仓库管理制度

文件编号 DOCUMENT NO PAGE 1OF 8 REV A ※ ※ 目 录 ※ ※ 章节 ITEM 1 2 3 4 5 6 系统名称 SYSTEM 主 题 SUBJECT 仓库管理制度 质量/环境管理体系 内容 CONTENTS 目 录 修 改 记 录 目 的 适 用 范 围 职 责 作 业 内 容 支 持 文 件 相 关 流 程 （必要时） 页次 PAGE 2 2 2-3 3-7 8 ※ ※ 修 改 记 录 ※ ※ 版 次 BY DATE 拟定 INITIATED 审核 CHECKED 修 改 内 容 修改人 批准 APPROVED 修改日期 ××××有限公司

文件编号 DOCUMENT NO PAGE 2OF 8 REV A 系统名称 SYSTEM 主 题 SUBJECT 仓库管理制度 质量/环境管理体系 1、 目的 为了规范仓库人员的作业方法、行为及纪律。 2、范围 珠海正友科技有限公司仓库 3、职责 3.1仓库主管的工作职责： 3.1.1.物料（主料、辅料、包材等所有物质）的进货点收、报检、入库、发料、储存、防护、备货、交货 3.1.2.对部门工具的领用进行管控 3.1.3.退货/包材回收 3.1.4.确保进、销、存平衡，帐、物、卡一致 3.1.5.完成塑胶料卸料任务以及临时指定的运输、装卸、交付、回收任务 3.1.6.完成产品交付、送检工作，处理交付数量异常，及时取回相关凭证（送货单原件、客户入库单） 3.1.7.主导生产物质盘存，提供物资损益资料 3.1.8管理货仓的仓储、运输设施 3.2仓库文员的工作职责： 3.2.1.单据的分发以及归档。 3.2.2.送货单的记录、分发、以及相应入库单的整理。 3.2.3.统计胶箱。 3.2.4.仓库文具的申请、领用、分发及统计。 3.3仓库组长的工作职责： 3.3.1.协助主管安排工作。 3.3.2.负责仓库帐务。 3.3.3.负责仓库每日库存报表、盘点报表及‘进’‘销’‘存’报表。 3.3.4.监控仓管员的手工帐以及抽查盘点。 3.4仓库物料员的工作职责： 3.4.1.负责相应物料的收、管、发以及帐、物、卡。 3.4.2.异常事物的跟催及反馈。 3.4.3.备货。 3.4.4.每日异动物料的盘点及每月底的盘点工作。 3.4.5.物料区的环境卫生。 3.4.6.外发商来料的收货工作。 ××××有限公司

文件编号 DOCUMENT NO PAGE 3OF 8 REV A 系统名称 SYSTEM 主 题 SUBJECT 仓库管理制度 质量/环境管理体系 3.4.7.外发商来料不良的退货工作 3.5仓库搬运工的工作职责： 3.5.1.把需要搬运的货物送到指定地点。 3.5.2.送货单及入库单的签回。 3.5.3.胶箱的登记。 3.5.4.卡板、胶箱及包材的回收。 4、作业内容 4.1相关规定 4.1.1仓库所有人员必须遵守公司的各项规章制度，若有违反公司规章制度之人员，将依照公司规章制度来处理。 4.1.2任何人不得冒充他人签名，一经发现一律大过处理；情节严重者开除处理。 4.1.3下级出现或发现问题必须层层上报： 4.1.3.1.知情不报或隐瞒工作缺失者，一经发现将视情节的轻重给予处理。 4.1.3.2.若有提报，但知情上司置之不理或迟迟不处理而给公司带来损失者，知情上司视情节的轻重给予处理。 4.1.4仓库任何人员不得擅自修改实物现品票内容，必须有工程或品质等部门的凭证下方可修改，否则将警告处理。 4.1.5上班时间内不可在仓库大声喧哗、聚众聊天，违者警告处理。 4.1.6上班时间内严禁看与工作无关的书藉，违者罚款20元/每次。 4.1.7上班时间内严禁玩手机、电脑游戏、MP3，违者罚款20元/每次。 4.1.8上班时间内严禁在仓库睡觉，违者罚款50元/每次。 4.1.9严禁滑叉车，违者罚款50元/每次。 4.1.10严禁在仓库打架闹事，违者解雇理。 4.1.11严禁在仓库吸烟，违者将解雇处理。 4.1.12搬运工具要定期维护和保养，因没有定期维护和保养而造成搬运工具损坏责任人罚款20元/每次。 4.1.13下属人员要严格服从上司的工作安排，违者视情节的轻重处理。 4.2入库作业规定详见《物料入库作业指导》 4.5物料储存管理规定： 4.5.1保税物料与非保税物相关说明： 4.5.1.1仓库因物料含税的不同分为保税物料和非保税物料，同时也分保税物料仓库以及非保税物料仓 ××××有限公司

