xx中学财务管理制度
为严肃学校财务制度，合理使用经费，使有限的资金发挥出最大的效益，特制订本制度如下：
一、用款权限
1.对于学校正常的办公用品、教学设施、生活设施等物品，总务处可根据具体情况请示分管校长后购买。
2.对于消费品的购买：
①200元以下的物品，由总务主任批准购买。
②200元1000元之间由分管校长决定购买。
③1000元以上由校长办公会讨论决定购买。
二、报支项目
1.出差报支：未经校长室同意，一律不得出差，出差人员报支标准严格按有关规定执行。出差人员在出差期间的非正常开支办私事的开支均不得报销。
2.杂支费报支：各类补助、津贴、奖金、招待费、临工工资等支出，必须由有关部门提出申请，经分管校长或校长办公会研究同意，方可报支。
3.基建及维修：总务处必须事先预算并向分管校长报告，经批准维修的项目用工、用料必须两人以上参与合价，合价结果经校长室审查后方可实施。工程结束后，必须由校长室和总务处认真验收，达标合格，方可支款。原则上学校领导及教职工亲戚不予考虑安排做工。
4.公私借款：教职工因公需要借款，必须经分管校长审批同意，公事结束一周内应主动向财务人员一次性结清帐目，逾期不结清，财务人员可在其工资内扣除。教职工确因特殊困难向学校借款，须经分管校长同意，借款额不得超过下月工资的一半，并在下月工资中扣除。特殊情况借款另定。无论公私借款，前期借款未清，后期不准续借。
三、购买公物
购买公物须二人以上，并经保管员签字验收后，方可入库，发票须经经办人、证明人，分管领导批准后方可报销。