审厂核查流程图

初审 ★第一步 公章③ ★营业执照、组织机构代码证副本（年审、经营范围、地址）①③ ★招待费（公关、路费、餐费）②③ ★第二步 ★产品一致性①②③④ ★仪器有效校准、仪器工装①②③ 1 1 第三步 2 3 4 试验报告①② ★人员职责名单①人员培训②③ 第四步 体系文件③ 一、二、三级文件③ 记录表格③ 出入库台账③ 工艺文件、特殊工序、监控记录③ 产品细节② 样机20台、铭牌②③ 说明书②③ 包装箱②③ 现场整顿③ 区域划分③ 工艺、指导文件张贴③ 现场清理③ 说明：步骤是由主到次。序号是去工厂的次数，对应次数需要解决的事宜。 初始审厂工作核查 ★★★样机一致性 ★★★仪器校准、仪器工装 ★★★质量负责人、检验员职责熟悉程度 第一次下厂需要落实的事情 ★★★试验报告、管理记录文件的准备 ★★★营业执照地址、经营范围、年审情况的核查 第二次下厂需要落实的事情 ★1.营业执照地址确认 ★2.产品试验报告等归档资料搜集、核查 ★3.样机一致性核查 ★4.仪器校准、仪器工装检查 ★2.质量负责人、检验员、采购员培训 ★3.样机准备工作的交代及一致性的进一步核查 ★4.审厂文件的完成 ★5.公章、招待费、路费、餐费的交待 ★6.产品铭牌、说明书、包装的10.人员职责划分及人员名单的索取 核查、 第三次下厂需落实的事情 1.现场整顿、区域划分 ★2.人员熟悉程度预审 ★3.一致性、样机预审 ★4.工艺文件、操作规程的张贴 5.试验报告复印、打印纸张落实 6.办公区域、排插确定 ★7.公章、营业执照、税务证、代码证★8.招待费、路费、餐费确认 ★9.水果、水、烟 年审 ★第一步 公章③ ★营业执照、组织机构代码证副本（年审、经营范围、地址）①③ ★招待费（公关、路费、餐费）②③ ★第二步 ★产品一致性①②③④ ★仪器有效校准、仪器工装①②③ ★上年不符合项①②③ 标志使用凭证①② 第三步 成品确认①③ 标样①③ 材料确认①②ODM情况①②③ 试验报告①② ★人员职责名单①人员培训②③ 第四步 体系文件③ 一、二、三级文件③ 记录表格③ 出入库台账③ 工艺文件、特殊工序、监控记录③ 产品细节② 样机3台、铭牌②③ 说明书②③ 包装箱②③ 现场整顿③ 区域划分③ 工艺、指导文件张贴③ 现场清理③ 说明:步骤是由主到次。序号是去工厂的次数,对应次数需要解决的事宜。 年审审厂工作核查 ★★★样机一致性 ★★★仪器校准、仪器工装 ★★★质量负责人、检验员职责熟悉程度 ★★★上年的不符合项关闭情况 ★★★试验报告、管理记录文件的准备 ★★★营业执照地址、经营范围、年审情况的核查 第一次下厂需要落实的事情 第二次下厂需要落实的事情 ★1.营业执照地址确认 ★2.产品试验报告等归档资料搜集、核查 ★3.样机一致性核查 ★4.仪器校准、仪器工装检查 ★5.成品确认报告、非金属材料材质报告的确认及拿回材料、成品 ★6.上年的不符合项关闭核查 ★7.标样样品核查 ★8.标志使用凭证的核查及标志模压、购买申请的填写 ★9.ODM试验报告、协议书、联系方式的核查 10.人员职责划分及人员名单的索取 列工作明细出来给业务报价 ★2.质量负责人、检验员、采购员培训 ★3.样机准备工作的交代及一致性的进一步核查 ★4.审厂文件的完成 ★1.对第一次下厂未落实情况的进一步落实 ★5.公章、招待费、路费、餐费的交待 ★6.抽样产品铭牌、说明书、包装的核查、抽样处理费 第三次下厂需落实的事情 1.现场整顿、区域划分 ★2.人员熟悉程度预审 ★3.一致性、样机预审 ★4.工艺文件、操作规程的张贴 5.试验报告复印、打印纸张落实 6.办公区域、排插确定 ★7.公章、营业执照、税务证、代码证★8.招待费、路费、餐费确认 ★9.水果、水、烟