文件编号 DOCUMENT NO PAGE 4OF 8 REV A 系统名称 SYSTEM 主 题 SUBJECT 仓库管理制度 质量/环境管理体系 库。 4.5.1.2国外进口材料及产生的产品为保税物料，其它均为非保税物料。 4.5.1.3保税物料仓库与非保税物料仓库要严格分开，并做好相应的标示。 4.5.1.4保税物料区不可有非保税的物料，非保税的物料区不可有保税物料。 4.5.2区域的规划要求： 4.5.2.1按照需求仓库要划分待检区、待入库区、库存区、备货区、出货区以及不良品区，并做好相应的标示；各区域之间还要分环保物料区和非环保物料区，并且要用《环保物料区》标示牌和《非环保物料区》标示牌进行区分，各区域之间要用斑马线分开。 4.5.2.2各区域的面积因物料的储存量的多少而定，如果区域过大可以根据栈板的大小划分小的物料区，但是必须对每个区域进行编号。 4.5.3物料储存相关规定： 4.5.3.1物料应根据其属性整齐地放入相应的区域内，要做到良品区内无不良品，不良品区无良品。 4.5.3.2同一种物料要集中归位，尾数放在尾数板的最上层，并且要有明显的尾数现品票。 4.5.3.3物料的摆放严格按照先进先出的原则。 4.5.3.4如果是危险品要设立单独的仓库存放。 4.5.3.5保证消防通道的畅通，消防通道、配电箱、消防栓以及所有的灭火器物料的堆叠高度应根据不同包装箱以及物料的属性来控制： 4.5.3.6栈板在使用过程中应加以维护，损坏的栈板须维修后方可使用。 4.5.3.7物料上只可放物料标示牌，不可堆放杂物。 4.5.3.8物料的储存要做到‚12防‛措施，即：防雨、防潮、防火、防倒塌、防碰击、防腐蚀（锈）、防见光（防晒）、防盗窃、防重压、防鼠害、防虫害、防高温。 4.5.3.9依据温、湿度计适当的调节仓库的温、湿度及通风条件： a)仓库的温湿度管控范围：温度定在4℃-36℃±0.5℃之间，湿度定在40%-90%之间。 b)配备温、湿度计及《仓库温湿度登记表》。 c)每天进行两次检查并把检查的结果记录在《仓库温湿度登记表》上。 4.5.3.10仓库须保持整齐、清洁，按‚5S‛要求维护，具体工作由物料员和搬运工实施，由组长和主管监督、确认 a)将仓库所有物料按规定的位置放置，并放置整齐，做好分类标识 b)清扫仓库地面半、墙壁、天花板使其保持干净、亮丽的环境，并消除死角 ××××有限公司

