项目材料管理检查表

受检查项目：序号一、采购管理1.采购计划是否齐全，是否建立登记台账。2.采购是否进行比质比价、是否进行了正常的材料招标程序。是否反馈公司审批。3.材料质量验证是否进行，是否有书面记录。4.采购物资入库手续是否齐全，仓库材料摆放是否整齐及标识内容是否齐全，物管人员岗位责任是否建立。5.是否建立了合格供应商档案。每年是否对供应商进行重新评价，是否有记录。6、采购合同签订是否合法有效。是否反馈公司备案。4.废料处理及小型机具购买审批手续是否齐全。二、外协队伍材料管理1.是否有正式的外协队伍领料计划，计划审批签字是否齐全。2.材料发放是否建立限额领料台帐。检查时间：

检查内容分值1822222262924检查结果实得分扣分项目材料管理检查表

序号检查内容3.外协队伍领料人员是否有负责人委托授权书。4.外协 队伍每月领料记录是否及时反馈计划财务部门。5.与外协队伍结算，材料部门是否参与。6.对外协队伍材料使用过程中是否有中间监督检查记录，检查出问题是否及时调整。7.工程竣工，是否及时回收剩余材料，是否有记录。三、A类项目材料管理及顾客财产控制1.材料人员是否参与项目采购材料招标定价工作。2.A类项目材料转价是否认真核对，检查出的高转价的物资是否拒签，是否有记录。3.顾客（财产）材料入库验收、发放记录是否齐全。四、化学品、危险品管理1、化学品、危险品、易燃、易爆品验证入库是否采取了必要的防护措施或隔离存放？标识是否清楚。2、化学品、危险品、易燃、易爆品是否建立严格的发放制度，是否填写《化学品、危险品使用清退清单》？分值333838224523检查结果实得分扣分项目材料管理检查表

序号五检查内容.广联达材料信息在线填报物资资源：供应商初评及重新评价。材料计划：甲供材料计划及材料需用计划。材料采购：材料采购计划、比值比价中标记录、材料采购合同、到货点验单、采购结算单。材料消耗：入库单、出库单、直入直出单、盘点单。租赁周转：材料租赁计划、租赁价格评价表、周转材料租赁合同、进场单、出厂单。商品混凝土：商品混凝土供应合同、商品混凝土小票.合计：分值40610检查结果实得分扣分101022100检查员：

受检项目负责人：

受检人：