为深入贯彻《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（即办发[20xx]8号文），根据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等具体规定，按照年度工作计划，我们于20xx年3月份对本单位20xx年度部门整体支出开展了绩效自评，报告如下：
一、部门设立背景及概况
区水利局贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。区水利局是区政府工作部门，区级，共设置4个职能科室：办公室（挂人事科牌子）、水政和水资源管理科、发展规划科（挂市场配置促进科牌子）和工程管理科（挂水利安全监督管理科牌子）；2个事业单位：区水资源综合服务中心和区河库管护中心。
二、部门职能及目标
（一）部门总体职能
区水利局主要职责和任务包括：
（一）贯彻执行水利工作法律法规和方针政策，保障水资源的合理开发利用。
（二）负责拟订运用市场机制优化配置水资源、解决水问题、引导社会资本参与资源供给等政策措施，研究提出有关水利价格、税费、基金、信贷等政策建议并协调落实。
（三）负责全区水资源的统一规划和配置，实施水资源统一监督管理，统筹和保障生活、生产经营、生态环境等用水。
（四）负责组织实施并监督指导水利改革发展工作。
（五）负责水资源保护工作。
（六）负责节约用水工作。
（七）负责水利工程设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用。
（八）负责水利工程建设与管理工作。
（九）负责水土保持和水生态建设工作。
（十）负责农村水利工作。
（十一）负责水利水电工程移民工作。
（十二）负责水法治建设工作。
（十三）负责水利行业安全生产和质量监督工作。
（十四）负责水利科技和交流合作工作。
（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施，组织执行防护标准。
（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门绩效目标
以“根治水患、防治干旱”总目标，加快补齐补强水利短板和弱项，加快构建适应时代发展要求和人民群众期待的水安全保障体系，为即墨高质量发展提供可靠的水安全支撑。继续实施农村饮水安全提档升级工程，补齐饮水安全短板。实施水源地生态治理，补齐水生态短板。实施河道治理水库除险，补齐防洪减灾短板。实施水利工程标准化建设，补齐水利工程管理短板。对山洪站点及预警平台服务器进行更新维护，确保系统正常运行。
三、部门预算及支出情况
（一）20xx年收支预算总体情况。按照综合预算的原则，区水利局部门收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行、其他财政事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、事业运行、财政国库业务。20xx年收入预算为17364.06万元，其中，财政拨款17364.06万元，占100％。20xx年支出合计17364.06万元，其中：基本支出4100.12万元，占23.61％；项目支出13263.94万元，占76.39％。
（二）20xx年财政拨款收入支出预算总体情况。20xx年财政拨款收支预算17364.06万元。与20xx年相比，财政拨款收、支总计各减少365.69万元，减少2.06％。主要原因是项目支出收入支出减少。
（三）部门资产情况
截至20xx年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，公务用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、评价工作基本情况
（一）自评目的
部门整体支出绩效评价是围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。
（二）评价对象和范围
本次绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是20xx年度。
五、自评结论与绩效分析
（一）自评结论
按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出自评得分为100分，评价等级为“优”。
（二）绩效分析
1、围绕供水安全，构建完善大水网体系，保障了优质水资源。立足区情水情，规划建设“一张网”，大力实施源水调配、供水保障等基础设施建设，实现城乡供水“同源、同质、同网、同服务”。
2、围绕生态安全，突出河库系统治理，打造了宜居水环境。
3、围绕行业安全，数据赋能智慧水利，维护良好了水秩序。聚焦节水管水、水土保持、工程运行等重点领域，强化行业监管。坚持节水优先，严格依法治水，推行智慧水利监管，是青岛地区首例集数字化分析、智能化监管、精细化管理为一体的“智慧水利”平台。
4、围绕防洪安全，补齐补强水利短板，守护了一方水安澜。以“根治水患、防治干旱”为目标，着力补齐工程短板。
5、加强水利工程设施、水域及其岸线的管理保护和水利工程建设与管理工作。
六、存在的问题
（一）预算绩效目标编制仍需提高
在20xx年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。
（二）部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高
在预算编制环节对年度各科室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定与科室职能未能充分体现被评价科室核心绩效。
七、下一步整改措施
（一）加快年度预算执行进度方面年中绩效监控中发现个别项目执行率偏低，年底均已执行完毕。在以后的工作中，区水利局将加快预算执行进度，提高资金执行率。
（二）今后严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。
（三）进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。
（四）下一步工作建议在以后的工作中，本单位继续加强日常监督检查，确保项目进度及资金使用规范。加强工程管理，充分发挥了项目的绩效目标效益。加强资金管理，积极与财政部门沟通，建立健全了资金管理筹措、使用办法，专款专用，注重实效。
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