1、审核付款申请，并编制相应会计凭证;
2、定期进行应付及预付款项的对账工作，应付账款账龄分析;
3、供应商往来账账单的核对;
4、做好相关业务单据的整理，归档，保管工作;
5、及时完成上级安排的其他工作。
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