑的挡墙应按要求在初凝后终凝前在砼表面做好石笋,保证新旧砼的接茬良好。 混凝土养护6 及检测
1、 及时做好现场上部结构混凝土覆盖洒水养护工作,保证养护时间符合规范要求； 2、 按照批复的修复工艺及时修复有缺陷的混凝土； 3、 待混凝土达到规定龄期以后,根据试块抗压强度评定上部结构混凝土的质量。 2、上部结构施工工序质量责任制
表３.2 上部结构施工工序质量责任制
工序 责任人 质量责任 出现问题处罚标准 责任人签字 施工班组负责人 1、确保施工所需设备的工作性能满足毛石砼挡墙施工的质量要求,不对质量造成影响; 2、组织本队（班组)严格按照技术交底进行毛石砼挡墙浇筑施工； 3、挡墙砼浇筑完成后及时覆盖洒水养护，并在拆除模板后按批复的修复工艺对挡墙表面进行修饰； ４、服从现场技术人员、质检人员和监理的指导、管理工作,积极安排班组人员配合其他相关部门工作。 200～５00元 测量人员 １、接到技术人员通知后,做好挡墙底部平面尺寸放样及模板支立完成后的测量复核工作,对自己经手的测量结果的正确性及精度负责并书面通知现场技术员,完善签认手续; ２、测量记录应清晰、完整，资料及时,并妥善保管,具有可追溯性。 1、按照技术人员提供浇筑令的对拌合站混凝土性能指标和质量进行全过程监控; ２、混凝土到达现场后首先要按规定对混凝土的坍落度、扩展度、温度、含气量进行测定，做好记录。将检测结果通知现场技术人员或工班长； ３、对到场的混凝土检测试验结果负责； 4、按规定制作混凝土试件。 1、 熟悉浇筑工艺及混凝土性能,浇筑前对操作人员进行技术交底; 2、 挡墙砼浇筑前仔细检查泄水孔、锚链环等埋件的预埋情况； 3、验收合格后，现场技术员应提前以浇筑令的形式向试验室和拌合站调度报混凝土需求计划,内容包括混凝土类别、数量，要求等.还应在浇筑混凝土前两小时通知拌合站调度； 4、浇筑时按设计及规范要求指挥施工班（组）掺入块石，并严格按照施工图纸要求控制块石的掺入量； 5、浇筑前要通知质检和监理人员，混凝土浇筑时要全过程对混凝土质量及浇筑形式进行监控，发现问题及时解决或上报.做好现场混凝土浇筑记录。
50～2０0元 1、现浇毛石砼挡墙 试验人员 50~200元 技术人员 50~2０0元 续表3。2
工序 １、现浇毛石砼挡墙 质检人员 责任人 质量责任 1、接到报检通知，复检并协助监理完成浇筑前的检查,形成记录； 2、对浇筑时混凝土质量及块石规格、掺入方法及掺入量进行监控； 3、对混凝土浇筑人员的质量行为进行监督检查。 1、确保施工所需设备的工作性能满足现浇帽石施工的质量要求，不对质量造成影响; 施工班组负责人 2、组织本队(班组)严格按照技术交底进行帽石浇筑施工； 3、帽石砼浇筑完成后及时覆盖洒水养护，并在拆除模板后按批复的修复工艺对帽石表面进行修饰； 4、服从现场技术人员、质检人员和监理的指导、管理工作，积极安排班组人员配合其他相关部门工作. 1、接到技术人员通知后，做好帽石底部平面尺寸放样及模板支立完成后的测量复核工作,对自己经手测量人员 的测量结果的正确性及精度负责并书面通知现场技术员，完善签认手续； 2、测量记录应清晰、完整，资料及时，并妥善保管,具有可追溯性。 2、现浇帽石 试验人员 1、按照技术人员提供浇筑令的对拌合站混凝土性能指标和质量进行全过程监控； 2、混凝土到达现场后首先要按规定对混凝土的坍落度、扩展度、温度、含气量进行测定,做好记录。50～200将检测结果通知现场技术人员或工班长； ３、对到场的混凝土检测试验结果负责； 4、按规定制作混凝土试件。 1、 熟悉浇筑工艺及混凝土性能，浇筑前对操作人员进行技术交底； ２、验收合格后,现场技术员应提前以浇筑令的形式向试验室和拌合站调度报混凝土需求计划,内容包技术人员 括混凝土类别、数量，要求等。还应在浇筑混凝土前两小时通知拌合站调度； 3、确保帽石预埋钢筋的数量及连接质量,确保按设计图纸要求预埋相关埋件； 4、浇筑前要通知质检和监理人员,混凝土浇筑时要全过程对混凝土质量及浇筑形式进行监控,发现问题及时解决或上报。做好现场混凝土浇筑记录。 质检人员 1、接到报检通知，复检并协助监理完成浇筑前的检查，形成记录;2、对浇筑时混凝土质量进行监控； ５0～２３、对混凝土浇筑人员的质量行为进行监督检查. 00元 ５０~２００元 元 ５０~2０0元 50～200元 出现问题处罚标准 50～２00元 责任人签字 续表3.2