文件编号 DOCUMENT NO PAGE 5OF 8 REV A 系统名称 SYSTEM 主 题 SUBJECT 仓库管理制度 质量/环境管理体系 c)所有走道和消防通道保持畅通无杂物，货物不超出定位线 d)所有物料上面只允许放标识牌，不允许堆放其它杂物，物料外包装须保持清洁，避免积尘 e)仓库办公室工作台面不摆放与工作无关之物品，文件夹、资料统一标识、存放一致，地面无纸屑、积尘、杂物等，下班关门、关窗、关电无浪费，人员穿工衣、戴厂证 F）仓库组织员工每天进行“5S”维护，并填写《仓库〝5S〞点检表》由主管确认，每周进行一次大扫除 4.6危险化学品管理规定 4.6.1危险化学物品的收货规定： 4.6.1.1检查容器上有没有安全标签，如果安全标签脱落或损坏，要求补上方可收货。 4.6.1.2检查新的危险化学品有没有附《安全技术说明书》，如果没有要求补上方可收货。 4.6.1.3不同的危险化学品有没有分开摆放，如果没有要求分开摆放后方可收货。 4.6.1.4检查容器有没有破损或危险化学品有没有泄漏，如果有要求更换后方可收货。 4.6.1.5送货单一定要与实物相符，如果不符则在符合采购订单的前提下更改送货单，按实物收货。 4.6.2危险化学物品的储存规定详见《化学品仓管理作业指导》 4.6.3危险化学品管理员职责详见《化学品仓管理作业指导》 4.7备料及发料作业规定详见《出货作业指导》/《领料作业指导》 4.8出货作业规定详见《出货作业指导》 4.9物料搬运存储相关规定详见《物料搬运存储作业指导》 4.10货仓帐务作业规定： 4.10.1入帐： a)仓库文员应将月/季末、年终盘点的实际库存作为月初结存数输入电脑/手工帐中。 b)仓库文员在接到输录的单据时，应及时仔细核对单据： c)仓库文员将收到的单据分类并逐项登录入电脑/手工帐。对已入帐的项目或单据，应做好标记，以免单据或某一项目重复入帐。 d)仓库文员应按照单据上书写的实际数据入帐，不允许电脑帐或帐本上所录的内容尤其是数字内容与单据不一致。 e)对于相关单据，如有物料单位不一致时，应折算为统一单位入帐。物料的单位设置应最能反映物料的本质特征及增减变化。 f)同一种物料编码有两种或两种以上状态的，入帐时应分设相应状态的帐目，而不应入于同一帐目 ××××有限公司

文件编号 DOCUMENT NO PAGE 6OF 8 REV A 系统名称 SYSTEM 主 题 SUBJECT 仓库管理制度 质量/环境管理体系 中，以免混淆。应特别区分环保与非环保物料、保税物料与非保税物料的帐务。 g)物料员将单据入完手工帐后，将单据整理好交于电脑帐务员入电脑帐；单据入完电脑帐后，再交给仓库文员分发、整理与归档。 4.10.2对帐： a)为保证帐物的一致，物料员每日单据入完手工帐后，应及时结出帐面数并与实物核对，以达到帐物相符，如有不符应及时查明原因，并纠正。 b)仓库文员应每星期将电脑帐与手工帐核对一次，以确保电脑帐与手工帐的一致。无误后在手工帐本上‚核对‛栏签名标记，以免下次重复核对增加工作量。 4.10.3交接： a) 物料员因岗位调动或离职，须将帐目进行交接。物料员须将手工帐帐面结存数与实物核对，并确保帐面内容、数量与实物一致，再由监交人签名确认。 b) 物料员再将手工帐本交于仓库文员核对，仓库文员核对无误后在帐本‚核对‛栏签名确认。 c)电脑帐的交接由被交接人核对各物料员的手工帐，无误后在交接清单上签名确认。 4.11包材回收管理规定 4.11.1所有送到客户端的胶箱，都必须要求客户收货员在《胶箱登记表》上签字确认。 4.11.2跟客户端收货员协商好，把我司用完后的包材单独摆放，一方面避免被其它厂商拿走，另一方面方便我司人员取回。 4.11.3所有客户端生产完空出的胶箱以及包材要及时拿回，并做好相应的记录。 4.11.4每月初要跟客户端进行胶箱对帐，确认客户端剩余胶箱数量。 a)由我司仓库提供相关的对帐单。 b)双方确认无误后在对帐单上签字生效。 4.12货仓不合格品管理规定详见《不合格品作业指导》 4.13报废物料管理规定： 4.13.1产品报废的管理规定： a)因长期储存而产生品质变异或工程变更的库存品，可以申请报废，一旦批准报废就要及时隔离，放至报废物料区。 b)因生产过程中产生的报废品，部门申请报废，批准后入库存放，同样放至报废物料区进行隔离。 4.13.2废胶箱的管理规定： a)回收的胶箱经确认不能再用，可以放至废胶箱放置区。 b)因搬运不当造成不能再用的胶箱，经确认后可以放至废胶箱放置区。 ××××有限公司

