【宇源·康乐华府】销售计划
——回款计划 一、项目基本数据
1号楼总建筑面积：3548.96平米
其中：住宅总套数：24套 2-7层 每层4套 总商业面积：386.24平米 共四套 2号楼总建筑面积：3097.92平米
其中：住宅总套数：24套 2-7层 每层4套 总商业面积：411.90平米 共四套 3号楼总面积：3262.86平米
总套数：28套 1-7层 每层4套
4号楼总面积：5266平米
其中：住宅总套数：44套 1-11层 每层4套 地下室总面积：420.40平米 共22间 5号楼总面积：9732.03平米
总套数：72套 1-18层 每层4套 地下室总面积：445.61平米 共23间 小区地下停车位5000㎡，290个。
一期5幢可销售地上总面积24041.76平米，地下室面积866.01平米。
二、总销售收入
（一）销售单价
备注：截止2009-12-14日。
1-3号楼为多层，框架结构。销售均价为2020元/㎡；1号楼临路，采光通风比较好，但吵杂，空气质量欠佳。
4号楼为1990～2470元/㎡；4号楼为小高层，框剪结构，其位于小区中心，环境好，居住舒适度高。
5号楼为2335～2580元/㎡；为高层，框剪结构，小区西面。 商业5000元/㎡； 停车位每个7万元。 （二）销售总额 具体情况如下
1
康乐华府一期总销售收入楼号 1 2 3 4 5 合计 楼号 1 2 合计 楼号 4 5 合计 地下 车位 住宅 面积（㎡） 3162.72 2710.48 2262.86 5266.00 9286.42 22688.48 面积（㎡） 386.24 387.44 773.68 面积（㎡） 420.40 445.61 866.01 数量 278 总价 实售价（元/㎡） 1943 ～2091 1929 ～2063 2025 ～2192 1990 ～2477 2275 ～2529 商业 均价（元/㎡） 5000.00 5000.00 地下室 均价（元/㎡） 600.00 650.00 单价（万元） 7 总价（万元/㎡） 25.22 28.96 54.19 总价（万元） 2030 7939.47 总价（万元/㎡） 193.12 193.72 386.84 总价（万元/㎡） 636.35 647.12 687.53 1217.24 2336.00 5524.24
一期总销售额预期在7939.47万元。其中住宅5524.24万元，商铺在386.84，地下室54.19万元，车位2030万元。
三、营销推广费
项目营销推广费按总销售额的2%准备：
7939.47万元×2%=158.78万元
（注：推广费含现场广告围墙及模型制作费用、广告费、促销活动费用）
四、销售进度与回款计划
说明：
以下价格均以：1、2号楼的以2000元/㎡，其中包含商业5000元/㎡、住宅等，3号楼以2100元/㎡，4号楼以2311元/㎡，5号楼以2375元/㎡计算；
首付款为总房款的30%，按揭为总房款的70%； 地下室后期计提。
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（一）、公开发售阶段
1、 时间划分
09年12月18日—09年2月1号
2、目标任务
1、3号楼各完成销售总额的70%，4、5号楼分别完成销售总额的30%、15%。
1号楼合同销售额：445.44万元 3号楼合同销售额：481.27万元
4号楼合同销售额：361.48万元 5号楼合同销售额：346.86万元
总合同销售额：2487.13万元
首期款746.13万元，按揭1740.98万元。
（二）、销售持续过度阶段
1、时间划分 2010年2月2日—10年3月31日 2、目标任务
■ 1、3
号楼各销售累计完成85%，4、5号楼分别累计完成销售
总额的45%、35%。
1号楼合同销售额：95.45万元 3号楼合同销售额：103.12万元
4号楼合同销售额：182.58万元 5号楼合同销售额：467.20万元
总合同销售额：848.36万元
首期款254.51万元，按揭593.85万元。 ■ 车位销售目标：20个，销售额140万元 本阶段累计完成销售额3475.50万。 （三）、强势销售阶段/二期开盘销售阶段
1、时间划分 2010年4月1日—10年5月31日
2、目标任务
3
■
1、3、4、5号楼各累计销售完成95%，2号楼销售完成85%
1号楼合同销售额：62.99万元 3号楼合同销售额：68.05万元
4号楼合同销售额：602.47万元 5号楼合同销售额：1387.44万元
合同销售额：2505.31万元
首期款751.59万，按揭1753.72万。
■ 车位销售目标：100个，销售额 700万元
本阶段累计完成销售额6680.81万元。
（四）、一期清盘
1、时间划分 2010年6月1日—10年9月30日
2、目标任务
■ 1、2、3、4、5号楼各累计销售完成99% 1号楼合同销售额：56.69万元 2号楼合同销售额：89.68万元 3号楼合同销售额：61.25万元 4号楼合同销售额：108.44万元 5号楼合同销售额：208.11万元 销售合同销售额：524.18万 首期款157.25万，按揭366.93万。 ■ 剩余的车位，销售额1190万元
本阶段累计完成销售额1714.18万元。
同时，可销售地下室累计866平方米，回款54.19万元。累计共收
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款7939.47万元。 五、具体回款计划
时间 2009年12月18日—2009年2月1日 2010年2月1日—2010年3月1日 2010年4月1日—2010年5月31日 2010年6月1日—2010年9月30日
销售合同额（单位：万元） 2487.13 累计3475.50，本期848.36 累计6680.81，本期3205.31 累计7939.47，本期4734.16
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