1.接到采买部或相关人员通知做入库准备。
2.收到品管部注有“检验合格，同意入库”内容的查收合格单后核对货物码单，清点数量，如有不符通知采买部办理。核对无误后将货物存放在指定地域。
3.配合品管部将检验不合格不能够马上退回的'原辅料，暂存库房指定地域。
4.办理入库手续，填写物料入库单。一式四联，交财务部与《采买申请单》核对，依照财务核对无误返回的入库单蓝联登记保留帐，录入K3系统。
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