文件编号 DOCUMENT NO PAGE 7OF 8 REV A 系统名称 SYSTEM 主 题 SUBJECT 仓库管理制度 质量/环境管理体系 4.13.3塑胶废料的相关规定： a)所有形式的塑胶废料经批准后方可入库。 b)入库后的塑胶废料要根据产生原因及属性做区分。 4.13.4用完原料后的废袋子可以直接入库至报废物料区。 4.14盘点规定： 4.14.1财务召集各部门确认盘点相关时间，并确定受盘地点﹑受盘人﹑初复盘人﹑抽人及抽盘比例。 4.14.2做好盘点前准备工作： a)确定物料之收发截止时间。 b)确定单据截止时间，及时将截止之前所有的单据入帐。 c)对所属物料作适当整理、分类。 4.14.3月份盘点由仓库文员打印出各种物料的帐面结存，产生盘点数据。交由各相关物料员；各物料员依据此数据核对实物是否一致。如不一致，将实物数量反馈至仓库文员，仓库文员依据实物数对帐面进行调整。 4.14.4季度或年终大盘点，应填写盘点票。盘点票上须注明物料名称、规格、料号、状态、数量、摆放区理域、初盘人等基本资料，盘点票一式二份，一份物料员贴在相应的产品上，以便财务或其他人员复盘。一份物料员留存备用；盘点票必须顺序连号，若有作废，须注明‚作废‛字样并保存。 4.14.5每种物料都必须填写在盘点票上，以免有物料未填写而漏盘。 4.14.6复盘人员依据盘点票进行复盘确认，如有差异，应立即在同一号的两份盘点票上作出相同的正确更改。 4.14.7复盘后，物料员将所有的盘点票收回并顺序连号整理在一起交给仓库文员。 4.14.8物料员依据另一份盘点票登记盘点清册。再将盘点清册交给仓库文员，由仓库文员分发到各相关部门。 5、支持文件 5.1《标识和可追溯性控制程序员》 5.2《记录控制程序》 5.3《不合格品控制程序》 5.4《数据分析控制程序》 5.5《客户财产控制程序》 5.6《危险化学品控制程序》 5.7《产品中有害物质控制程序》 5.8《采购控制程序》 5.9《出货作业指导》 5.10《物料入库作业指导》 5.11《领料作业指导》 5.12《物料搬运存储作业指导》 5.13《来料入库单》 5.14《送货单》 ××××有限公司

文件编号 DOCUMENT NO PAGE 8OF 8 REV A 系统名称 SYSTEM 主 题 SUBJECT 仓库管理制度 质量/环境管理体系 5.15《领料单》 5.16《退货单》 5.17《入库单》 5.18《盘点表》 5.19《仓储过期物料申检单》 5.20《仓库〝5S〞点检表》 ××××有限公司

文件编号 DOCUMENT NO PAGE 9OF 8 REV A 系统名称 SYSTEM 主 题 SUBJECT 仓库管理制度 质量/环境管理体系

××××有限公司

文件编号 DOCUMENT NO PAGE 10OF 8 REV A 系统名称 SYSTEM 主 题 SUBJECT 仓库管理制度 质量/环境管理体系