为切实做好20xx年度财政支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的事实意见》（湘办发【20xx】10号）、《凤凰县财政局关于认真做好20xx年度财政支出绩效自评工作的通知》（凤财绩函【20xx】1号）有关规定，我中心对20xx年度部门整体支出资金使用绩效进行了自评，评价报告如下：
一、部门概括
（一）部门职责
1、为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发。
2、承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。
3、承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作。
4、承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广工作，研究提出全县农业机械化产业政策建议；引导农业机械产业结构调整，指导、开展农机化试点示范工作。
5、承担农业机械化分类经济指标的统计工作。
6、承担农业机械化各类资金的指导监督管理。
7、承办县委、县人民政府和县农业农村局交办的其他事项。
（二）机构设置
20xx年本单位内设6个股室，所属4个事业单位。内设股室分别是：综合办公室、财务股、生产服务股、科技推广股、安全监理股、党群人事股。所属4个事业单位是吉信农业机械管理服务站、城郊农业机械管理服务站、阿拉农业机械管理服务站、山江农机管理站。
(三)人员编制情况
20xx年末，我中心共有编制29人，年末实有在职人员28人，退休人员21人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）20xx年部门预算情况
经县__届人民代表大会第五次会议通过的县级部门预算批复及调整预算的批复，我中心20xx年预算收入358.79万元（其中：一般公共预算拨款358.79万元）。
支出总预算358.79万元，其中：基本支出358.79万元（工资福利支出287.67万元，商品和服务支出51.56万元，对个人和家庭的补助19.56万元）；项目支出0万元。
（二）20xx年部门决算情况
20xx年度总收入773.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入773.65万元。
20xx年度总支出823.53万元，其中：基本支出418.4万元，占总支出的51%；项目支出405.13元，占总支出的49%。
（三）20xx年支出分类情况
1、 基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。20xx年基本支出418.4万元，较上年的385.74万元增加32.66万元，增加7.8%。
工资福利支出330.49万元，占基本支出的79%，较上年311.96万元增加18.53万元，增加5.6%，主要原因是绩效奖励去年计入对个人和家庭补助中的奖励金今年计入工资福利支出的奖金。
商品服务支出50.08万元，占基本支出的12%，较上年32.41万元增加17.67万元，增加35%，主要原因是增加了交通补贴以及我中心执勤执法用车的费用。
对个人和家庭补助37.83万元，占基本支出的9%，较上年41.37万元减少3.54万元，降低9.4%，主要原因是绩效奖励去年计入对个人和家庭补助中奖励金今年计入工资福利支出的奖金。
2、项目支出系我中心农机购置补贴、扶持农机合作社的专项资金，包括业务工作专项支出和运行维护专项支出。20xx年项目支出405.13万元（无本级资金），较上年208.17万元增加了196.96万元，提高48.6%，主要原因是加快资金支付力度，及时结清资金。
（四）“三公”经费情况
20xx年“三公”经费支出0.4万元，相比上年0.81万元减少0.41万元，降低50%。其中：因公出国（境）0万元，与上年0万元相比持平；公务接待费0.4万元与上年0.81万元相比减少了0.41万元，主要是严格厉行节约，严格公务接待活动，相比预算1万元减少0.6万元，降低60%；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元相比持平。
三、部门整体支出绩效指标评价情况
对照凤财绩函【20xx】1号文件规定的各项指标，我中心从预算编制、预算执行和管理方面等对20xx年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：
（一）预算配置指标
1、根据编委核定我中心编制人数29人，在职人数28人，在职人员控制率=（在职人数28人/编制29人x100%=97%，根据评价标准该项得分8分。
2、“三公”经费变动率：20xx年本单位安排“三公”经费预算1万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元。20xx年“三公”经费预算1万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元。本单位“三公”经费预算变动率=（本年度“三公”经费预算数1万元-上年度“三公”经费预算数1万元）/上年度“三公”经费预算数1万元x100%=0%，根据评价标准该项得分满分8分。
（二）预算执行指标
1、预算完成率：（上年结转650元+年初预算3587858元+本年追加预算0元-年末结余3982元/上年结转650元+年初预算3587858元+本年追加预算0万元）x100%=100%，根据评价标准该项得分8分。（不适用指标数：上年结转数194.61万元包含了不适用指标数194.55万元，适用指标数0.06万元，不适用指标数194.55万元其中包括农机购置补贴国补资金187.67万元，农机购置补贴州补资金6.88万元；年末结余数144.72万元包含了不适用指标数144.32万元，适用指标数0.4万元，不适用指标数144.32万元其中包括农机购置补贴国补资金110.98万元，农机购置补贴州补资金2.78万元，农机化发展资金及补贴管理15.14万元，东西部协作资金1.55万元，装备技术创新13.87万元）。