工序 责任人 测量人员 质量责任 1、按设计图纸要求测量定位挡墙变形缝平面位置,对自己经手的测量结果的正确性及精度负责并书面通知现场技术员,完善签认手续； 1、 熟悉现场施工图纸,对变形缝设置部位及结构形式对施工班组交底； 2、 挡墙施工段落完工后，及时对变形缝内时行填充物填充,并及时报质检、监理人员验收. 1、接到报检通知，复检并协助监理完成变形缝的外观及填充物的检查，形成记录;2、对变形缝的施工质量进行监控；3、对变形缝施工人员的质量行为进行监督检查。 出现问题处罚标准 50~200元 ５0~200元 50～2０0元 责任人签字 3、变形缝 技术人员 质检人员
(三）、后方回填与面层施工
1. 后方回填与面层施工质量控制要求
表4.1 后方回填与面层施工质量控制要求 序号 主要内容 具体要求 1、石料运输、石料抛填、石料碾压设备等大型机械设备检查，确保机械的完好率和工作性能,确保上部结构施工顺利进行； 1 后方回填与面层施工准备 2、各种规格石料的进场及试验检测，检测不合格的退场。 ３、石料抛填前应检查基床和岸坡，超过设计要求的回淤或塌坡应进行清理; 4、挡墙后方回填时应确保砼强度达到设计值; 5、倒滤层所用砂、碎石和土工织物的规格和质量应满足设计要求。 １、严格按照规范及设计图纸要求检查石料规格和质量; 2 石料运输、堆放 2、试验人员在石料进场前应对石料规格做级配试验,对石料质量做抗压强度试验； ３、技术人员应对石料的堆放划分区域,不同规格和种类的石料严禁混杂; ４、质检人员对石料进场后的规格及质量复检并做好记录，不合格石料退回; 1、 墙身后棱体抛填的程序和速率应满足设计要求； ３ 墙后抛填、后2、 棱体断面的平均轮廓线不得小于设计断面; 4、 后方碎石土回填应分层回填、分层密实,其分层厚度和经碾压或夯实后的密实度应满足设计要求。 1、倒滤层应连续、分段分层施工的接茬处理应满足设计要求； 4 墙后倒滤层 2、土工织物滤层的坡顶、坡趾处理或立缝铺设的固定措施，应满足设计和施工方案的要求; 3、土工织物滤层铺设不得有破损； 4、倒滤层施工验收后，应及时回填覆盖。 1、 干砌护坡的厚度和坡度应满足设计要求； 5 干砌块石、二片石垫层 2、 干砌护坡砌缝最大宽度不宜大于30mm,三角缝最大宽度不宜大于70ｍm,通缝长度不宜大于1000ｍm； 3、 沉降缝的位置、泄水孔的数量及坡向应满足设计要求; 4、 垫层覆盖范围不得小于设计要求范围，平均厚度不得小于设计厚度,并不得现基层裸露; 5、 垫层表面应平整，且无明显尖锐物. 1、 石料应做抗压强度试验； 5 试验检测 2、 倒滤层所用的砂、碎石应做级配试验; 3、 倒滤层所用的土工织物应做原材料性能检测试验。 方碎石土填筑 3、 棱体顶部连线、顶部高程应满足设计及规范要求; 2. 后方回填与面层施工工序质量责任制
表４.２ 后方回填与面层施工工序质量责任制 工序 责任人 质量责任 1、 接到技术人员通知后,严格按照图纸要求对抛石棱体与倒滤层分界点进行测量放样,对自己经手的测测量人员 量结果的正确性及精度负责并书面通知现场技术员，完善签认手续; 2、 对测量放样边线及标高有清晰、明显的标志，并确保牢固，对抛石边线、抛石顶标高的质量负责. 试验人员 1、抛石棱体 技术人员 1、按照原材料《试验委托报送单》对进场石料进行试验检测; ２、墙后棱体抛填前应对挡墙砼强度进行检测，确保达到设计强度再进行回填施工． 1、 熟悉现场施工图纸,施工前对施工班组做技术交底指导； 2、 施工前检查岸坡是否有塌坡现象，发现问题及时解决或向技术负责人汇报； 3、施工时严格筛选所用石料的规格和质量,密切监视石料的破碎情况,质量不合格退回; 质检人员 1、接到报检通知,复检并协助监理完成检查,形成记录;2、对抛石过程进行质量监控; ３、对抛石棱体施工人员的质量行为进行监督检查。 