个人廉政风险点查找及防控措施登记表（一）
单位（盖章）：
岗位
填表日期： 2011 年 9 月 7 日
所在
县房管局
部门
梁鸣琴
岗位风 低
县房管局办公室 姓名及职务
名称 办公室主任
险等级
岗位 负责办公室工作 职责
风险等级
风险
风险点描述
防控措施
个人 单位
类别
自评 评定 低
1. 认为办公室不是业务股室，熟不
加强学习，提高认识；抓紧提高业
思想
熟悉业务无所谓；
务水平；摆正心态，做到工作虚实
道德
2. 认为务虚的工作繁多，存在厌烦
结合。
风险
情绪。
1. 不履行岗位职责或履行不到位；
1. 认真学习政 治理论 和 业务知
低
岗位
2. 事务繁多，工作顾此失彼；
识，切实履行工作职责；
职责
3. 失职渎职、不作为等。
2. 认真落实廉政风险防范措施，
风险
各项管理制度和监督机制
管理 1. 有些制度尚不健全，与各项业务 制度
的衔接配合不够；
进一步加强制度建设， 提高执业素 低 养；树立制度面前人人平等的观念
风险 2. 不能严格执行各项制度规范。
外部
1.“八小时”外个人生活不健康，情 趣不高尚；
1. 严于律己，保持良好的品行和高 尚的情操；
2. 加强思想政治和业务知识学习， 不断提高综合素质。
低 环境 2. 受社会不良风气影响；
风险
在今后的工作中，严格按照相关法律、法规和相关管理制度执行，针对查找出的
风险
风险点，加强防范，自觉接受群众监督。
承诺
承诺人（签名）：
党组
年
月
日
审核
意见
备注： 1 、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示，一份单位存档，一份个人自留；县委管理的正副科级领导干部送县纪委监察局备案。
单位内设部门廉政风险点查找及防控措施登记表（二）
单位（盖章）：平坝县房管局
填表日期； 2011 年 9 月 7 日
部门
负责人
局办公室
梁鸣琴（主任） 部门风
中
名称 及职务 险等级
负责局机关政务工作的组织、协调、督查和对外联络；承担机关文秘、信息、
机要、保密、档案、财务、宣传、信访工作；负责全局性会议的组织、协调；负责 综合性文稿的起草、审核工作；办理人大代表建议、政协委员提案；负责机关社会 治安综合治理、普法、计划生育和后勤管理工作；负责拟定房产工作目标、政治理 论学习计划，年度考核办法；负责住房制度改革的日常工作。
部门
职责
风险等级
风险点描述
防控措施
自我
单位
风险
类别
评定 评定
职责风险 1、政治理论学习不够，产生理想信念不坚 （行政管 定；
理、审批、 2、在行政管理工作中有畏难情绪，可能产 许可、处 生办事效率低下。
罚 及 其 3、对本单位发生的重大问题未按时上报或 他）
加强对职工的政治理论 学习，提高政治理论水 平，树立正确的世界观的 人生观；加强业务学习， 提高依法行政能力，提高 工作效率和服务水平，正 确履行各项工作职责。
中
隐瞒不报，可能造成损失或严重后果。 3、工作中不注重服务态度和言行举此，引 起当事人的不满， 导致当事人上访投诉， 损 害单位形象。
各项业务工作不按规定流程办理， 流程各环 进一步细化、科学设置业
管理及 业务流 程风险
中
节缺乏有效的相互制约、 制衡的监督内控机 制，工作人员易发生腐败行为。
务流程，规范办理程序， 严格财产资金等管理，加 强政务公开，严格按程序 办事，做到阳光操作。
在制度执行中， 发现过程中， 发现有些制度 加强制度建设，健全内部 不够科学、严谨，不能及时对其进行补充、 修改和完善，可能造成工作中出现偏差； 2
制度机
中
协作机制和激励机制，严 格执行各项规章制度，杜
制度体制机制不健全， 对制度监督、 检查和 绝工作人员收送“红包”
制风险
执行不到位，可能导致制度落实上不能充分 和吃请。发挥应有的作用，可能出现工作人员收受“红包”等现象。
因工作服务对象及行业 “潜规则” 的不利影 加强对工作人员的教育， 响，可能，可能出现股室人员权力失控， 接 注意在工作圈、生活圈、 受服务对象影响公正执行公务的吃请、娱 乐、请托，收受红包、有价证券等。
中 外部环 境风险
社交圈全方位自觉接受 监督，规范自己的行为。
在今后的工作中，严格按照相关法律、法规和相关管理制度执行，针对查找出的风险 点，加强防范和管理，自觉接受群众监督。
科室负责人（签名）：
风险承
诺
党组审
年 月 日
核意见
备注： 1 、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示，一份科室存档，一分单位存档，一份报送县纪委监察局备案。
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