1 根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》等法律法规,及公司的各项规章制度建立健全公司内部审计制度，规范公司内部审计工作。
2 起草公司内部审计基本制度，拟定有关管理办法和实施细则。 3 起草公司运输收入稽查工作规则，拟定内部审计工作实施办法。 4 对公司的资产安全和资金安全情况的进行审计监督。 5 对公司的安全生产专项资金进行审计监督。
6 检查评价公司内部控制制度，进行必要的研究分析，向公司决策和管理部门提供建议。
7 依照国家法律法规，开展内部审计工作，编制审计年度工作计划并组织实施。以加强经营管理，规避经营风险、维护财经法纪，促进廉政建设。
8 对公司各职能部门的业务、财务、会计及其它经营管理活动的合法性、合规性、合理性、效益性、独立性进行检查监督。对公司内部职能部门的控制活动的有效性提出评价和建议。 9 对各单位(部门)主要负责人进行任期或离任审计。
10 协调联系审计业务主管机关，参与行业协会及有关专业团体活动，落实其对公司审计工作的各项要求。
11 对公司及其所属对外投资、基本建设、设备维修、船舶坞修理和更新改造等项目的管理及其资金的使用情况进行监督。
12 对港站、渡船和公司下属的分公司和子公司的财务收支、生产经营、资金安全等工作进行指导、监督、检查和考核。
13 稽查公司运输收入，不定期对渡船和港站进行运输收入稽查，每月不少于两次。
14 完成公司和有关部门委托的审计项目。
15 组织内部审计人员开展业务培训、经验交流、审计方法和理论的研讨。 16 对公司下属的分公司和子公司的经济活动进行审计。 17 对各分公司和子公司的负责人进行任期或离任审计。 18 完成上级领导交办的其他任务。
审计部安全管理职责 编号: BZ031-RL-20 生效日期： 版次：01 页次： 2/7 19 法律、法规、规章以及本单位规定的其他职责。 岗位职责 经理
1 适任条件
1.1 具有会计、审计专业相关专业大学本科及以上学历。 1.2 具有中级及以上专业资格。
1.3 具备10年以上财务工作资历，5年以上财务管理工作经验。 1.4 精通财务管理知识，熟悉国家、地方政府、铁道部、交通部的财
税政策，具备基本的计算机知识。
1.5 具有较强的领导能力、协调沟通能力、综合分析能力、判断与决
策能力、计划与执行能力、把握大局能力、书写和语言表达能力。 2 职责
2.1 执行国家《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作
的规定》、会计法规、《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》。 2.2 负责部内全面工作，规范公司内部审计工作。负责本部门的员工
教育培训工作，承担抓业务与抓员工教育培训“一岗双责”责任。 2.3 对公司各级单位进行审计、指导。
2.4 依照国家法律法规，开展内部审计工作，以加强经营管理，规避
经营风险、维护财经法纪，促进廉政建设。
2.5 对公司的资产安全和资金安全情况的进行审计监督。对公司的安
全生产专项资金进行审计监督。
2.6 对公司所属各单位进行内部审计和子公司负责人的离任审计。 2.7 监督本单位及其所属对外投资、基本建设、设备维修、船舶坞修
理和更新改造等项目的管理及其资金的使用情况。
2.8 组织内部审计人员开展业务培训、经验交流、审计方法和理论的
研讨。
2.9 拟订年度内部审计工作要点和项目计划，并在本单位主管领导批
准后组织实施。
2.10 定期组织部内人员到上级审计部门进行经验交流与学习。
审计部安全管理职责 编号: BZ031-RL-20 生效日期： 版次：01 页次： 3/7 2.11 对公司的资产安全和资金安全情况的进行审计监督。 2.12 落实本部门范围内公司有关文件、制度的宣传贯彻。 2.13 制定对下级的岗位描述，并对下级的岗位业绩进行考评。 2.14 解决下级的困难和提出的问题，主管本部门对外协调关系。 2.15 应急时，组织本部室提供职责范围内的支持。 2.16 领导交办的其他工作。
2.17 法律、法规、规章以及本单位规定的其他职责。
3 主要权限
3.1 对公司执行国家会计法规、《中华人民共和国会计法》、《企业会计
制度》的监督权。
3.2 对有关单位按时报送与生产、经营、建设等有关财务收支计划，
会计报表、项目决算，以及其他有关文件、资料的监督权。 3.3 对分公司和子公司执行国家会计法规、《中华人民共和国会计法》、
《企业会计制度》的监督监察权。
3.4 参加本单位与经营生产、投资决策和财务管理有关的会议，召开3.5 对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查，并获取证
明材料。
3.6 行使单位主要负责人或权力机构在管理权限范围内授予的处理、
处罚权。
3.7 向公司提出改进内部管理、提高经济效益的建议。
3.8 对模范遵守和维护财经法纪的单位和个人提出给予表彰的建议。 3.9 行使直接下级员工调配、奖惩的建议权和任免提名权 。 4 工作标准和业绩考核内容
4.1 没有按照岗位责任制的要求确保各项工作有序推进，导致管理工
作不规范。
4.2 现场值班包保过程中没有执行“五必须”，未落实干部量化考核标
准。
4.3 没有及时、准确制定审计计划。 4.4 没有做好审计计划的执行工作。
与审计事项有关的会议。
审计部安全管理职责 编号: BZ031-RL-20 生效日期： 版次：01 页次： 4/7 4.5 没有及时、准确地掌握相关政策法规。 4.6 公司内部审计工作中出现重大失误。 4.7 对公司资金使用的审计监督出现重大失误。 4.8 对公司资产安全的审计监督出现重大失误。 4.9 没有严格执行各项法规政策，出现漏洞。 4.10 本部门安全职责履行不到位。
4.11 运输收入稽查工作开展不到位，出现重大失误。
