2018年苏州市吴江区工程质量检测监督检查表 （基本情况） 表1 机构名称 机构地址 机构性质 资质（备案）号 计量认证有效期 法定代表人 机构负责人 技术负责人 注册岩土工程师 注册结构工程师 机构总人数 高级职称人数 中级职称人数 □事业 □有限公司 □其注册资金 它 苏建检字 号；苏建备字 号 计量认证编号 联系电话 联系电话 职称 注册证号 注册证号 持证检测人数 桩基检测工程师人数 总体情况及主要存在问题： 被检查单位 负责人签字 组长： 检查组签字 组员：
2018年苏州市吴江区工程质量检测监督检查表 （检测人员、检测设备、检测场所、原始记录、检测档案） 表2
被检查机构： 检查日期： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 1 检测人员 检查依据 检查方法 检查情况及缺陷事实 1．根据资质（备案）证书，调人员 技术档案，分别核查检测人员总数、中级职称和高级职称人数是否符合要求； 2．核查是否有1名注册岩土工程师是否注册在本单位，是否在岗； 3．现场核查每个检测人员是否在岗： （1）对照上岗证，核查所有检测人员的劳动合同及近3个月的“三金”（或其它有效社会保障证明）证明； （2）抽查2017年或者2018年的检测方案（桩基）、原始记录、检测报告等技术文件，是否有签名； 4．根据资质（备案）证书，核查每个检测项目人员是否符合要求 1．核查技术负责人技术职称是否为高级工程师（省高工）及以上； 2．核查技术负责人是否有桩基“检测工程师”上岗证； 3．核查技术负责人技术档案 4．核查技术负责人是否在岗： （1）是否有劳动合同、近3个月的“三金”缴纳证明； （2）抽查2017年或者2018年的检测方案（桩基）、原始记录、检测报告等技术文件，是否有签名。 核查检测报告是否是法定代表人签发，如有授权签发人员是否有有效授权文件、是否是技术负责人。 姓名： 职称： 上岗证号： 检测工作年限： 年 其它检查情况： 检测人员总数和职称结构是否符合《规程》要求。 《规程》4.1.1 2 机构技术负责人技术职称、检测工作年限、岗位证书是否符合《规程》要求。 《规程》4.1.3 3 检测报告签发人员是否《规程》符合《规程》5.4.4 要求。 检测报告审核人员的技术职称、检测工作年限、岗位证书、在岗审核项目数是否符合《规程》要求。
4 《规程》5.1.4 1．核查检测报告审核人员任命文件，审核人员情况： 确认审核人员； 2．核查各类检测报告审核人员是否符合要求； 3．核查报告审核人员技术档案； 4．核查报告审核人员的授权审核范围是否在其岗位证书范围内； 5．抽调部分检测项目的检测报告各3
份，核查报告审核人员是否有效。 5 检测人员在岗检测项目数是否符合《规程》要求。 6 检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。 检测设备 1．调部分检测项目各5份报告，核查相关检测人员的岗位证书，是否均持证上岗； 2．抽查5台主要计量设备近1个月的使用记录，核查使用设备的检测人员所涉及检测项目是否持证上岗。 《规程》5.1.7 部令十六条 现场询问。 7 是否配置与承担检测项目相对应的检测设备。 《规程》4.3.1 核查资质范围内所有检测项目配置的检测设备。 1、设备配置是否符合检测项目要求； 2、仪器设备的精度与量程是否符合相应标准要求； 3、主要仪器设备是否建立一机一档，是否经过检定/校准，检定/校准是否合格，是否在有效期内，是否有明确的标识。 核查是否采用自动采集系统。 8 检测数据自动采集是否符合要求。 检测设备有效数量是否与检测工作量相匹配。 仪器使用记录与检测报告一致性。 《力值检测数据采集传输技术规程》3.0.1 9 核查设备台帐及工作量台帐，估算检测设备有效总数量是否与工作量匹配。 10 抽查3份检测报告，核查与仪器使用《规程》记录的一致性。 4.2.1.5 《规程》4.3.13 核查固定场所房屋产权证或房屋租赁合同。 抽查3个项目各3份检测报告，核查对应的原始记录、设备使用记录是否完整，信息数据是否一致。 抽查以上检测报告对应的原始记录， 11 检测场所满检测场所 足检测工作需要。 原 始 记 录 固定场所使用面积为： 12 原始记录信息及数据记《规程》录是否真实、4.3.1 完整，有无可 追溯性。 原始记录有《规程》13