1、 接到技术人员通知后，对倒滤层边线平面位置及标高进行测量,对自己经手的测量结果的正确性及精测量人员 度负责并书面通知现场技术员,完善签认手续; 2、 对倒滤层施工过程中的高度及平面位置进行监控，对倒滤层厚度及顶标高负质量责任。 2、倒滤层 试验人员 1、 按照原材料《试验委托报送单》对进场土工织物、砂、碎石进行试验检测; 2、 对试验检测结果负责，对倒滤层所用砂、碎石和土工织物的规格和质量负责。 1、 熟悉现场施工图纸及施工规范,施工前对施工班组做技术交底指导; 技术人员 2、 倒滤层分段分层施工的接茬严格按照设计及规范要求执行; 3、 密切关注土工织物铺设过程的破损情况，发现问题及时处理; 4、 严格按照技术交底上对土工织物坡底、顶固定措施,发现有位移及时解决或上报技术负责人;
5０～20０元 50～20０元 5０~200元 50~200元 50～２00元 50~20０元 50~200元 出现问题处罚标准 责任人签字 续表4.2
工序 责任人 技术人员 2、倒滤层 质检人员 质量责任 ５、倒滤层施工验收后及时回填碎石土覆盖。 1、 熟悉施工图纸及检验标准； 2、 对倒滤层的铺设搭接长度、破损情况、固定情况进行检查，对不符合要求坚决制止并要求返工。 3、 接到报检通知,复检并协助监理完成检查，形成记录； 1、 接到技术人员通知后，对填筑范围内的边、中线进行测量平面放样，对填筑分层的厚度作明显标记测量人员 并书面通知技术人员，完善签认手续; 2、 测量记录应清晰、完整,资料及时，并妥善保管，具有可追溯性。 1、 按照土工试验规程及设计图纸要求做相关土工试验; ３、土石方回填 技术人员 试验人员 2、 对碎石土的土石比例及碎石规格负质量责任； 3、 回填碾压完成后,按设计图纸要求及时对密实度做试验检测，对试验数据负质量责任,并做好报验资料，找监理工程师签认。 1、 熟悉现场施工图纸及施工规范，对施工班组做技术交底指导; 2、 对回填料的规格和种类进行检查，对不合格品及时处理； 3、 严格执行分层填筑、分层压实、分层检测程序，并书面通知试验人员、质检人员自检； 质检人员
续表4.2
1、 熟悉施工图纸及检验标准;2、对填料各类及规格进行专检,对分段方法、分层厚度进行监控，发现问题协同技术人员进行制止；3、接到报检通知,复检并协助监理完成检查,形成记录； 5０～20０元 50～200元 5０～２0０元 出现问题处罚标准 50~200元 50~２00元 50~20０元 责任人签字 工序 责任人 试验人员 质量责任 1、 按照原材料《试验委托报送单》对进场石料进行试验检测； 2、 对试验检测数据负责，对石料的规格和质量负责。 1、 熟悉现场施工图纸及施工规范，对施工班组做技术交底指导； 2、 检查施工过程中砌石护坡的厚度,坡向应与岸坡坡度一致,发现问题及时解决; 3、 检查干砌护坡的缝宽、通缝长度，检查数据应满足检验标准要求; 4、 对沉降缝的位置、泄水孔的数量进行仔细检查,确保准确无误； 1、 熟悉施工图纸及检验标准；2、接到报检通知，复检并协助监理完成检查，形成记录; 3、 对作业人员的质量行为进行监督。 签认手续; 1、 对二片石的砂、碎石做原材料筛分试验,并做级配试验； 2、 对试验检测数据负责,对原材料的规格和质量负责。 1、熟悉现场施工图纸及施工规范,对施工班组做技术交底指导; 2、对垫层的厚度、平整度、坡度进行检查,应符合检验标准要求； 1、熟悉施工图纸及检验标准； 2、接到报检通知,复检并协助监理完成检查,形成记录; 出现问题处罚标准 50~20０元 责任人签字 4、干砌块石 技术人员 50～2０0元 50~２０0元 50～２00元 50～2００元 50~2０0元 ５0～2０0元 质检人员 1、1、 接到技术人员通知后,对垫层范围连线进行测量放样,对标高做明显标记并书面通知技术人员，完善测量人员 1、2、 测量记录应清晰、完整，资料及时,并妥善保管，具有可追溯性。 5、二片石垫层 技术人员 质检人员
试验人员
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