4.12 因部门管理不当，出现部内人员严重失职，造成审计工作不畅等
问题。 副经理 1 适任条件
1.1 具有会计、审计专业相关专业大学本科及以上学历。 1.2 具有中级及以上专业资格。
1.3 具备10年以上财务工作资历，5年以上财务管理工作经验。 1.4 精通财务管理知识，熟悉国家、地方政府、铁道部、交通部的财
税政策，具备基本的计算机知识。
1.5 具有较强的领导能力、协调沟通能力、综合分析能力、判断与决
策能力、计划与执行能力、把握大局能力、书写和语言表达能力。 2 职责
2.1 执行国家《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作
的规定》、会计法规、《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》。 2.2 配合审计部经理，负责具体业务工作，并担任审计组成员，规范
公司内部审计工作。
2.3 协助审计部经理，对公司各级单位进行审计、指导。
2.4 依照国家法律法规，开展内部审计工作，以加强经营管理，规避
经营风险、维护财经法纪，促进廉政建设。
2.5 协助审计部经理，对公司所属各分公司和子公司进行内部审计和
负责人的离任审计。
2.6 协助经理对公司及其所属对外投资、基本建设、设备维修和更新
改造等项目的管理及其资金的使用情况监督。
审计部安全管理职责 编号: BZ031-RL-20 生效日期： 版次：01 页次： 5/7 2.7 配合审计部经理，做好公司运输收入稽查工作。 2.8 检查各分公司子公司财务管理情况。
2.9 协助经理对公司的资产安全和资金安全情况审计监督。 2.10 参加对公司船舶航修坞修进行监督检查。 2.11 编制部门月度、季度工作总结和工作计划。 2.12 主管部门的内业管理工作。 2.13 完成领导交办的其他工作。
2.14 法律、法规、规章以及本单位规定的其他职责。 3 主要权限
3.1 对公司及子公司执行国家会计法规、《中华人民共和国会计法》、
《企业会计制度》的监督。
3.2 要求有关单位按时报送与生产、经营、建设等有关财务收支计划，
会计报表、项目决算，以及其他有关文件、资料。
3.3 对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查，并获取证
明材料。
3.4 检查反映经济活动的文件、业务统计和会计核算的凭证、帐簿、
报表等资料，勘察现场实物。
3.5 对正在进行的严重违反财经纪律和严重损失浪费的行为，作出临
时制止决定。
3.6 对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、帐簿、报表以及
与经济活动有关的资料，经本单位主要负责人批准，有权采取暂时封存的措施。
3.7 对违法违规和造成损失浪费的行为的提出纠正意见。 4 工作标准和业绩考核内容
4.1 按照岗位责任制的要求，确保各项工作有序推进。 4.2 没有做好审计计划的执行工作。 4.3 没有及时、准确地掌握相关政策法规。 4.4 公司内部审计工作中出现重大失误。 4.5 对公司资金使用的审计监督出现重大失误。 4.6 对公司资产安全的审计监督出现重大失误。
审计部安全管理职责 编号: BZ031-RL-20 生效日期： 版次：01 页次： 6/7 4.7 没有严格执行各项法规政策，出现漏洞。 4.8 运输收入稽查工作开展不到位，出现重大失误。 业务主管
1 适任条件
1.1 具有会计、审计专业专业大学专科及以上学历。 1.2 具有5年以上财务管理经验
1.3 具有中级以上专业资格，具备基本的计算机知识。
1.4 精通财务管理知识，熟悉国家、地方政府、铁道部、交通部的财
税政策。
1.5 具有较强的写作能力、表达能力、人际交往能力、沟通能力、计
划与执行能力。 2 职责
2.1 执行国家《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作
的规定》、会计法规、《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》。 2.2 参加对公司各级单位审计。
2.3 检查财务收支以及与财务收支有关经济活动的审计工作，并担任
审计组成员。
2.4 依照国家法律法规，开展内部审计工作，以加强经营管理，规避
经营风险、维护财经法纪，促进廉政建设。
2.5 参加公司所属各分公司、子公司的内部审计和负责人的离任审计。 2.6 参加本单位及其所属对外投资、基本建设、设备维修、船舶坞修
理和更新改造等项目的管理及其资金的使用情况监督。 2.7 检查各子公司财务管理情况。
2.8 参加对公司的资产安全和资金安全情况审计监督。 2.9 审计档案的整理装订工作。 2.10 完成领导交办的其他工作。
2.11 法律、法规、规章以及本单位规定的其他职责。 3 主要权限
3.1 对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查，并获取证
明材料。
3.2 要求有关单位按时报送与生产、经营、建设等有关财务收支计划，
会计报表、项目决算，以及其他有关文件、资料。
3.3 检查反映经济活动的文件、业务统计和会计核算的凭证、帐簿、
报表等资料，勘察现场实物。
3.4 对正在进行的严重违反财经纪律和严重损失浪费的行为，作出临
时制止决定。
审计部安全管理职责 编号: BZ031-RL-20 生效日期： 版次：01 页次： 7/7 4 工作标准和业绩考核内容
4.1 没有按照岗位责任制的要求，确保各项工作规范有序进行。 4.2 没有做好审计的计划执行工作。 4.3 没有严格执行各项法规政策。 4.4 没有做好各项审计工作。
4.5 没有做好审计档案的管理工作。
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