无涂改现象。 4.3.2 《规程》4.3.3 14 原始记录数据是否准确可靠。 15 核查是否有涂改现象。 1、部141抽查以上检测报告对应的原始记录，号令第十核查数据运算是否准确。 八条。 2、《规程》3.0.9。 抽查以上检测报告对应的原始记录，原始记录与检测报告签字人是否一致；签字人是否持有上岗证。 原始记录签 字是否规范。 16 1、部141抽查近3年的检测报告及其附件，根号令第八据资质（备案）证书副本，核查是否是否有超资条。 存在超资质检测现象。 质检测行为。 2、《规程》3.0.11。 检测报告签字是否符合要求。 部141号令第十四条 17 抽查2018年检测报告： 1．核查检测报告是否按规定签字盖章； 2．核查检测报告对应的原始记录，对应的试验、审核签字人是否一致。 18 19 检 测 报 告 检测报告是否按年度统一编号，编号是否连续。 检测报告基本信息是否完整，内容是否准确。 检测报告是否真实 1、部141号令第二抽查近3年的检测报告，核对检测报十条。 告是否按年度统一编号，编号是否连2、《规程》续。 3.0.10。 《规程》3.0.9 《规程》4.4.1 部141号令第十八条 部141号令第二十条。 抽查2018年3份检测报告，核查检测报告与检测方案及原始记录是否 对应，信息和数据是否一致，报告结论是否准确，检测依据是否现行有效 抽查近3年3份检测报告，核查检测报告与原始记录是否一致，是否存在违规修改检测数据出具虚假检测报告的现象。 核查近3年的检测结果不合格台帐。 20 21 机构是否建立检测结果苏建工不合格台帐，【2008】不合格检测结果是否及时上报相关并及时上报。 343号文部门。 第十九条 22
是否建立档《规程》案管理制度。 5.6.1 核查质量保证体系中有无相关档案管理制度。制度是否包含《规程》中
23 主要检测设档 是备是否建立一案 机机一档，并建管 立档案目录。 理 的档案管理内容。 查看仪器设备的档案是否分类管理， 随机从设备台帐中抽查5台仪器，查看是否建立档案，资料内容是否齐全（如出厂证明、检定报告、维修记录、使用记录等）。 抽查10名检测人员的技术人员档案， 查看内容是否齐全（至少包括身份证、岗位证书、学历证书、职称证书复印件、工作简历、继续教育以及奖惩情况等）。 《规程》4.3.10 24 《规程》 5.6.2 技术人员档《规程》 案是否齐全。 4.1.8 《规程》4.6.3 苏建工【2008】343号文第二十一条 25 档案是否妥善保管 查看机构是否设存放资料的档案室。 26 计量认证 计量认证是否符合要求 苏建工重点核查跨地区开展检测工作的检【2008】测机构，是否符合计量认证有关要343号文 求。 27 发现的其他不规范情况（合同管理有无备案，是否跟建设单位签订合同；重点核查：有无转包检测业务；有无挂靠资质行为） 总体情况及主要存在的问题： 被检查机构 负责人签字
检查组签字 组长： 组员： 2018年苏州市吴江区地基基础检测监督检查表 （静载检测现场） 表3：
被检查机构： 工程名称： 检查日期： 年 月 日
序号 检查项目 1 检查内容 查看检测方案是否按相关规范编写，主要是抽样检查依据 苏建工【2008】343号文第十六条 JGJ106-2014等 检查方法 检查情况及缺陷事实 检测方案 的数量；配重及钢梁的配置；分级加载的方法等是否满足规范要求。 1.查看检测方案； 2．现场询问检测人员该工程检测方案基本内容。 2 3 检测人员 检测人员是否持证上岗。 《规程》5.1.7 仪器、设备精度、量程、JGJ106-2014等 数量是否满足规范要求，千斤顶及油压表是否有率定曲线，率定周期是否检测设备 满足要求。自动采集设备中的率定系数是否与检定证书中一致 现场设备的运行状态是否符合要求。（油压表读书在加载前是否清零） 《规程》4.3.8 JGJ106-2014等 核查相关检测人员的岗位证书，是否持证上岗。 核查现场主要设备的检定证书。（可对应检测机构存档检定证书查看） 核查现场的检测设备是否处于正常工作状态。 现场查看
静载反力平台的搭设和反力容量是否满足要求： 1．钢梁几何尺寸、型式； 2．配重容量或锚桩抗拔力值； 3．支墩（或锚桩）边与所测桩中心的距离； 4．千斤顶规格和容量。 基准梁的架设是否满足规范要求： 1、基准梁的型式、跨度； 2、基准桩与被测桩中心 JGJ106-2014等 现场查看
4 的距离、与支墩边（或锚设备安装 桩）间的距离。 复合地基检测时承压板尺寸是否满足设计要求、刚度是否符合承载力要求。 5 静载检测数据是否按时记录，是否准确。 核查静载的持荷时间是否正确；加载级别、测读原始记录 时间是否符合要求。 全自动仪器检查：仪器中的原始文件是否有人工干预。 6 发现的其他不规范情况（含现场作业安全）： 《力值检测数据采集传输技术规程》 现场查看 JGJ106-2014等 现场查看 JGJ106-2014等 现场查看 JGJ79-2002等 现场查看 总体情况及主要存在的问题： 被检查机构 负责人签字 检查组签字 组长： 组员：
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