2、预算控制率：（本年追加预算0万元/年初预算358.78万元）x100%=0%，根据评价标准该项得分8分。
（三）预算管理指标
1、公用经费控制率：（实际支出公用经费50.08万元/预算安排公用经费51.56万元）x100%=97%。实际支出公用经费108.81万元，根据评价标准该项得分8分。
2、“三公”经费控制率：（“三公”经费实际支出数3963元/“三公”经费预算数10000元）x100%=40%，根据评价标准该项得分8分。
3、政府采购执行：本中心20xx年无政府采购，根据评价标准该项得分8分。
4、管理制度健全性：根据凤农机发【20xx】22号文件，专门成立了财务管理工作领导小组，设定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。根据评价标准该项得分8分。
5、资金使用合规性：本单位的资金使用严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价标准该项得分4分。
6、预决算信息公开性：本单位20xx年的预算、决算数据及绩效目标已经按照有关文件的统一要求及时、真实、完整、如实地在政府门户网站上公开。根据评价标准该项得分5分。
（四）职责履行指标
20xx年度，我中心完成了以下工作任务：
一、精准扶贫：
及时制定工作方案，落实工作制度，组建工作班子，定期研究精准脱贫工作。积极落实帮扶活动，每月组织帮扶干部到黄栗、龙潭开展“六查六看”，及时掌握帮扶户的动态，帮助群众解决困难，防止帮扶户因疫情出现返贫。
二、完成业务工作：
1、推广新机具1000台（套）。
2、培训农机操作人员451人。
3、推广油菜机械化种植0.19万亩。
4、20xx年10月24日，在我县阿拉营镇老岩村组织召开了油菜全程机械化直播现场演示会。
5、全年核查各类机具40余台套，无违规违纪情况发生，核查机具与上报资料一致。
6、全年受理各种农机补贴机具1320台（套），使用补贴资金190.871万元，使用效率为91.87%，受益农户1279户。
7、全年下乡巡查50天，82人次，检查农机215台，处理拖拉机违章15次，排查事故隐患拖拉机30多台次，下达整改书28份，有效的打击了拖拉机违法载人，“黑车非驾”等行为，有效遏制了农机安全事故的发生。
三、完成县委、县政府确定的重要工作任务：
1、农机监理人员全年年检拖拉机451台，拖拉机、收割机上牌200台，注销182台，确保了本年度无重大安全责任事故发生。
2、通过《信访条例》宣传活动，我中心畅通了信访渠道，改进了工作方法，稳定了信访秩序。
3、积极参加美丽湘西建设（包括新型城镇化建设），完成创建的各项任务，办公室干净整洁、竟然有序。
4、本年度向上争资有了新突破，年初争取到中央农机购置补贴199.79万元。
5、抓好本单位的扫黑除恶工作，确保了本单位不出现涉恶案件和人员。
6、严格按照“放管服”改革工作要求，切实加大对农机定点经销商的监管力度，确保购机农民得到实惠。
7、严格按照相关文件要求，及时做好绩效申报、绩效跟踪监控、绩效自评等各种工作。
8、认真贯彻落实了禁毒部门工作会议，用心履行禁毒职能，强化各项禁毒工作措施，在人员摸底、禁毒宣传等各个方面取得了较好的成效。
9、每个月及时、足额申报、缴纳本单位社会保险费。
10、20xx年8月，我中心联同吉信镇综合执法大队深入西门峡漂流景区联合执法，对景区的违法运营起到了一定的震慑作用，营造了景区安全畅通的道路交通环境，为民营经济保驾护航。
根据评价标准，该项得分为5分。
（五）履职效益指标
1、经济效益：截止20xx年末，共完成综合作业面积64..51万亩，其中：机耕面积23.61万亩，机灌面积8.5万亩，机械植保面积11.6万亩，机械收获14.02万亩；出动耕整机、抽水机共计9950台，我县农机装备总量增加，农业综合生产能力持续增强，调动了农民生产的积极性，增加了农民收入。
2、社会效益：一是通过农机购置补贴，放大了国家农机购置补贴的效应。直接拉动了农民投入农机化发展资金360万元。二是示范推广效果好，通过新机具、新技术的推广使全县的农业机械保有量增长。三是随着全县农民服务专业合作社的不断发展拓宽了农民增收渠道，增加了农民的收入。
根据评价标准，该项得分为6分。
3、行政效能：本单位以改进机关作风，规范行政行为为抓手，提高行政效能，广泛征求社会各界对农机系统在行政管理、服务等方面的意见和建议，认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决群众反映的突出问题，全面提高农机部门行政管理和服务水平，为推动我县经济社会发展做出贡献。根据评价标准，该项得分为6分。
4、社会公众或服务对象满意度：胜利完成了上级安排的购机补贴任务及各项效益指标的完成，得到了群众的一致好评。好评率达95%。根据评价标准，该项得分为6分。
四、评分结论
经单位自评，我中心20xx年的部门整体支出绩效自评得分96分，自评结果：优秀。
五、存在问题
绩效评价管理制度尚不健全，了解不够深入，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的数据资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。
六、改进措施和有关建议
在今后的工作中一是严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；二是严格落实项目经费使用管理规定，做到专款专用；三是在经费开支上严格按照八项规定执行；四是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；五是对相关人员进行多方位多层次的培训，努力提高人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。
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